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索引号：	113418210032869057/202401-00087	组配分类：	政府预算
发布机构：	东至县财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县2023年预算执行情况表、2024年预算表及说明	文号：	无
发布日期：	2024-01-22

东至县2023年预算执行情况表、2024年预算表及说明

来源：县财政局发布时间：2024-01-22 16:02

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1.东至县2023年全县一般公共预算收入预算执行情况表

表一单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、税收收入	75585	71357	94.4
增值税	35,000	35,305	100.9
企业所得税	12,000	7,735	64.5
企业所得税退税
个人所得税	3,000	2,166	72.2
资源税	3,900	1,760	45.1
城市维护建设税	3,000	2,806	93.5
房产税	3,325	3,058	92.0
印花税	1,600	1,516	94.8
城镇土地使用税	4,500	6,260	139.1
土地增值税	500	223	44.6
车船税	2,550	2,260	88.6
耕地占用税	400	1,078	269.5
契税	4,815	6,091	126.5
烟叶税	900	1,092	121.3
环境保护税	95	7	7.4
其他税收收入
二、非税收入	68860	73043	106.1
专项收入	5,000	7,256	145.1
行政事业性收费收入	2,000	714	35.7
罚没收入	5,500	15	0.3
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	56,360	65,006	115.3
捐赠收入		6
政府住房基金收入
其他收入		46
收入合计	144445	144400	100.0
加：返还性收入	15,534	15,534	100.0
一般性转移支付收入	232,526	235,638	101.3
专项转移支付收入	21,818	16,249	74.5
调入资金	2,638	64,988	2463.5
地方政府一般债务转贷收入	44,289	53,004	119.7
动用预算稳定调节基金
上年结余收入	37277	37,650	101.0
收入总计	498527	567463	113.8

注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据

2.东至县2023年全县一般公共预算支出预算执行情况表

表二单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、一般公共服务	36,400	33,191	91.2
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	20,000	15,769	78.8
五、教育支出	86,500	93,745	108.4
六、科学技术支出	4,000	7,545	188.6
七、文化旅游体育与传媒支出	3,000	2,255	75.2
八、社会保障和就业支出	75,000	81,653	108.9
九、卫生健康支出	37,500	38,515	102.7
十、节能环保支出	9,500	4,500	47.4
十一、城乡社区支出	34,000	40,569	119.3
十二、农林水支出	90,000	115,532	128.4
十三、交通运输支出	11,000	14,907	135.5
十四、资源勘探工业信息等支出	2,500	4,762	190.5
十五、商业服务业等支出	250	465	186.0
十六、金融支出	300	13	4.3
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2,500	3,756	150.2
十九、住房保障支出	21,400	20,605	96.3
二十、粮油物资储备支出	416	62	14.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	2700	2694	99.8
二十二、预备费	4,000
二十三、其他支出	632
二十四、债务付息支出	10,620	9,088	85.6
二十五、债务发行费用支出
支出合计	452218	489626	108.3
加：上解上级支出	100	828	828.0
地方政府一般债务还本支出	46,009	44,409	96.5
年终结余	200	32,600	16300.0
支出总计	498527	567463	113.8

3.东至县2023年全县政府性基金收入预算执行情况表

表三单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、农网还贷资金收入
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入
四、国有土地收益基金收入	2600	53	2.0
五、农业土地开发资金收入	350	31	8.9
六、国有土地使用权出让收入	62050	53761	86.6
七、大中型水库库区基金收入
八、彩票公益金收入
九、城市基础设施配套费收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、国家重大水利工程建设基金收入
十二、车辆通行费
十三、污水处理费收入
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十五、其他政府性基金收入
十六、专项债务对应项目专项收入
收入合计	65000	53845	82.8
加：政府性基金补助收入	205	7342	3581.5
地方政府专项债务转贷收入	193053	193053	100.0
上年结余收入	7372	7372	100.0
收入总计	265630	261612	98.5

4.东至县2023年全县政府性基金支出预算执行情况表

表四单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、文化旅游体育与传媒支出		5
二、社会保障和就业支出		530
三、节能环保支出
四、城乡社区支出	57694	46897	81.3
五、农林水支出
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出
八、其他支出	176078	170545	96.9
九、债务付息支出	12162	12591	103.5
十、债务发行费用支出
十一、抗疫特别国债安排的支出
支出合计	245934	230568	93.8
加：地方政府专项债务还本支出	17853	17853	100.0
调出资金
年终结余（转）	1843	13191	715.7
支出总计	265630	261612	98.5

5.东至县2023年全县国有资本经营收入预算执行情况表

表五单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、利润收入	1300	2500	192.3
电力企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
有色冶金采掘企业利润收入	0
化工企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
电子企业利润收入	0
机械企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
纺织轻工企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
军工企业利润收入	0
转制科研院所利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
金融企业利润收入（国资预算）	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1300	2500	192.3
二、股利、股息收入	0	0
国有控股公司股利、股息收入	0	0
国有参股公司股利、股息收入	0	0
金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0
三、产权转让收入	0	0
国有股权、股份转让收入	0	0
国有独资企业产权转让收入	0	0
金融企业产权转让收入	0	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0
四、清算收入	0	0
国有股权、股份清算收入	0	0
国有独资企业清算收入	0	0
其他国有资本预算企业清算收入	0	0
五、其他国有资本经营预算收入	0

收入合计	1300	2500	192.3
加：省补助收入		8
上年结余收入	63	63	100.0
收入总计	1363	2571	188.6

6.东至县2023年全县国有资本经营支出预算执行情况表

表六单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、国有资本经营预算支出	1363	131	9.6
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	8
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
生态环境保护支出	0
其他国有企业资本金注入	1000
国有企业政策性补贴	0
其他国有资本经营预算支出	363	123	33.9
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
支持科技进步支出	0
金融企业资本性支出	0
支出合计	1363	131	9.6
加：年终结余（转）		2440

支出总计	1363	2571	188.6

7.东至县2023年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表七单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
企业职工基本养老保险基金	86128	93174	108.2
保险费收入	30,210	37,407	123.8
利息收入	60	49	81.7
财政补贴收入	469	198	42.2
委托投资收益
其他收入	145	333	229.7
转移收入	3,200	3,084
上级补助收入	52,044	52,103	100.1
城乡居民社会养老保险基金	31853	51356	161.2
保险费收入	9,916	28,109	283.5
利息收入	430	1,308	304.2
财政补贴收入	20,425	21,036	103.0
委托投资收益	1,050	847	80.7
其他收入	20	40	200.0
转移收入	12	16
上级补助收入
机关事业单位基本养老保险基金	60319	56029	92.9
保险费收入	26,852	26,451	98.5
利息收入	7	19	271.4
财政补贴收入	3,000	6,542	218.1
委托投资收益
其他收入	2	2	100.0
转移收入	628	610
上级补助收入	29,830	22,405	75.1
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	14416	19123	132.7
保险费收入	14,033	18,626	132.7
利息收入	306	370	120.9
财政补贴收入		23
委托投资收益
其他收入		21
转移收入	77	83
上级补助收入
城乡居民医疗保险基金	42616	43390	101.8
保险费收入	14,977	14,427	96.3
利息收入	155	297	191.6
财政补贴收入	27,484	28,558	103.9
委托投资收益
其他收入		108
转移收入
上级补助收入
工伤保险基金	3337	3624	108.6
保险费收入	1,025	1,302	127.0
利息收入
财政补贴收入	297	224	75.4
委托投资收益
其他收入
转移收入
上级补助收入	2,015	2,098	104.1
失业保险基金	2223	2508	112.8
保险费收入	1,297	1,715	132.2
利息收入	1	2	200.0
财政补贴收入
委托投资收益
其他收入	13	9	69.2
转移收入	4	17
上级补助收入	908	765	84.3
收入合计	240892	269204	111.8
加：上年结转收入	106,476	125,283	117.7
收入总计	347368	394487	113.6

8.东至县2023年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表八单位：万元

项目	2023年预算数	2024年执行数	为预算的%
企业职工基本养老保险基金	86128	93154	108.2
社会保险待遇支出	50,930	51,485	101.1
其他支出	14	32	228.6
转移支出	1,100	574	52.2
上解上级支出	34,084	41,063	120.5
城乡居民基本养老保险	20355	21320	104.7
社会保险待遇支出	20,349	21,303	104.7
其他支出
转移支出	6	17	283.3
上解上级支出
机关事业单位基本养老保险基金	57174	58114	101.6
社会保险待遇支出	30,291	31,616	104.4
其他支出
转移支出	30	45	150.0
上解上级支出	26,853	26,453	98.5
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）	13468	13698	101.7
社会保险待遇支出	13,387	13,008	97.2
购买大病保险支出
其他支出	81	638	787.7
转移支出		52
上解上级支出
城乡居民基本医疗保险基金	42187	48391	114.7
社会保险待遇支出	37,583	41,839	111.3
购买大病保险支出	4,279	6,539	152.8
其他支出	325	13	4.0
转移支出
上解上级支出
工伤保险基金	3337	3624	108.6
社会保险待遇支出	2,015	2,097	104.1
其他支出
转移支出
上解上级支出	1,322	1,527	115.5
失业保险基金	2206	2508	113.7
社会保险待遇支出	890	744	83.6
其他支出	10	22	220.0
转移支出	8
上解上级支出	1,298	1,742	134.2
支出合计	224855	240809	107.1
加：结转下年	122,513	153,678	125.4
支出总计	347368	394487	113.6

