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索引号：	11341821003287422T/202209-00080	组配分类：	财务信息
发布机构：	香隅镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县香隅镇中心学校2022年单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-30
生效日期：		废止日期：

东至县香隅镇中心学校2022年单位决算

阅读次数：来源：香隅镇中心学校发布时间：2022-09-30 16:00

【字体大小：大中小】

东至县香隅镇中心学校

2022年单位决算

2022年9月

第一部分东至县香隅镇中心学校概况

1.主要职能

2.单位决算构成

第二部分东至县香隅镇中心学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县香隅镇中心学校2022年度单位预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分东至县香隅镇中心学校概况

一、主要职责

(一）负责学前教育教学工作。

（二）负责小学阶段教育教学工作。

二、单位决算构成

东至县香隅镇中心学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	东至县香隅镇中心学校

第二部分 2022年部门决算表

东至县香隅镇中心学校2022年收入支出决算总表
单位公开01表
单位：东至县香隅镇中心学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2758.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	126.54	五、教育支出	36	2335.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.94
	9		九、卫生健康支出	40	49.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	281.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2885.51	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	2885.51	总计		2885.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

东至县香隅镇中心学校2022年收入决算表
单位公开02表
单位：东至县香隅镇中心学校							金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2885.51	2758.97		126.54	126.54
205			教育支出	2335.82	2209.28		126.54	126.54
205	02		普通教育	2320.22	2193.68		126.54	126.54
205	02	02	小学教育	2320.22	2193.68		126.54	126.54
205	09		教育费附加安排的支出	15.60	15.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.60	15.60
208			社会保障和就业支出	218.94	218.94
208	05		行政事业单位养老支出	204.18	204.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.23	115.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.53	68.53
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42
208	99		其他社会保障和就业支出	14.76	14.76
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76
210			卫生健康支出	49.69	49.69
210	11		行政事业单位医疗	49.69	49.69
210	11	02	事业单位医疗	49.69	49.69
221			住房保障支出	281.07	281.07
221	02		住房改革支出	281.07	281.07
221	02	01	住房公积金	152.80	152.80
221	02	02	提租补贴	128.27	128.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

东至县香隅镇中心学校2022年支出决算表
单位公开03表
单位：东至县香隅镇中心学校						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计	2885.51	2853.97	31.54
205			教育支出	2335.82	2304.27	31.54
205	02		普通教育	2320.22	2288.67	31.54
205	02	02	小学教育	2320.22	2288.67	31.54
205	09		教育费附加安排的支出	15.60	15.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.60	15.60
208			社会保障和就业支出	218.94	218.94
208	05		行政事业单位养老支出	204.18	204.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.23	115.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.53	68.53
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42
208	99		其他社会保障和就业支出	14.76	14.76
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76
210			卫生健康支出	49.69	49.69
210	11		行政事业单位医疗	49.69	49.69
210	11	02	事业单位医疗	49.69	49.69
221			住房保障支出	281.07	281.07
221	02		住房改革支出	281.07	281.07
221	02	01	住房公积金	152.80	152.80
221	02	02	提租补贴	128.27	128.27

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

东至县香隅镇中心学校2022年财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：东至县香隅镇中心学校					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2758.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2209.28	2209.28
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.94	218.94
	9		九、卫生健康支出	41	49.69	49.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	281.07	281.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2758.97	本年支出合计	85	2758.97	2758.97
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2758.97	总计	90	2758.97	2758.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

东至县香隅镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：东至县香隅镇中心学校				金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏目	1	2	3
			合计	2758.97	2727.43	31.54
205			教育支出	2209.28	2177.73	31.54
205	02		普通教育	2193.68	2162.13	31.54
205	02	02	小学教育	2193.68	2162.13	31.54
205	09		教育费附加安排的支出	15.60	15.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.60	15.60
208			社会保障和就业支出	218.94	218.94
208	05		行政事业单位养老支出	204.18	204.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.23	115.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.53	68.53
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.42	20.42
208	99		其他社会保障和就业支出	14.76	14.76
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76
210			卫生健康支出	49.69	49.69
210	11		行政事业单位医疗	49.69	49.69
210	11	02	事业单位医疗	49.69	49.69
221			住房保障支出	281.07	281.07
221	02		住房改革支出	281.07	281.07
221	02	01	住房公积金	152.80	152.80
221	02	02	提租补贴	128.27	128.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

