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索引号：	113418217467961486/202401-00128	组配分类：	财务信息
发布机构：	东至县教育体育局	主题分类：	科技、教育 / 公民 / 其他
名称：	东至县香隅镇初级中学2024年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-31
生效日期：		废止日期：

东至县香隅镇初级中学2024年部门预算

阅读次数：来源：东至县教育局发布时间：2024-01-31 10:04

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2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算表

1.东至县香隅镇初级中学2024年收支总表

2.东至县香隅镇初级中学2024年收入总表

3.东至县香隅镇初级中学2024年支出总表

4.东至县香隅镇初级中学2024年财政拨款收支总表

5.东至县香隅镇初级中学2024年一般公共预算支出表

6.东至县香隅镇初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县香隅镇初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.东至县香隅镇初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县香隅镇初级中学2024年项目支出表

10.东至县香隅镇初级中学2024年政府采购支出表

11.东至县香隅镇初级中学2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责九年义务教育初中阶段教育教学工作。

（二）负责乡镇教育事业发展和其他工作。

二、部门预算构成

香隅中学为东至县教体局（一级预算单位）下的一个二级预算单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县香隅镇初级中学	全额拨款事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，按质按量认真做好各项财务工作。

第二部分2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

东至县香隅镇初级中学2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,242.5	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	814.4
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	264.3
		九、卫生健康支出	54.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,242.5	本年支出小计	1,242.5
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,242.5	支出总计	1,242.5

部门（单位）公开表2

东至县香隅镇初级中学2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县教育体育局

1,242.5

东至县香隅镇初级中学

1,242.5

部门（单位）公开表3

东至县香隅镇初级中学2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	814.4	814.4
20502	普通教育	814.4	814.4
2050203	初中教育	814.4	814.4
208	社会保障和就业支出	264.3	264.3
20805	行政事业单位养老支出	253.9	253.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.2	126.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.1	63.1
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.6	64.6
20808	抚恤	10.4	10.4
2080801	死亡抚恤	10.4	10.4
210	卫生健康支出	54.9	54.9
21011	行政事业单位医疗	54.9	54.9
2101102	事业单位医疗	54.9	54.9
221	住房保障支出	108.9	108.9
22102	住房改革支出	108.9	108.9
2210201	住房公积金	108.9	108.9
合计		1,242.5	1,242.5

部门（单位）公开表4

东至县香隅镇初级中学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,242.5	一、本年支出	1,242.5
（一）一般公共预算拨款	1,242.5	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	814.4
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	264.3
		（九）卫生健康支出	54.9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	108.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,242.5	支出总计	1,242.5

部门（单位）公开表5

东至县香隅镇初级中学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	814.4	814.4	791.1	23.3
20502	普通教育	814.4	814.4	791.1	23.3
2050203	初中教育	814.4	814.4	791.1	23.3
208	社会保障和就业支出	264.3	264.3	264.3
20805	…行政事业单位养老支出…	253.9	253.9	253.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.2	126.2	126.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.1	63.1	63.1
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.6	64.6	64.6
20808	抚恤	10.4	10.4	10.4
2080801	死亡抚恤	10.4	10.4	10.4
210	卫生健康支出	54.9	54.9	54.9
21011	行政事业单位医疗	54.9	54.9	54.9
2101102	事业单位医疗	54.9	54.9	54.9
221	住房保障支出	108.9	108.9	108.9
22102	住房改革支出	108.9	108.9	108.9
2210201	住房公积金	108.9	108.9	108.9
合计		1,242.5	1,242.5	1,219.2	23.3

部门（单位）公开表6

东至县香隅镇初级中学2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,144.2	1,144.2
30101	基本工资	419.2	419.2
30102	津贴补贴	51.4	51.4
30103	奖金……	222.7	222.7
30107	绩效工资	92.2	92.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.2	126.2
30109	职业年金缴费	63.1	63.1
30110	职工基本医疗保险缴费	54.9	54.9
30112	其他社会保障缴费	5.6	5.6
30113	住房公积金	108.9	108.9
302	商品和服务支出	23.3		23.3
30201	办公费	2.3		2.3
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	1.9		1.9
30213	维修（护）费	0.8		0.8
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	15.4		15.4
303	对个人和家庭的补助	75.0	75.0
30302	退休费	64.6	64.6
30305	生活补助	10.4	10.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1
合计		1,242.5	1,219.2	23.3