9.东至县2023年县级一般公共预算收入预算执行情况表

表九单位：万元

项目	2023年预算调整数	2023年执行数	为预算的%
一、税收收入	13093	10465	79.9
增值税	6,300	6,594	104.7
企业所得税	1,000	27	2.7
企业所得税退税
个人所得税	400	317	79.3
资源税
城市维护建设税	550	350	63.6
房产税	800	226	28.3
印花税	200	116	58.0
城镇土地使用税	650	131	20.2
土地增值税		223
车船税	2,139	1,139	53.2
耕地占用税		59
契税	1,054	1,225	116.2
烟叶税
环境保护税		52
其他税收收入		6
二、非税收入	64500	71609	111.0
专项收入	5,000	7,256	145.1
行政事业性收费收入	2,000	714	35.7
罚没收入	5,500	15	0.3
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	52,000	63,572	122.3
捐赠收入		6
政府住房基金收入
其他收入		46
收入合计	77593	82074	105.8
加：返还性收入	15,534	15,534	100.0
一般性转移支付收入	232,526	235,638	101.3
专项转移支付收入	21,818	16,249	74.5
调入资金	1,033	64,988	6291.2
地方政府一般债务转贷收入	53,467	53,004	99.1
动用预算稳定调节基金
上年结余收入	37550	37,650	100.3
再融资债券
乡镇净上解	-1,221
收入总计	438300	505137	115.2

注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据

10.关于东至县2023年县级一般公共预算收入预算执行情况的说明

东至县2023年县级一般公共预算收入预算调整数为77593万元，执行数为82074万元，达到预算的105.8%。详细情况如下：

1.增值税收入预算调整数为6300万元，执行数为6594万元，达到预算的104.7%。

2.企业所得税收入预算调整数为1000万元，执行数为27万元，达到预算的2.7%。

3.个人所得税收入预算调整数为400万元，执行数为317万元，达到预算的79.3%。

4.资源税收入执行数为0万元。

5.城市维护建设税收入预算调整数为550万元，执行数为350万元，达到预算的63.6%。

6.房产税收入预算调整数为800万元，执行数为226万元，达到预算的28.3%。

7.印花税收入预算调整数为200万元，执行数为116万元，达到预算的58.0%。

8.城镇土地使用税收入预算调整数为650万元，执行数为131万元，达到预算的20.2%。

9.土地增值税收入执行数为223万元。

10.车船税收入预算调整数为2139万元，执行数为1139万元，达到预算的53.2%。

11.耕地占用税收入执行数为59万元。

12.契税收入预算调整数为1054万元，执行数为1225万元，达到预算的116.2%。

13.烟叶税收入执行数为0万元。

14.环境保护税收入执行数为52万元。

15.其他税收收入收入执行数为6万元。

16.专项收入收入预算调整数为5000万元，执行数为7256万元，达到预算的145.1%。

17.行政事业性收费收入收入预算调整数为2000万元，执行数为714万元，达到预算的35.7%。

18.罚没收入收入预算调整数为5500万元，执行数为15万元，达到预算的0.3%。

19.国有资本经营收入收入执行数为0万元。

20.国有资源（资产）有偿使用收入收入预算调整数为52000万元，执行数为63572万元，达到预算的122.3%。

21.捐赠收入收入执行数为6万元。

22.政府住房基金收入收入执行数为0万元。

23.其他收入收入执行数为46万元。

24.返还性收入收入预算调整数为15534万元，执行数为15534万元，达到预算的100.0%。

25.一般性转移支付收入收入预算调整数为232526万元，执行数为235638万元，达到预算的101.3%。

26.专项转移支付收入收入预算调整数为21818万元，执行数为16249万元，达到预算的74.5%。

27.调入资金收入预算调整数为1033万元，执行数为64988万元，达到预算的6291.2%。

28.地方政府一般债务转贷收入收入预算调整数为53467万元，执行数为53004万元，达到预算的99.1%。

29.动用预算稳定调节基金收入执行数为0万元。

30.上年结余收入收入预算调整数为37550万元，执行数为37650万元，达到预算的100.3%。

31.乡镇净上解收入执行数为0万元。

11.东至县2023年县级一般公共预算支出预算执行情况表

表十单位：万元

项目	2023年预算调整数	2023年执行数	为预算的%
一、一般公共服务	7,797	7,132	91.5
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	19,900	15,445	77.6
五、教育支出	92,509	90,558	97.9
六、科学技术支出	4,000	7,102	177.6
七、文化旅游体育与传媒支出	3,000	2,204	73.5
八、社会保障和就业支出	74,737	78,265	104.7
九、卫生健康支出	37,037	37,953	102.5
十、节能环保支出	4,213	2,038	48.4
十一、城乡社区支出	5,695	27,384	480.8
十二、农林水支出	90,568	106,692	117.8
十三、交通运输支出	10,091	11,295	111.9
十四、资源勘探工业信息等支出	900	1,333	148.1
十五、商业服务业等支出	250	465	186.0
十六、金融支出	710	13	1.8
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2,500	2,126	85.0
十九、住房保障支出	21,100	19,434	92.1
二十、粮油物资储备支出	416	62	14.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	2048	2694	131.5
二十二、预备费	4,000
二十三、其他支出	0
二十四、债务付息支出	10,620	9,088	85.6
二十五、债务发行费用支出	0


支出合计	392091	421283	107.4
加：上解上级支出	100	828	828.0
地方政府一般债务还本支出	46,009	44,409	96.5
年终结余	100	32,500
乡镇净补助		6,117
支出总计	438300	505137	115.2

12.关于东至县2023年县级一般公共预算支出预算执行情况的说明

东至县2022年县级一般公共预算支出调整预算数为392091万元，执行数为421283万元，完成预算的107.4%。详细情况如下：

1.一般公共服务预算调整数为7797万元，执行数为7132万元，完成预算的91.5%。

2.外交支出执行数为0万元，本年无此项支出。

3.国防支出执行数为0万元，本年无此项支出。

4.公共安全支出预算调整数为19900万元，执行数为15445万元，完成预算的77.6%。

5.教育支出预算调整数为92509万元，执行数为90558万元，完成预算的97.9%。

6.科学技术支出预算调整数为4000万元，执行数为7102万元，完成预算的177.6%。

7.文化旅游体育与传媒支出预算调整数为3000万元，执行数为2204万元，完成预算的73.5%。

8.社会保障和就业支出预算调整数为74737万元，执行数为78265万元，完成预算的104.7%。

9.卫生健康支出预算调整数为37037万元，执行数为37953万元，完成预算的102.5%。

10.节能环保支出预算调整数为4213万元，执行数为2038万元，完成预算的48.4%。

11.城乡社区支出预算调整数为5695万元，执行数为27384万元，完成预算的480.8%。

12.农林水支出预算调整数为90568万元，执行数为106692万元，完成预算的117.8%。

13.交通运输支出预算调整数为10091万元，执行数为11295万元，完成预算的111.9%。

14.资源勘探工业信息等支出预算调整数为900万元，执行数为1333万元，完成预算的148.1%。

15.商业服务业等支出预算调整数为250万元，执行数为465万元，完成预算的186.0%。

16.金融支出预算调整数为710万元，执行数为13万元，完成预算的1.8%。

17.援助其他地区支出执行数为0万元，本年无此项支出。

18.自然资源海洋气象等支出预算调整数为2500万元，执行数为2126万元，完成预算的85.0%。

19.住房保障支出预算调整数为21100万元，执行数为19434万元，完成预算的92.1%。

20.粮油物资储备支出预算调整数为416万元，执行数为62万元，完成预算的14.9%。

21.灾害防治及应急管理支出预算调整数为2048万元，执行数为2694万元，完成预算的131.5%。

22.债务付息支出预算调整数为10620万元，执行数为9088万元，完成预算的85.6%。

23.上解上级支出预算调整数为100万元，执行数为828万元，完成预算的828.0%。

24.地方政府一般债务还本支出预算调整数为46009万元，执行数为44409万元，完成预算的96.5%。

25.乡镇净补助执行数为6117万元。

26.年终结余收入预算调整数为100万元，执行数为32500万元。

13.东至县2023年县级一般公共预算基本支出执行情况表

表十一单位：万元

项目	2023年执行数
机关工资福利支出	53,514
工资奖金津补贴	40,842
社会保障缴费	5,612
住房公积金	3,272
其他工资福利支出	3,788
机关商品和服务支出	5,326
办公经费	2,949
会议费	125
培训费	71
专用材料购置费	1
委托业务费	135
公务接待费	853
公务用车运行维护费	614
维修(护)费	49
其他商品和服务支出	529
机关资本性支出(一)	99
设备购置	98
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	71,857
工资福利支出	68,681
商品和服务支出	3,176
对事业单位资本性补助	23
资本性支出(一)	23
对个人和家庭的补助	5,071
社会福利和救助	858
离退休费	3,715
其他对个人和家庭补助	498
支出合计	135890