东至县香隅镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：东至县香隅镇中心学校					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2409.93	302	商品和服务支出	225.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	999.24	30201	办公费	56.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	348.19	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	469.33	30203	咨询费	0.45	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	129.94	30205	水费	1.48	310	资本性支出	33.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.23	30206	电费	6.07	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	68.53	30207	邮电费	8.26	31002	办公设备购置	33.20
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.47	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	152.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	49.69	30213	维修(护)费	33.25	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	62.21	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	59.28	30215	会议费	4.91	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	13.34	30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	8.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	14.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	38.47	312	对企业补助
30309	奖励金	20.42	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	26.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
	人员经费合计	2469.21					公用经费合计	258.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

东至县香隅镇中心学校2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：东至县香隅镇中心学校

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

东至县香隅镇中心学校2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位公开08表
单位：东至县香隅镇中心学校				金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度2885.51万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2885.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计2922.05万元）相比，收、支总计各减少36.54万元，下降1.25%，主要原因：下降的原因主要是年终一次性奖励发放政策调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2885.51万元，其中：财政拨款收入2758.97万元，占95.61%；事业收入126.54万元，占4.39%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2885.51万元，其中：基本支出2853.97万元，占98.91%；项目支出31.54万元，占1.09%；经营支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2758.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2758.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少114.40万元，下降3.98%，主要原因：下降的原因主要是年终一次性奖励发放政策调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2758.97万元，占本年支出（2885.51万元）的95.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.40万元，下降3.98%。主要原因：下降的原因主要是年终一次性奖励发放政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2758.97万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2209.28万元，占80.08%;社会保障和就业支出（类）支出218.94万元，占7.94%;卫生健康支出（类）支出49.69万元，占1.80%;住房保障支出（类）支出281.07万元，占10.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1131.96万元，支出决算为2758.97万元，完成年初预算的243.73%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算中不含一次性奖励。其中：基本支出2727.43万元，占98.86%；项目支出31.54万元，占1.14%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为761.09万元，支出决算为2193.68万元，完成年初预算288.23%，决算数大于预算数的主要原因是是年初预算中不含一次性奖励。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.60万元，决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务安保人员工资未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.23万元，支出决算为115.23万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.61万元，支出决算为68.53万元，完成年初预算118.96%，决算数大于预算数的主要原因是基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算534.55%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加基础绩效奖。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.69万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.42万元，支出决算为152.80万元，完成年初预算176.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时一次性奖励公积金没有放在预算之中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为128.27万元，完成年初预算296.85%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时一次性奖励公积金没有放在预算之中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2727.43万元，其中：人员经费2469.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费258.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

东至县香隅镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县香隅镇中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，东至县香隅镇中心学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是香隅镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0 。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，东至县香隅镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，东至县香隅镇中心学校共有车辆0辆；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金28.64万元。从评价情况看，完成2021年预算调整目标，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2021·年预算部门预算调整“项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021·年预算部门预算调整绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.64万元，执行数为28.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。。发现的主要问题及原因：绩效管理模式不完善，原因是专业水平和基数支出不足，下一步改进措施：完善技术支持，提高专业水平。

2021·年预算部门预算调整项目的《项目支出绩效自评表》。

序列	状态	项目编码	项目名称	预算单位	业务处室	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	得分
1	已终审	341721222404002400003	2021·年预算部门预算调整-香隅中心校	040024-东至县香隅镇中心学校	11-行政科	286387	286387	286387	286387	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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