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索引号：	11341821003287422T/202211-00055	组配分类：	财务信息
发布机构：	香隅镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	香隅中学2022年单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-11-18
生效日期：		废止日期：

香隅中学2022年单位决算

阅读次数：来源：香隅中学发布时间：2022-11-18 14:44

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东至县香隅镇初级中学 2022年度单位决算

2022年9月

第一部分东至县香隅镇初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分东至县香隅镇初级中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县香隅镇初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件： 2022年度项目支出绩效自评表

第一部分东至县香隅镇初级中学概况

一、主要职责

（一）实施初中义务教育

（二）促进基础教育发展

（三）初中学历教育

二、单位决算构成

东至县香隅镇初级中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	东至县香隅镇初级中学

第二部分东至县香隅镇初级中学2022年部门决算表

收入支出决算总表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1718.32	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1322.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	164.07
	9		九、卫生健康支出	40	38.46
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	193.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1718.32	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30

总计

1718.32

总计

1718.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开02表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1718.32	1718.32
205			教育支出	1322.58	1322.58
205	02		普通教育	1317.38	1317.38
205	02	03	初中教育	1317.38	1317.38
205	09		教育费附加安排的支出	5.20	5.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.20	5.20
208			社会保障和就业支出	164.08	164.08
208	05		行政事业单位养老支出	155.10	155.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	89.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.65	14.65
208	99		其他社会保障和就业支出	8.98	8.98
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98
210			卫生健康支出	38.46	38.46
210	11		行政事业单位医疗	38.46	38.46
210	11	02	事业单位医疗	38.46	38.46
221			住房保障支出	193.22	193.22
221	02		住房改革支出	193.22	193.22
221	02	01	住房公积金	115.18	115.18

221

提租补贴

78.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开03表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计	1718.32	1718.32
205			教育支出	1322.58	1322.58
205	02		普通教育	1317.38	1317.38
205	02	03	初中教育	1317.38	1317.38
205	09		教育费附加安排的支出	5.20	5.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.20	5.20
208			社会保障和就业支出	164.08	164.08
208	05		行政事业单位养老支出	155.10	155.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	89.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.65	14.65
208	99		其他社会保障和就业支出	8.98	8.98
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98
210			卫生健康支出	38.46	38.46
210	11		行政事业单位医疗	38.46	38.46
210	11	02	事业单位医疗	38.46	38.46
221			住房保障支出	193.22	193.22
221	02		住房改革支出	193.22	193.22
221	02	01	住房公积金	115.18	115.18
221	02	02	提租补贴	78.04	78.04

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开04表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1718.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1322.58	1322.58
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.07	164.07
	9		九、卫生健康支出	41	38.46	38.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	193.22	193.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54

	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1718.32	本年支出合计	85	1718.32	1718.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	1718.32	总计	90	1718.32	1718.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开05表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1718.32	1718.32
205			教育支出	1322.58	1322.58
205	02		普通教育	1317.38	1317.38
205	02	03	初中教育	1317.38	1317.38
205	09		教育费附加安排的支出	5.20	5.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.20	5.20
208			社会保障和就业支出	164.08	164.08
208	05		行政事业单位养老支出	155.10	155.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.18	89.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.65	14.65
208	99		其他社会保障和就业支出	8.98	8.98
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98
210			卫生健康支出	38.46	38.46
210	11		行政事业单位医疗	38.46	38.46
210	11	02	事业单位医疗	38.46	38.46
221			住房保障支出	193.22	193.22
221	02		住房改革支出	193.22	193.22
221	02	01	住房公积金	115.18	115.18
221	02	02	提租补贴	78.04	78.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1550.73	302	商品和服务支出	135.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	605.14	30201	办公费	24.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	306.87	30202	印刷费	14.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	164.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	163.79	30205	水费	0.35	310	资本性支出	21.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.18	30206	电费	7.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	51.27	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	17.36
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.75
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.45	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮
30113	住房公积金	115.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	1.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.08	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	9.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	31022	无形资产购置

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.23	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.49	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
	人员经费合计	1561.93					公用经费合计	156.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开07表金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：东至县香隅镇初级中学

单位公开08表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县香隅镇初级中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1718.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1718.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计1719.9万元）相比，收、支总计各减少1.58万元，下降0.09%，主要原因：有人员退休，办公经费压缩。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1718.32万元，其中：财政拨款收入1718.32万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1718.32万元，其中：基本支出1718.32万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1718.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1718.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.58万元，下降0.09%，主要原因：有人员退休，办公经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1718.32万元，占本年支出（1718.32万元）的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.58万元，下降0.09%。主要原因：有人员退休，办公经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1718.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1322.58万元，占76.97%;社会保障和就业支出（类）支出164.08万元，占9.55%;卫生健康支出（类）支出38.46万元，占2.24%;住房保障支出（类）支出193.22万元，占11.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.00万元，支出决算为1718.32万元，完成年初预算的201.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员岗位变动、人员薪级工资变动、社会保险费基数调整。其中：基本支出1718.32万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为568.71万元，支出决算为1317.38万元，完成年初预算231.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动、人员薪级工资变动。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有考虑到此项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.87万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.94万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算114.09%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整增加、新增退休人员清算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.93 万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算372.77%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.62 万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算104.18%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.76万元，支出决算为38.46 万元，完成年初预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.41万元，支出决算为115.18万元，完成年初预算170.86%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.70万元，支出决算为78.04万元，完成年初预算231.57%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1718.32万元，其中：人员经费1561.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费156.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县香隅镇初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县香隅镇初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，东至县香隅镇初级中学机关运行经费支出156.40万元，比2021年增加33.34万元，增长27.09%，主要原因是维修项目增多。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，东至县香隅镇初级中学政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，东至县香隅镇初级中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金201.5177万元。从评价情况看，非常好

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，及时、准确、高效。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2021年奖励性绩效工资-香隅中学、2021年部门预算调整-香隅中学、 2021 年一次性奖励第一次预发-香隅中学、 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021年奖励性绩效工资-香隅中学、2021年部门预算调整-香隅中学、2021年一次性奖励第一次预发-香隅中学、绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为201.5177万元，执行数为201.5177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非常好。发现的主要问题及原因：不存在问题，下一步改进措施：无须改进

2021年奖励性绩效工资-香隅中学、2021年部门预算调整-香隅中学、2021年一次性奖励第一次预发-香隅中学、项目的《项目支出绩效自评表》。

序列

状态

项目编码

项目名称

预算单位

业务处室

年初预算数

当年预算数

全年执行数

项目总金额

得分

已终审

3417212

2240400

4600004

2021年

部门预

算调整-

香隅中

学

040046-

东至县

香隅镇

初级中

学

11-行政科

166403

100

已终审

3417212

2240400

4600005

2021年

一次性

奖励第

一次预

发-香隅

中学

040046-

东至县

香隅镇

初级中

学

11-行政科

950000

100

已终审

3417212

2240400

4600003

2021年

奖励性

绩效工

资-香隅

中学

040046-

东至县

香隅镇

初级中

学

11-行政科

898774

100

所有项目绩效自评表详见“ 附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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