14.2023年上级对东至县税收返还和转移支付明细情况表

表十二单位：万元

项目	2023年执行数
一、返还性收入	15534
所得税基数返还收入	1,076
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	1,571
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	12,886
其他返还性收入	0
二、一般性转移支付收入	299519
体制补助收入	27,123
均衡性转移支付收入	61,318
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,252
结算补助收入	5,629
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	2,605
重点生态功能区转移支付收入	5,704
固定数额补助收入	100
革命老区转移支付收入	3,294
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,668
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,541
教育共同财政事权转移支付收入	10,920
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,020
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,411
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,814
节能环保共同财政事权转移支付收入	138
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	96,744
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,522
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	109
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	173
其他共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	10,425
其他退税减税降费转移支付收入	1,090
补充县区财力转移支付收入	3,530
其他一般性转移支付收入	9,389
三、专项转移支付收入	18003
一般公共服务	23
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	133
卫生健康	1,251
节能环保	6,567
城乡社区	2,512
农林水	5,086
交通运输	0
资源勘探工业信息等	185
商业服务业等	160
金融	0
自然资源海洋气象等	317
住房保障	1,765
粮油物资储备	4
灾害防治及应急管理	0
其他收入	0
税收返还和转移支付合计	333056

15.关于上级对东至县2023年税收返还和转移支付支出的情况说明

2023年，上级对东至县税收返还和转移支付收入为333056万元，具体支出情况如下：

1.返还性收入15534万元，主要包括：所得税基数返还收入1076万元，增值税税收返还收入1571万元，消费税税收返还收入1万元，增值税“五五分享”税收返还收入12886万元。

2.一般性转移支付收入299519万元，主要包括：体制补助收入27123万元，均衡性转移支付收入61318万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入17252万元，结算补助收入5629万元，产粮(油)大县奖励资金收入2605万元，重点生态功能区转移支付收入5704万元，固定数额补助收入100万元，革命老区转移支付收入3294万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入5668万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1541万元，教育共同财政事权转移支付收入10920万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1020万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入22411万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入6814万元，节能环保共同财政事权转移支付收入138万元，农林水共同财政事权转移支付收入96744万元，交通运输共同财政事权转移支付收入6522万元，住房保障共同财政事权转移支付收入109万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入173万元，增值税留抵退税转移支付收入10425万元，其他退税减税降费转移支付收入1090万元，补充县区财力转移支付收入3530万元，其他一般性转移支付收入9389万元。

3.专项转移支付收入18003万元，主要包括：一般公共服务23万元，社会保障和就业133万元，卫生健康1251万元，节能环保6567万元，城乡社区2512万元，农林水5086万元，资源勘探工业信息等185万元，商业服务业等160万元，自然资源海洋气象等317万元，住房保障1765万元，粮油物资储备4万元。

16.东至县2023年专项转移支付预算分项目执行情况表

表十三单位：万元

项目	2023年调整预算数	2023年执行数	为预算的%
一般公共服务支出
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出	133	133	100.0
养老服务体系建设奖补资金项目	26	26	100.0
扶持残疾人创业就业经费	77	77	100.0
城乡社区治理奖补资金	9	9	100.0
"三支一扶"专项经费	21	21	100.0
卫生健康支出	1010	1010	100.0
重大传染病防控经费	1,010	1,010	100.0
节能环保支出	395	395	100.0
省级水污染防治资金	175	175	100.0
节能减碳专项资金	10	10	100.0
2023年度中央财政大气污染防治资金	210	210	100.0
城乡社区支出
农林水支出	4205	4205	100.0
森林防火与有害生物防治	100	100	100.0
农村公益事业财政奖补	326	326	100.0
林业资源保护修复与改革发展	50	50	100.0
2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	105	105	100.0
2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库除险加固方向等）第二批中央基建投资预算	3,495	3,495	100.0
2023年农业种质资源保护与利用资金预算	8	8	100.0
2022年普惠金融专项资金预算指标	121	121	100.0
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出	345	345	100.0
中小企业（民营经济）发展专项资金	185	185	100.0
2023年省服务业发展引导资金	160	160	100.0
商业服务业等支出
金融支出	13	13	100.0
2022年普惠金融专项资金预算指标	13	13	100.0
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	277	277	100.0
自然资源专项资金（地质灾害防治）	217	217	100.0
耕地保护与激励	60	60	100.0
住房保障支出	80	80	100.0
城市更新专项资金	80	80	100.0
粮油物资储备支出	4	4	100.0
专项粮油供应	4	4	100.0
灾害防治及应急管理支出
支出合计	6462	6462	100.0

17.东至县2023年县级政府性基金收入预算执行情况表

表十四单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、农网还贷资金收入
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入
四、国有土地收益基金收入	2600	53	2.0
五、农业土地开发资金收入	350	31	8.9
六、国有土地使用权出让收入	62050	53761	86.6
七、大中型水库库区基金收入
八、彩票公益金收入
九、城市基础设施配套费收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、国家重大水利工程建设基金收入
十二、车辆通行费
十三、污水处理费收入
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十五、其他政府性基金收入
十六、专项债务对应项目专项收入
收入合计	65000	53845	82.8
加：政府性基金补助收入	205	7342	3581.5
地方政府专项债务转贷收入	193053	193053	100.0
上年结余收入	7372	7372	100.0
收入总计	265630	261612	98.5

18.关于东至县2023年政府性基金收入预算执行情况的说明

东至县2023年政府性基金收入预算数为65000万元，执行数为53845万元，达到预算的82.8%。详细情况如下：

1.国有土地收益基金收入预算调整数为2600万元，执行数为53万元，完成预算的2.0%。

2.农业土地开发资金收入预算调整数为350万元，执行数为31万元，完成预算的8.9%。

3.国有土地使用权出让收入预算调整数为62050万元，执行数为53761万元，完成预算的86.6%。

收入总计261612万元，其中：政府性基金补助收入执行数为7342万元，地方政府专项债务转贷收入执行数为193053万元，上年结余收入执行数为7372万元。

19.东至县2023年县级政府性基金支出预算执行情况表

表十五单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、文化旅游体育与传媒支出		5
二、社会保障和就业支出		530
三、节能环保支出
四、城乡社区支出	57694	46897	81.3
五、农林水支出
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出
八、其他支出	176078	170545	96.9
九、债务付息支出	12162	12591	103.5
十、债务发行费用支出
十一、抗疫特别国债安排的支出
支出合计	245934	230568	93.8
加：地方政府专项债务还本支出	17853	17853	100.0
调出资金
年终结余（转）	1843	13191	715.7
支出总计	265630	261612	98.5

20.关于东至县2023年政府性基金支出预算执行情况的说明

东至县2023年政府性基金支出预算数为265630万元，执行数为261612万元，完成预算的98.5%。详细情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出执行数为5万元。

2.社会保障和就业支出执行数为530万元。

3.城乡社区支出预算调整数为57694万元，执行数为46897万元，完成预算的81.3%。

4.其他支出预算调整数为176078万元，执行数为170545万元，完成预算的96.9%。

5.债务付息支出预算调整数为12162万元，执行数为12591万元，完成预算的103.5%。

支出总计261612万元，其中：地方政府专项债务还本支出执行数为17853万元，年终结余（转）执行数为13191万元。

21.东至县2023年政府性基金转移支付预算分项目执行情况表

表十六单位：万元

项目	2023年调整预算数	2023年执行数	为预算的%
文化旅游体育与传媒支出	5	5	100.0
2023年省级国家电影事业发展专项资金	3	3	100.0
2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算	2	2	100.0
社会保障和就业支出	374	374	100.0
2023年中央水库移民扶持基金	374	374	100.0
城乡社区支出	1083	1083	100.0
2023年省财政农村人居环境建设补助资金	1,083	1,083	100.0
其他支出	875	875	100.0
2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	14	14	100.0
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	210	210	100.0
福利彩票公益金市县分成经费	135	135	100.0
困难群众救助补助资金	31	31	100.0
提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金（福彩）	35	35	100.0
体彩公益金市县分成经费	166	166	100.0
体育强省建设经费	66	66	100.0
养老服务体系建设奖补资金项目	149	149	100.0
中央财政残疾人事业发展补助资金（福彩）	20	20	100.0
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	49	49	100.0
支出合计	2337	2337	100.0

