东至县尧渡镇中心学校2024年度单位预算

2024年1月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 东至县尧渡镇中心学校2024年度单位预算表

1.东至县尧渡镇中心学校2024年收支总表

2.东至县尧渡镇中心学校2024年收入总表

3.东至县尧渡镇中心学校2024年支出总表

4.东至县尧渡镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.东至县尧渡镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.东至县尧渡镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县尧渡镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.东至县尧渡镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县尧渡镇中心学校2024年项目支出表

10.东至县尧渡镇中心学校2024年政府采购支出表

11.东至县尧渡镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 东至县尧渡镇中心学校2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责尧渡镇范围内的小学学历教育和其他工作。

二、单位预算构成

东至县尧渡镇中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，在县教体局的领导下保证义务教育培养目标的顺利实现，保障学校能够提供优质的教育服务。

第二部分 东至县尧渡镇中心学校2024年度部门预算表

说明：东至县尧渡镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县尧渡镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县尧渡镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：东至县尧渡镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：东至县尧渡镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 东至县尧渡镇中心学校2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县尧渡镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县尧渡镇中心学校2024年收支总预算948.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年收入预算948.92万元，其中，本年收入948.92万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入948.92万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少79.52万元，下降7.73%，下降原因主要是教职工数减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年支出预算948.92万元，比2023年预算减少79.52万元，下降7.73%，下降原因主要是教职工数减少。其中，基本支出948.92万元，占100%，主要用于教育支出495.9万元，占52.26%；社会保障和就业支出352.81万元，占37.18%；卫生健康支出33.57万元，占3.54%；住房保障支出66.62万元，占7.02%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年财政拨款收支预算948.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款948.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入948.92万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出495.9万元，占52.26%；社会保障和就业支出352.81万元，占37.18%；卫生健康支出33.57万元，占3.54%；住房保障支出66.62万元，占7.02%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县尧渡镇中心学校2024年一般公共预算支出948.92万元，比2023年预算减少79.52万元，下降7.73%，主要原因：教职工数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出495.9万元，占52.26%；社会保障和就业支出352.81万元，占37.18%；卫生健康支出33.57万元，占3.54%；住房保障支出66.62万元，占7.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算495.9万元，比2023年预算减少98.02万元，下降16.50%，下降原因主要是教师和学生数的减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算33.57万元，比2023年预算增加5.22万元，增长18.41%，增长原因主要是职工医疗保险基数的提高。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算38.63万元，比2023年预算增加5.76万元，增长17.52%，增长原因主要是职工职业年金缴费基数的提高。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算25.5万元，比2023年预算增加0.86万元，增长3.49%，增长原因主要是退休教师的人数较多，年龄偏大。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.62万元，比2023年预算减少12.8万元，下降16.12%，下降原因主要是教职工数减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算77.26万元，比2023年预算增加11.52万元，增长17.52%，增长原因主要是职工基本养老保险缴费基数的提高。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算211.43万元，比2023年预算增加7.93万元，增长3.90%，增长原因主要是职工养老缴费基数的提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年一般公共预算基本支出948.92万元，其中，人员经费934.56万元，公用经费14.35万元。

（一）人员经费934.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县尧渡镇中心学校没有绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县尧渡镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县尧渡镇中心学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

东至县尧渡镇中心学校无公用车辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县尧渡镇中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。