部门（单位）公开表7

东至县香隅镇初级中学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





合计

注：香隅中学本年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

东至县香隅镇初级中学2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：香隅中学本年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

东至县香隅镇初级中学2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金





合计

注：香隅中学本年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表10

东至县香隅镇初级中学2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

部门（单位）公开表11

东至县香隅镇初级中学2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：香隅中学本年度没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县香隅镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县香隅镇初级中学2024年收支总预算1242.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年收入预算1242.5万元，其中，本年收入1242.5万元，上年结转收入零万元。

本年收入1242.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1242.5万元，占100%，比2023年预算增加7.9万元，增长0.64%，增长原因主要是工资调薪，增加了乡镇补贴调标，公积金、养老金、社保、医疗等基数增加。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年支出预算1242.5万元，比2023年预算增加7.9万元，增长0.64%，增长原因主要是工资调薪，增加了乡镇补贴调标，公积金、养老金、社保、医疗等基数增加。其中，基本支出1242.5万元，占100%，主要用于教育支出和公用经费支出；项目支出0万元，占0%,本年度无项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年财政拨款收支预算1242.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1242.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1242.5万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出814.4万元，占65.55%；社会保障和就业支出264.3万元，占21.27%；卫生健康支出54.9万元，占4.42%；住房保障支出108.9万元，占8.76%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县香隅镇初级中学2024年一般公共预算支出1242.5万元，比2023年预算增加7.9万元，增长0.64%，主要原因：工资调薪，增加了乡镇补贴调标，公积金、养老金、社保、医疗等基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出814.4万元，占65.55%；社会保障和就业支出264.3万元，占21.27%；卫生健康支出54.9万元，占4.42%；住房保障支出108.9万元，占8.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “基本工资支出” 2024年预算419.2万元，比2023年预算减少2.6万元，减少0.62%,减少原因主要是本年度有人员调出和有人员退休。

2. “津贴补贴支出” 2024年预算274万元，比2023年预算增加55.14万元，增加25.19%,增加原因主要是本年度乡镇补贴调标、增加了年终考核奖补助标准。

3. “绩效工资支出” 2024年预算92.2万元，比2023年预算减少5.22万元，减少5.36%,减少原因主要是本年度人员调出，有人员退休。

4. “社会保障和就业支出” 2024年预算195万元，比2023年预算减少19.07万元，减少8.91%,减少原因主要是本年度人员调出，有人员退休。

5.“医疗卫生与计划生育支出”2024年预算54.9万元，比2023年预算增加14.6万元，增加36.23%，增加原因主要是基数调整增加。

6. “对个人和家庭补助支出” 2024年预算75万元，比2023年预算增加1.09万元，增加1.47%,增加原因主要是本年度退休教师人数增加，退休教师基础绩效奖相应增加。

7.“住房保障支出”2024年预算108.9万元，比2023年预算减少3.47万元，减少3.09%，减少原因主要是本年度人员调出，有人员退休。

8.“公用经费支出”2024年预算23.3万元，比2023年预算减少33.19万元，减少58.75%，减少原因主要是本年度人员调出，有人员退休，同时学生数在减少，同时上年度统计数据有误。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年一般公共预算基本支出1242.5万元，其中：工资福利支出1144.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出23.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助75万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出，退休人员基础绩效奖。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年预算未安排项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年预算未安排政府采购项目。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县香隅镇初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

东至县香隅镇初级中学2024年未安排此项预算要求。

（二）国有资产占用使用情况。

东至县香隅镇初级中学2024年未安排此项预算要求。

（三）绩效目标设置情况。

东至县香隅镇初级中学2024年按照县财政局绩效办要求认真完成各项需要做项目绩效的工作。

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