22.东至县2023年县级国有资本经营收入预算执行情况表

表十七单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、利润收入	1300	2500	192.3
电力企业利润收入	0
煤炭企业利润收入	0
有色冶金采掘企业利润收入	0
化工企业利润收入	0
运输企业利润收入	0
电子企业利润收入	0
机械企业利润收入	0
投资服务企业利润收入	0
纺织轻工企业利润收入	0
贸易企业利润收入	0
建筑施工企业利润收入	0
房地产企业利润收入	0
农林牧渔企业利润收入	0
军工企业利润收入	0
转制科研院所利润收入	0
地质勘查企业利润收入	0
教育文化广播企业利润收入	0
机关社团所属企业利润收入	0
金融企业利润收入（国资预算）	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1300	2500	192.3
二、股利、股息收入	0	0
国有控股公司股利、股息收入	0	0
国有参股公司股利、股息收入	0	0
金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0
三、产权转让收入	0	0
国有股权、股份转让收入	0	0
国有独资企业产权转让收入	0	0
金融企业产权转让收入	0	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0
四、清算收入	0	0
国有股权、股份清算收入	0	0
国有独资企业清算收入	0	0
其他国有资本预算企业清算收入	0	0
五、其他国有资本经营预算收入	0

收入合计	1300	2500	192.3
加：省补助收入		8
上年结余收入	63	63	100.0
收入总计	1363	2571	188.6

23.东至县2023年县级国有资本经营支出预算执行情况表

表十八单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
一、国有资本经营预算支出	1363	131	9.6
“三供一业”移交补助支出	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	8
国有企业改革成本支出	0
离休干部医药费补助支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有经济结构调整支出	0
公益性设施投资支出	0
生态环境保护支出	0
其他国有企业资本金注入	1000
国有企业政策性补贴	0
其他国有资本经营预算支出	363	123	33.9
国有企业办职教幼教补助支出	0
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
前瞻性战略性产业发展支出	0
支持科技进步支出	0
金融企业资本性支出	0
支出合计	1363	131	9.6
加：年终结余（转）		2440

支出总计	1363	2571	188.6

24.关于东至县2023年县级国有资本经营预算执行情况的说明

东至县2023年国有资本经营收入预算数为1363万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入预算数1300万元，加上年结余收入63万元；预算执行数为2571万元，为预算的188.6%，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入为2500万元，加省补助收入为8万元，上年结余收入63万元。

东至县2023年国有资本经营支出预算数为1363万元，其中：其他国有企业资本金注入1000万元，其他国有资本经营预算支出363万元；预算执行数为2571万元，为预算的188.6%，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出9万元，其他国有资本经营预算支出123万元，加年终结余（转）2440万元。

25.东至县2023年社会保险基金收入预算执行情况表

表十九单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算的%
企业职工基本养老保险基金	86128	93174	108.2
保险费收入	30,210	37,407	123.8
利息收入	60	49	81.7
财政补贴收入	469	198	42.2
委托投资收益
其他收入	145	333	229.7
转移收入	3,200	3,084
上级补助收入	52,044	52,103	100.1
城乡居民社会养老保险基金	31853	51356	161.2
保险费收入	9,916	28,109	283.5
利息收入	430	1,308	304.2
财政补贴收入	20,425	21,036	103.0
委托投资收益	1,050	847	80.7
其他收入	20	40	200.0
转移收入	12	16
上级补助收入
机关事业单位基本养老保险基金	60319	56029	92.9
保险费收入	26,852	26,451	98.5
利息收入	7	19	271.4
财政补贴收入	3,000	6,542	218.1
委托投资收益
其他收入	2	2	100.0
转移收入	628	610
上级补助收入	29,830	22,405	75.1
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	14416	19123	132.7
保险费收入	14,033	18,626	132.7
利息收入	306	370	120.9
财政补贴收入		23
委托投资收益
其他收入		21
转移收入	77	83
上级补助收入
城乡居民医疗保险基金	42616	43390	101.8
保险费收入	14,977	14,427	96.3
利息收入	155	297	191.6
财政补贴收入	27,484	28,558	103.9
委托投资收益
其他收入		108
转移收入
上级补助收入
工伤保险基金	3337	3624	108.6
保险费收入	1,025	1,302	127.0
利息收入
财政补贴收入	297	224	75.4
委托投资收益
其他收入
转移收入
上级补助收入	2,015	2,098	104.1
失业保险基金	2223	2508	112.8
保险费收入	1,297	1,715	132.2
利息收入	1	2	200.0
财政补贴收入
委托投资收益
其他收入	13	9	69.2
转移收入	4	17
上级补助收入	908	765	84.3
收入合计	240892	269204	111.8
加：上年结转收入	106,476	125,283	117.7
收入总计	347368	394487	113.6

26.关于东至县2023年社会保险基金收入预算执行情况的说明

2023年社保基金预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等7个险种，当年收入预算数240892万元，执行数269204万元，完成预算的111.8%。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金

当年收入预算数86128万元，执行数93174万元，达到预算的108.2%。其中：保险费收入预算数30210万元，执行数37407万元，达到预算的123.8%；利息收入预算数60万元，执行数49万元，达到预算的81.7%；财政补贴收入预算数469万元，执行数198万元，达到预算的42.2%；其他收入预算数145万元，执行数333万元，达到预算的229.7%；上级补助收入预算数52044万元，执行数52103万元，达到预算的100.1%。

二、城乡居民基本养老保险基金

当年收入预算数31853万元，执行数51356万元，达到预算的161.2%。其中：保险费收入预算数9916万元，执行数28109万元，达到预算的283.5%；利息收入预算数430万元，执行数1308万元，达到预算的304.2%；财政补贴收入预算数20425万元，执行数21036万元，达到预算的103.0%；委托投资收益预算数1050万元，执行数847万元，达到预算的80.7%；其他收入预算数20万元，执行数40万元，达到预算的200.0%。

三、机关事业单位基本养老保险基金

当年收入预算数60319万元，执行数56029万元，达到预算的92.9%。其中：保险费收入预算数26852万元，执行数26451万元，达到预算的98.5%；利息收入预算数7万元，执行数19万元，达到预算的271.4%；财政补贴收入预算数3000万元，执行数6542万元，达到预算的218.1%；其他收入预算数2万元，执行数2万元，达到预算的100.0%；上级补助收入预算数29830万元，执行数22405万元，达到预算的75.1%。

四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）

当年收入预算数14416万元，执行数19123万元，达到预算的132.7%。其中：保险费收入预算数14033万元，执行数18626万元，达到预算的132.7%；利息收入预算数306万元，执行数370万元，达到预算的120.9%；财政补贴收入执行数23万元；其他收入执行数21万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

当年收入预算数42616万元，执行数43390万元，达到预算的101.8%。其中：保险费收入预算数14977万元，执行数14427万元，达到预算的96.3%；利息收入预算数155万元，执行数297万元，达到预算的191.6%；

财政补贴收入预算数27484万元，执行数28558万元，达到预算的103.9%；其他收入执行数108万元。

六、工伤保险基金

当年收入预算数3337万元，执行数3624万元，达到预算的108.6%。其中：保险费收入预算数1025万元，执行数1302万元，达到预算的127.0%；财政补贴收入预算数297万元，执行数224万元，达到预算的75.4%；上级补助收入预算数2015万元，执行数2098万元，达到预算的104.1%。

七、失业保险基金

当年收入预算数2223万元，执行数2508万元，达到预算的112.8%。其中：保险费收入预算数1297万元，执行数1715万元，达到预算的132.2%；利息收入预算数1万元，执行数2万元，达到预算的200.0%；其他收入预算数13万元，执行数9万元，达到预算的69.2%；上级补助收入预算数908万元，执行数765万元，达到预算的84.3%。

27.东至县2023年社会保险基金支出预算执行情况表

表二十单位：万元

项目	2023年预算数	2024年执行数	为预算的%
企业职工基本养老保险基金	86128	93154	108.2
社会保险待遇支出	50,930	51,485	101.1
其他支出	14	32	228.6
转移支出	1,100	574	52.2
上解上级支出	34,084	41,063	120.5
城乡居民基本养老保险	20355	21320	104.7
社会保险待遇支出	20,349	21,303	104.7
其他支出
转移支出	6	17	283.3
上解上级支出
机关事业单位基本养老保险基金	57174	58114	101.6
社会保险待遇支出	30,291	31,616	104.4
其他支出
转移支出	30	45	150.0
上解上级支出	26,853	26,453	98.5
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）	13468	13698	101.7
社会保险待遇支出	13,387	13,008	97.2
购买大病保险支出
其他支出	81	638	787.7
转移支出		52
上解上级支出
城乡居民基本医疗保险基金	42187	48391	114.7
社会保险待遇支出	37,583	41,839	111.3
购买大病保险支出	4,279	6,539	152.8
其他支出	325	13	4.0
转移支出
上解上级支出
工伤保险基金	3337	3624	108.6
社会保险待遇支出	2,015	2,097	104.1
其他支出
转移支出
上解上级支出	1,322	1,527	115.5
失业保险基金	2206	2508	113.7
社会保险待遇支出	890	744	83.6
其他支出	10	22	220.0
转移支出	8
上解上级支出	1,298	1,742	134.2
支出合计	224855	240809	107.1
加：结转下年	122,513	153,678	125.4
支出总计	347368	394487	113.6

28.关于东至县2023年社会保险基金支出预算执行情况的说明

2022年社保基金预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等7个险种，当年支出预算数224855万元，执行数240809万元，完成预算的107.1%。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金

当年支出预算数86128万元，执行数93154万元，完成预算的108.2%。其中：社会保险待遇支出预算数50930万元，执行数51485万元，完成预算的101.1%；其他支出预算数14万元，执行数32万元，完成预算的228.6%；转移支出预算数1100万元，执行数574万元，完成预算的52.2%；上解上级支出预算数34084万元，执行数41063万元，完成预算的120.5%。

二、城乡居民基本养老保险基金

当年支出预算数20355万元，执行数21320万元，完成预算的104.7%。其中：社会保险待遇支出预算数20349万元，执行数21303万元，完成预算的104.7%；转移支出预算数6万元，执行数17万元，完成预算的283.3%。

三、机关事业单位基本养老保险基金

当年支出预算数57174万元，执行数58114万元，完成预算的101.6%。其中：社会保险待遇支出预算数30291万元，执行数31616万元，完成预算的104.4%；转移支出预算数30万元，执行数45万元，完成预算的150.0%；上解上级支出预算数26853万元，执行数26453万元，完成预算的98.5%。

四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）

当年支出预算数13468万元，执行数13698万元，完成预算的101.7%。其中：社会保险待遇支出预算数13387万元，执行数13008万元，完成预算的97.2%；其他支出预算数81万元，执行数638万元，完成预算的787.7%；转移支出执行数52万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

当年支出预算数42187万元，执行数48391万元，完成预算的114.7%。其中：社会保险待遇支出预算数37583万元，执行数41839万元，完成预算的111.3%；购买大病保险支出预算数4279万元，执行数6539万元，完成预算的152.8%；其他支出预算数325万元，执行数13万元，完成预算的4.0%。

六、工伤保险基金

当年支出预算数3337万元，执行数3624万元，完成预算的108.6%。其中：社会保险待遇支出预算数2015万元，执行数2097万元，完成预算的104.1%；上解上级支出预算数1322万元，执行数1527万元，完成预算的115.5%。

七、失业保险基金

当年支出预算数2206万元，执行数2508万元，完成预算的113.7%。其中：社会保险待遇支出预算数890万元，执行数744万元，完成预算的83.6%；其他支出预算数10万元，执行数22万元，完成预算的220.0%；转移支出预算数8万元，执行数0万元；上解上级支出预算数1298万元，执行数1742万元，完成预算的134.2%。

29.东至县2023年县级社会保险基金结余执行情况表

表二十一单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数
一、企业职工基本养老保险本年收支结余		20
企业职工基本养老保险年末累计结余		98
二、城乡居民基本养老保险本年收支结余	11,498	30,036
城乡居民基本养老保险年末累计结余	93,069	124,643
三、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	3,145	-2,085
机关事业单位基本养老保险年末累计结余	3,163	36
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）本年收支结余	948	5,425
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）年末累计结余	18,182	24,839
五、城乡居民基本医疗保险本年收支结余	429	-5,001
城乡居民基本医疗保险年末累计结余	8,042	4,062
六、工伤保险本年收支结余
工伤保险年末累计结余
七、失业保险本年收支结余	17
失业保险年末累计结余	57

县级社会保险基金本年收支结余	16037	28395
县级社会保险基金年末累计结余	122513	153678

30.东至县2024年全县一般公共预算收入预算表

表二十二单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、税收收入	71357	84800	18.8
增值税	35,305	37,400	5.9
企业所得税	7,735	12,100	56.4
企业所得税退税
个人所得税	2,166	3,500	61.6
资源税	1,760	4,300	144.3
城市维护建设税	2,806	3,300	17.6
房产税	3,058	3,500	14.5
印花税	1,516	1,800	18.7
城镇土地使用税	6,260	6,900	10.2
土地增值税	223	500	124.2
车船税	2,260	2,900	28.3
耕地占用税	1,078	1,200	11.3
契税	6,091	6,000	-1.5
烟叶税	1,092	1,200	9.9
环境保护税	7	200	2757.1
其他税收收入
二、非税收入	73043	72600	-0.6
专项收入	7,256	7,000	-3.5
行政事业性收费收入	714	1,000	40.1
罚没收入	15
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	65,006	64,600	-0.6
捐赠收入	6
政府住房基金收入
其他收入	46
收入合计	144400	157400	9.0
加：返还性收入	15,534	15,534	0.0
一般性转移支付收入	235,638	235,638	0.0
专项转移支付收入	16,249	16,249	0.0
调入资金	64,988	44,391	-31.7
地方政府一般债务转贷收入	53,004	5,890	-88.9
动用预算稳定调节基金
上年结余收入	37,650	32,600	-13.4
收入总计	567463	507702	-10.5

注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据

31.东至县2024年全县一般公共预算支出预算表

表二十三单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、一般公共服务	33,191	39,191	18.1
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	15,769	13,587	-13.8
五、教育支出	93,745	94,700	1.0
六、科学技术支出	7,545	6,697	-11.2
七、文化旅游体育与传媒支出	2,255	2,307	2.3
八、社会保障和就业支出	81,653	93,310	14.3
九、卫生健康支出	38,515	35,838	-7.0
十、节能环保支出	4,500	8,500	88.9
十一、城乡社区支出	40,569	44,554	9.8
十二、农林水支出	115,532	102,709	-11.1
十三、交通运输支出	14,907	10,373	-30.4
十四、资源勘探工业信息等支出	4,762	6,450	35.4
十五、商业服务业等支出	465	93	-80.0
十六、金融支出	13	2,700	20669.2
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	3,756	2,862	-23.8
十九、住房保障支出	20,605	23,084	12.0
二十、粮油物资储备支出	62
二十一、灾害防治及应急管理支出	2694	747	-72.3
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出	9,088	10,610	16.7
二十五、债务发行费用支出
支出合计	489626	498312	1.8
加：上解上级支出	828	100	-87.9
地方政府一般债务还本支出	44,409	9,090	-79.5
年终结余	32,600	200
支出总计	567463	507702	-10.5

32.东至县2024年全县政府性基金收入预算表

表二十四单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、农网还贷资金收入
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入
四、国有土地收益基金收入	53	2600	4805.7
五、农业土地开发资金收入	31	300	867.7
六、国有土地使用权出让收入	53761	81834	52.2
七、大中型水库库区基金收入
八、彩票公益金收入
九、城市基础设施配套费收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、国家重大水利工程建设基金收入
十二、车辆通行费
十三、污水处理费收入
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十五、其他政府性基金收入
十六、专项债务对应项目专项收入
收入合计	53845	84734	57.4
加：政府性基金补助收入	7342
地方政府专项债务转贷收入	193053	9233	-95.2
上年结余收入	7372	13191	280.1
收入总计	261612	107158	-53.4

33.东至县2023年全县政府性基金支出预算表

表二十五单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、文化旅游体育与传媒支出	5
二、社会保障和就业支出	530
三、节能环保支出
四、城乡社区支出	46897	66363	41.5
五、农林水支出
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出
八、其他支出	170545
九、债务付息支出	12591	17345	37.8
十、债务发行费用支出
十一、抗疫特别国债安排的支出
支出合计	230568	83708	-63.7
加：地方政府专项债务还本支出	17853	10259	-42.5
调出资金
年终结余（转）	13191	13191	112.4
支出总计	261612	107158	-53.4

34.东至县2024年全县国有资本经营收入预算表

表二十六单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、利润收入	2500	2655	6.2
电力企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业利润收入	2500	2655
二、股利、股息收入	0	0
国有控股公司股利、股息收入	0	0
国有参股公司股利、股息收入	0	0
金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0
三、产权转让收入	0	0
国有股权、股份转让收入	0	0
国有独资企业产权转让收入	0	0
金融企业产权转让收入	0	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0
四、清算收入	0	0
国有股权、股份清算收入	0	0
国有独资企业清算收入	0	0
其他国有资本预算企业清算收入	0	0
五、其他国有资本经营预算收入		0

收入合计	2500	2655	6.2
加：省补助收入	8
上年结余收入	63	2440	3773.0
收入总计	2571	5095	98.2

35.东至县2024年全县国有资本经营支出预算表

表二十七单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、国有资本经营预算支出	131	5095	3789.3
“三供一业”移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
其他国有资本经营预算支出	123	5095
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
前瞻性战略性产业发展支出
支持科技进步支出
金融企业资本性支出
支出合计	131	5095	3789.3
加：年终结余（转）	2440

支出总计	2571	5095	98.2

36.东至县2024年全县社会保险基金收入预算表

表二十八单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
企业职工基本养老保险基金	93174	99695	7.0
保险费收入	37,407	38,026	1.7
利息收入	49	50	2.0
财政补贴收入	198	432	118.2
委托投资收益
其他收入	333	370	11.1
转移收入	3,084	3,200	3.8
上级补助收入	52,103	57,617	10.6
城乡居民社会养老保险基金	51356	45935	-10.6
保险费收入	28,109	17,095	-39.2
利息收入	1,308	1,000	-23.5
财政补贴收入	21,036	25,893	23.1
委托投资收益	847	1,900	124.3
其他收入	40	40	0.0
转移收入	16	7	-56.3
上级补助收入
机关事业单位基本养老保险基金	56029	55210	-1.5
保险费收入	26,451	20,337	-23.1
利息收入	19	25	31.6
财政补贴收入	6,542	13,000	98.7
委托投资收益
其他收入	2	2	0.0
转移收入	610	297	-51.3
上级补助收入	22,405	21,549	-3.8
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	19123	19691	3.0
保险费收入	18,626	19,154	2.8
利息收入	370	373	0.8
财政补贴收入	23
委托投资收益
其他收入	21
转移收入	83	164	97.6
上级补助收入
城乡居民医疗保险基金	43390	45652	5.2
保险费收入	14,427	15,300	6.1
利息收入	297	266	-10.4
财政补贴收入	28,558	29,976	5.0
委托投资收益
其他收入	108	110	1.9
转移收入
上级补助收入
工伤保险基金	3624	3544	-2.2
保险费收入	1,302	1,327	1.9
利息收入
财政补贴收入	224	230	2.7
委托投资收益
其他收入
转移收入
上级补助收入	2,098	1,987	-5.3
失业保险基金	2508	2554	1.8
保险费收入	1,715	1,822	6.2
利息收入	2	2	0.0
财政补贴收入
委托投资收益
其他收入	9	3	-66.7
转移收入	17	3	-82.4
上级补助收入	765	724	-5.4
收入合计	269204	272281	1.1
加：上年结转收入	125,283	153,678	22.7
收入总计	394487	425959	8.0

37.东至县2024年全县社会保险基金支出预算表

表二十九单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
企业职工基本养老保险基金	93154	99695	7.0
社会保险待遇支出	51,485	56,986	10.7
购买大病保险支出
其他支出	32	32	0.0
转移支出	574	600	4.5
上解上级支出	41,063	42,077	2.5
城乡居民基本养老保险	21320	27669	29.8
社会保险待遇支出	21,303	27,651	29.8
购买大病保险支出
其他支出
转移支出	17	18	5.9
上解上级支出
机关事业单位基本养老保险基金	58114	54802	-5.7
社会保险待遇支出	31,616	34,414	8.8
购买大病保险支出
其他支出
转移支出	45	50	11.1
上解上级支出	26,453	20,338	-23.1
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）	13698	14378	5.0
社会保险待遇支出	13,008	13,566	4.3
购买大病保险支出
其他支出	638	759	19.0
转移支出	52	53	1.9
上解上级支出
城乡居民基本医疗保险基金	48391	45106	-6.8
社会保险待遇支出	41,839	39,872	-4.7
购买大病保险支出	6,539	5,234	-20.0
其他支出	13
转移支出
上解上级支出
工伤保险基金	3624	3544	-2.2
社会保险待遇支出	2,097	1,985	-5.3
购买大病保险支出
其他支出
转移支出
上解上级支出	1,527	1,559	209.6%
失业保险基金	2508	2554	1.8
社会保险待遇支出	744	408	-45.2
购买大病保险支出
其他支出	22	6	-72.7
转移支出
上解上级支出	1,742	2,140	22.8
支出合计	240809	247748	2.9
加：结转下年	153,678	178,211	16.0
支出总计	394487	425959	8.0

38.东至县2024年县级一般公共预算收入预算表

表三十单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、税收收入	10465	18860	80.2
增值税	6,594	7,400	12.2
企业所得税	27	860	3085.2
企业所得税退税
个人所得税	317	1,500	373.2
资源税
城市维护建设税	350	1,000	185.7
房产税	226	1,000	342.5
印花税	116	800	589.7
城镇土地使用税	131	1,000	663.4
土地增值税	223	300	34.5
车船税	1,139	1,600	40.5
耕地占用税	59	1,200	1933.9
契税	1,225	2,000	63.3
烟叶税
环境保护税	52	200	284.6
其他税收收入	6
二、非税收入	71609	70600	-1.4
专项收入	7,256	6,500	-10.4
行政事业性收费收入	714	500	-30.0
罚没收入	15
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	63,572	63,600	0.0
捐赠收入	6
政府住房基金收入
其他收入	46
收入合计	82074	89460	9.0
加：返还性收入	15,534	15,534	0.0
一般性转移支付收入	235,638	235,638	0.0
专项转移支付收入	16,249	16,249	0.0
调入资金	64,988	44,391	-31.7
地方政府一般债务转贷收入	53,004	5,890	-88.9
动用预算稳定调节基金
上年结余收入	37,650	32,600	-13.4
再融资债券
乡镇净上解		4,340
收入总计	505137	444102	-12.1

注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据

39.关于东至县2024年县级一般公共预算收入预算的说明

2024年全县一般公共预算收入预算数为89460万元，较2023年执行数增长9.0%。本年度总计收入预算数444102万元，主要根据年度经济发展、价格水平、结构性减税降费等因素预计。

1.增值税预算数为7400万元，较上年执行数增加806万元，增长12.2%。

2.企业所得税预算数为860万元，较上年执行数增加833万元，增长3085.2%。

3.个人所得税预算数为1500万元，较上年执行数增加1183万元，增长373.2%。

4.城市维护建设税预算数为1000万元，较上年执行数增加650万元，增长185.7%。

5.房产税预算数为1000万元，较上年执行数增加774万元，增长342.5%。

6.印花税预算数为800万元，较上年执行数增加684万元，增长589.7%。

7.城镇土地使用税预算数为1000万元，较上年执行数增加869万元，增长663.4%。

8.土地增值税预算数为300万元，较上年执行数增加77万元，增长34.5%。

9.车船税预算数为1600万元，较上年执行数增加461万元，增长40.5%。

10.耕地占用税预算数为1200万元，较上年执行数增加1141万元，增长1933.9%。

11.契税预算数为2000万元，较上年执行数增加775万元，增长63.3%。

12.环境保护税预算数为200万元，较上年执行数增加148万元，增长284.6%。

13.专项收入预算数为6500万元，较上年执行数减少756万元，下降10.4%。

14.行政事业性收费收入预算数为500万元，较上年执行数减少214万元，下降30.0%。

15.罚没收入预算数为0万元，较上年执行数减少15万元。

16.国有资源（资产）有偿使用收入预算数为63600万元，较上年执行数增加28万元，增长0.0%。

17.捐赠收入预算数为0万元，较上年执行数减少6万元。

18.其他收入预算数为0万元，较上年执行数减少46万元。

19.返还性收入预算数为15534万元。

20.一般性转移支付收入预算数为235638万元。

21.专项转移支付收入预算数为16249万元。

22.调入资金预算数为44391万元。

23.地方政府一般债务转贷收入预算数为5890万元。

24.上年结余收入预算数为32600万元。

25.乡镇净上解预算数为4340万元。

40.2024年上级对东至县税收返还和转移支付收入预算情况表

表三十一单位：万元

项目	预算数
返还性收入	15534
所得税基数返还收入	1,076
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	1,571
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	12,886
其他返还性收入	0
一般性转移支付收入	299519
体制补助收入	27,123
均衡性转移支付收入	61,318
县级基本财力保障机制奖补资金收入	17,252
结算补助收入	5,629
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮（油）大县奖励资金收入	2,605
重点生态功能区转移支付收入	5,704
固定数额补助收入	100
革命老区转移支付收入	3,294
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,668
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,541
教育共同财政事权转移支付收入	10,920
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,020
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,411
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,814
节能环保共同财政事权转移支付收入	138
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	96,744
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,522
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	109
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	173
其他共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	0
其他退税减税降费转移支付收入	0
补充县区财力转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	24,434
专项转移支付收入	1455
一般公共服务	0
外交	0
国防	0
公共安全	0
教育	0
科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	233
卫生健康	210
节能环保	40
城乡社区	0
农林水	972
交通运输	0
资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	0
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	0
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	0
其他收入	0
税收返还和转移支付合计	316508

41.东至县2024年县级一般公共预算支出预算表

表三十二单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、一般公共服务	7,132	8,500	19.2
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出	15,445	13,587	-12.0
五、教育支出	90,558	91,600	1.2
六、科学技术支出	7,102	6,697	-5.7
七、文化旅游体育与传媒支出	2,204	2,307	4.7
八、社会保障和就业支出	78,265	93,310	19.2
九、卫生健康支出	37,953	35,838	-5.6
十、节能环保支出	2,038	8,500	317.1
十一、城乡社区支出	27,384	27,554	0.6
十二、农林水支出	106,692	91,500	-14.2
十三、交通运输支出	11,295	10,373	-8.2
十四、资源勘探工业信息等支出	1,333	4,950	271.3
十五、商业服务业等支出	465	93	-80.0
十六、金融支出	13	2,700	20669.2
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2,126	2,862	34.6
十九、住房保障支出	19,434	23,084	18.8
二十、粮油物资储备支出	62
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,694	747	-72.3
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出	9,088	10,610	16.7
二十五、债务发行费用支出
支出合计	421283	434812	3.2
加：上解上级支出	828	100	-87.9
地方政府一般债务还本支出	44,409	9,090	-79.5
年终结余	32,500	100	-99.7
乡镇净补助	6,117
支出总计	505137	444102	-12.1

42.关于东至县2024年县级一般公共预算支出预算的说明

2024年全县一般公共预算支出预算数为434812万元，较上年执行数增长3.2%；本年度总计支出预算数444102万元，主要根据年度经济发展、价格水平、结构性减税降费等因素预计。

1.一般公共服务预算为8500万元，较上年执行数增加1368万元，增长19.2%。

2.外交支出0万元。

3.国防支出0万元。

4.公共安全支出预算为13587万元，较上年执行数减少1858万元，下降12.0%。

5.教育支出预算为91600万元，较上年执行数增加1042万元，增长1.2%。

6.科学技术支出预算为6697万元，较上年执行数减少405万元，下降5.7%。

7.文化旅游体育与传媒支出预算为2307万元，较上年执行数增加103万元，增长4.7%。

8.社会保障和就业支出预算为93310万元，较上年执行数增加15045万元，增长19.2%。

9.卫生健康支出预算为35838万元，较上年执行数减少2115万元，下降5.6%。

10.节能环保支出预算为8500万元，较上年执行数增加6462万元，增长317.1%。

11.城乡社区支出预算为27554万元，较上年执行数增加170万元，增长0.6%。

12.农林水支出预算为91500万元，较上年执行数减少15192万元，下降14.2%。

13.交通运输支出预算为10373万元，较上年执行数减少922万元，下降8.2%。

14.资源勘探工业信息等支出预算为4950万元，较上年执行数增加3617万元，增长271.3%。

15.商业服务业等支出预算为93万元，较上年执行数减少372万元，下降80.0%。

16.金融支出预算为2700万元，较上年执行数增加2687万元，增长20669.2%。

17.援助其他地区支出0万元。

18.自然资源海洋气象等支出预算为2862万元，较上年执行数增加736万元，增长34.6%。

19.住房保障支出预算为23084万元，较上年执行数增加3650万元，增长18.8%。

20.粮油物资储备支出预算为0万元，较上年执行数减少62万元，增长%。

21.灾害防治及应急管理支出预算为747万元，较上年执行数减少1947万元，下降72.3%。

22.债务付息支出预算为10610万元，较上年执行数增加1522万元，增长16.7%。

23.上解上级支出预算为100万元。

24.地方政府一般债务还本支出预算为9090万元。

25.年终结余预算为100万元。

26.乡镇净补助预算为0万元。

43.东至县2024年县级一般公共预算本级支出预算表

表三十三单位：万元

科目编码	科目名称	金额
201	一般公共服务支出	39923
20101	人大事务	533
2010101	行政运行	417
2010102	一般行政管理事务	0
2010104	人大会议	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	74
2010108	代表工作	42
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	552
2010201	行政运行	542
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5054
2010301	行政运行	1609
2010302	一般行政管理事务	504
2010305	专项业务及机关事务管理	2530
2010308	信访事务	0
2010350	事业运行	140
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271
20104	发展与改革事务	784
2010401	行政运行	639
2010499	其他发展与改革事务支出	145
20105	统计信息事务	428
2010501	行政运行	254
2010507	专项普查活动	152
2010508	统计抽样调查	20
2010599	其他统计信息事务支出	3
20106	财政事务	3110
2010601	行政运行	2673
2010607	信息化建设	255
2010608	财政委托业务支出	12
2010650	事业运行	170
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	2400
2010701	行政运行	2400
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	465
2010801	行政运行	265
2010804	审计业务	200
20111	纪检监察事务	1117
2011101	行政运行	682
2011199	其他纪检监察事务支出	435
20113	商贸事务	456
2011308	招商引资	456
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	0
20126	档案事务	189
2012601	行政运行	178
2012604	档案馆	11
20128	民主党派及工商联事务	40
2012801	行政运行	40
20129	群众团体事务	416
2012901	行政运行	176
2012906	工会事务	240
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	682
2013101	行政运行	682
20132	组织事务	708
2013201	行政运行	651
2013250	事业运行	57
20133	宣传事务	578
2013301	行政运行	520
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	58
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	170
2013401	行政运行	170
2013404	宗教事务	0
2013499	其他统战事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	498
2013601	行政运行	382
2013602	一般行政管理事务	13
2013650	事业运行	60
2013699	其他共产党事务支出	43
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
20138	市场监督管理事务	2199
2013801	行政运行	1706
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	85
2013810	质量基础	40
2013815	质量安全监管	40
2013816	食品安全监管	39
2013850	事业运行	51
2013899	其他市场监督管理事务	238
20140	信访事务	0
2014001	行政运行	0
20199	其他一般公共服务支出	19543
2019999	其他一般公共服务支出	19543
204	公共安全支出	11160
20401	武装警察部队	35
2040101	武装警察部队	35
20402	公安	10149
2040201	行政运行	9641
2040202	一般行政管理事务	509
2040299	其他公安支出	0
20404	检察	0
2040401	行政运行	0
20405	法院	0
2040501	行政运行	0
20406	司法	613
2040601	行政运行	613
20499	其他公共安全支出	363
2049999	其他公共安全支出	363
205	教育支出	63360
20501	教育管理事务	526
2050101	行政运行	379
2050199	其他教育管理事务支出	147
20502	普通教育	57908
2050201	学前教育	761
2050202	小学教育	29632
2050203	初中教育	18721
2050204	高中教育	8769
2050299	其他普通教育支出	25
20503	职业教育	1366
2050302	中等职业教育	1366
20507	特殊教育	180
2050701	特殊学校教育	180
20508	进修及培训	350
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	350
20509	教育费附加安排的支出	3020
2050999	其他教育费附加安排的支出	3020
20599	其他教育支出	10
2059999	其他教育支出	10
206	科学技术支出	1958
20601	科学技术管理事务	708
2060101	行政运行	708
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20607	科学技术普及	0
2060702	科普活动	0
20699	其他科学技术支出	1250
2069999	其他科学技术支出	1250
207	文化旅游体育与传媒支出	2874
20701	文化和旅游	1347
2070101	行政运行	463
2070104	图书馆	155
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070108	文化活动	21
2070109	群众文化	138
2070113	旅游宣传	0
2070199	其他文化和旅游支出	570
20702	文物	807
2070201	行政运行	171
2070204	文物保护	636
20706	新闻出版电影	11
2070607	电影	11
20708	广播电视	708
2070808	广播电视事务	708
208	社会保障和就业支出	83993
20801	人力资源和社会保障管理事务	1554
2080101	行政运行	393
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	112
2080107	社会保险业务管理事务	743
2080108	信息化建设	31
2080109	社会保险经办机构	97
2080150	事业运行	173
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	719
2080201	行政运行	349
2080299	其他民政管理事务支出	369
20805	行政事业单位养老支出	54908
2080502	事业单位离退休	721
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11437
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15660
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15000
2080599	其他行政事业单位养老支出	12090
20807	就业补助	732
2080701	就业创业服务补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080799	其他就业补助支出	732
20808	抚恤	3825
2080801	死亡抚恤	1901
2080805	义务兵优待	1235
2080808	褒扬纪念	7
2080899	其他优抚支出	683
20809	退役安置	1320
2080901	退役士兵安置	847
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	18
2080905	军队转业干部安置	86
2080999	其他退役安置支出	355
20810	社会福利	1405
2081001	儿童福利	143
2081002	老年福利	1237
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	25
20811	残疾人事业	1705
2081101	行政运行	181
2081104	残疾人康复	5
2081105	残疾人就业	5
2081106	残疾人体育	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	1412
2081199	其他残疾人事业支出	101
20819	最低生活保障	5377
2081901	城市最低生活保障金支出	356
2081902	农村最低生活保障金支出	5022
20820	临时救助	131
2082001	临时救助支出	120
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11
20821	特困人员救助供养	1959
2082102	农村特困人员救助供养支出	1959
20825	其他生活救助	99
2082501	其他城市生活救助	92
2082502	其他农村生活救助	7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7383
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6883
20827	财政对其他社会保险基金的补助	400
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400
20828	退役军人管理事务	406
2082801	行政运行	232
2082804	拥军优属	100
2082850	事业运行	74
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	2070
2089999	其他社会保障和就业支出	2070
210	卫生健康支出	30436
21001	卫生健康管理事务	425
2100101	行政运行	240
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185
21002	公立医院	60
2100299	其他公立医院支出	60
21003	基层医疗卫生机构	5347
2100302	乡镇卫生院	4510
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	837
21004	公共卫生	3803
2100401	疾病预防控制机构	1425
2100402	卫生监督机构	132
2100403	妇幼保健机构	232
2100408	基本公共卫生服务	709
2100409	重大公共卫生服务	242
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000
2100499	其他公共卫生支出	63
21007	计划生育事务	869
2100799	其他计划生育事务支出	869
21011	行政事业单位医疗	4631
2101101	行政单位医疗	765
2101102	事业单位医疗	3846
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11008
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3246
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7762
21013	医疗救助	2359
2101301	城乡医疗救助	2057
2101302	疾病应急救助	2
2101399	其他医疗救助支出	300
21014	优抚对象医疗	66
2101401	优抚对象医疗补助	66
21015	医疗保障管理事务	367
2101501	行政运行	137
2101550	事业运行	229
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	164
2101601	老龄卫生健康事务	164
21017	中医药事务	242
2101704	中医（民族医）药专项	242
21099	其他卫生健康支出	1096
2109999	其他卫生健康支出	1096
211	节能环保支出	8580
21101	环境保护管理事务	480
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	480
21103	污染防治	7051
2110301	大气	392
2110302	水体	6659
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	156
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	156
21105	森林保护修复	94
2110501	森林管护	94
21199	其他节能环保支出	799
2119999	其他节能环保支出	799
212	城乡社区支出	38526
21201	城乡社区管理事务	20107
2120101	行政运行	548
2120102	一般行政管理事务	391
2120104	城管执法	1346
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17822
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	4518
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4518
21205	城乡社区环境卫生	13863
2120501	城乡社区环境卫生	13863
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	38
2129999	其他城乡社区支出	38
213	农林水支出	103940
21301	农业农村	16657
2130101	行政运行	392
2130102	一般行政管理事务	0
2130104	事业运行	1913
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	869
2130120	稳定农民收入补贴	1155
2130122	农业生产发展	2832
2130124	农村合作经济	0
2130126	农村社会事业	715
2130135	农业资源保护修复与利用	29
2130142	农村道路建设	0
2130153	农田建设	8726
2130199	其他农业农村支出	7
21302	林业和草原	7152
2130201	行政运行	982
2130204	事业机构	3072
2130205	森林资源培育	367
2130207	森林资源管理	1631
2130209	森林生态效益补偿	212
2130211	动植物保护	90
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	173
2130234	林业草原防灾减灾	625
21303	水利	52990
2130301	行政运行	361
2130302	一般行政管理事务	54
2130305	水利工程建设	50171
2130306	水利工程运行与维护	775
2130309	水利执法监督	239
2130310	水土保持	1390
2130312	水质监测	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130335	农村供水	0
2130399	其他水利支出	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9437
2130501	行政运行	237
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	2200
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7000
21307	农村综合改革	10792
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9907
2130706	对村集体经济组织的补助	100
2130799	其他农村综合改革支出	785
21308	普惠金融发展支出	4919
2130803	农业保险保费补贴	2658
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1731
2130899	其他普惠金融发展支出	530
21309	目标价格补贴	293
2130901	棉花目标价格补贴	293
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	1700
2139999	其他农林水支出	1700
214	交通运输支出	15797
21401	公路水路运输	14827
2140101	行政运行	121
2140104	公路建设	5529
2140106	公路养护	1416
2140110	公路和运输安全	962
2140112	公路运输管理	787
2140199	其他公路水路运输支出	6012
21402	铁路运输	10
2140201	行政运行	10
21403	民用航空运输	960
2140399	其他民用航空运输支出	960
215	资源勘探工业信息等支出	2850
21502	制造业	150
2150299	其他制造业支出	150
21503	建筑业	200
2150399	其他建筑业支出	200
21508	支持中小企业发展和管理支出	2500
2150805	中小企业发展专项	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2500
216	商业服务业等支出	141
21602	商业流通事务	93
2160201	行政运行	93
21699	其他商业服务业等支出	48
2169999	其他商业服务业等支出	48
217	金融支出	260
21799	其他金融支出	260
2179999	其他金融支出	260
220	自然资源海洋气象等支出	3810
22001	自然资源事务	3574
2200101	行政运行	346
2200104	自然资源规划及管理	148
2200106	自然资源利用与保护	424
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	405
2200112	土地资源储备支出	798
2200150	事业运行	783
2200199	其他自然资源事务支出	670
22005	气象事务	236
2200501	行政运行	236
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	18766
22101	保障性安居工程支出	2549
2210101	廉租住房	2400
2210106	公共租赁住房	149
2210108	老旧小区改造	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	15817
2210201	住房公积金	9817
2210202	提租补贴	6000
22103	城乡社区住宅	400
2210399	其他城乡社区住宅支出	400
222	粮油物资储备支出	1338
22201	粮油物资事务	887
2220101	行政运行	15
2220199	其他粮油物资事务支出	872
22204	粮油储备	451
2220401	储备粮油补贴	205
2220499	其他粮油储备支出	246
224	灾害防治及应急管理支出	4252
22401	应急管理事务	647
2240101	行政运行	331
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	13
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	50
2240199	其他应急管理支出	254
22402	消防救援事务	1858
2240201	行政运行	1858
2240204	消防应急救援	0
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	0
22406	自然灾害防治	6
2240602	森林草原防灾减灾	6
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120
2240703	自然灾害救灾补助	120
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1621
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1621
227	预备费	5000
		5000
227	预备费	5000
229	其他支出	0
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	0
232	债务付息支出	7666
23203	地方政府一般债务付息支出	7666
2320301	地方政府一般债券付息支出	7666
	合计	444631

44.东至县2024年县级一般公共预算基本支出预算表

表三十四单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	金额
301	工资福利支出	101284
30101	基本工资	34,528
30102	津贴补贴	5,361
30103	奖金	21,538
30107	绩效工资	7,589
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,320
30109	职业年金缴费	5,660
30110	职工基本医疗保险缴费	4,913
30112	其他社会保障缴费	564
30113	住房公积金	9,813
302	商品和服务支出	7510
30201	办公费	983
30202	印刷费	129
30203	咨询费	10
30204	手续费	0
30205	水费	144
30206	电费	397
30207	邮电费	191
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	187
30211	差旅费	153
30212	因公出国（境）费用	10
30213	维修（护）费	296
30214	租赁费	4
30215	会议费	124
30216	培训费	129
30217	公务接待费	899
30218	专用材料费	4
30225	专用燃料费	15
30226	劳务费	137
30227	委托业务费	28
30228	工会经费	1,494
30231	公务用车运行维护费	512
30239	其他交通费用	1,006
30299	其他商品和服务支出	657
303	对个人和家庭的补助	12971
30301	离休费	93
30302	退休费	11,880
30305	生活补助	683
30399	其他对个人和家庭的补助	315
310	资本性支出	190
31002	办公设备购置	190
31099	其他资本性支出	0
	合计	121955

45.东至经开区2023年预算执行情况及2024年预算草案

表三十五单位：万元

经开区

2023年预算收支执行

2024年预算收支（草案）

2023年收入完成情况

2023年支出完成情况

收入情况

支出情况

收入预算

执行情况

为预算的%

同比增减(%)

支出预算

执行情况

为预算的%

同比增减(%)

年初预算

同比增减(%)

年初预算

同比增减(%)

东至经开区

30000

25000

83.3

5.0

26608

19383.7

72.8

2.7

32000

28.0

21116

8.9

46.大渡口经开区2023年预算执行情况及2024年预算草案

表三十六单位：万元

经开区

2023年预算收支执行

2024年预算收支（草案）

2023年收入完成情况

2023年支出完成情况

收入情况

支出情况

收入预算

执行情况

为预算的%

同比增减(%)

支出预算

执行情况

为预算的%

同比增减(%)

年初预算

同比增减(%)

年初预算

同比增减(%)

大渡口经开区

17800

14850

83.4

15.1

16900

14820

87.7

48.4

18000

21.2

17890

20.7

47.东至县2024年县级政府性基金收入预算表

表三十七单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、农网还贷资金收入
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入
四、国有土地收益基金收入	53	2600	4805.7
五、农业土地开发资金收入	31	300	867.7
六、国有土地使用权出让收入	53761	81834	52.2
七、大中型水库库区基金收入
八、彩票公益金收入
九、城市基础设施配套费收入
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、国家重大水利工程建设基金收入
十二、车辆通行费
十三、污水处理费收入
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十五、其他政府性基金收入
十六、专项债务对应项目专项收入
收入合计	53845	84734	57.4
加：政府性基金补助收入	7342
地方政府专项债务转贷收入	193053	9233	-95.2
上年结余收入	7372	13191	280.1
收入总计	261612	107158	-53.4

48.关于东至县2024年县级政府性基金收入预算的说明

东至县2024年县级政府性基金收入预算数为84734万元，上年县级政府性基金预算收入预算执行数（不含上级补助收入、上年结余收入、债务转贷收入）为53845万元，增幅57.4%。

1.农网还贷资金收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

2.海南省高等级公路车辆通行附加费收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

3.国家电影事业发展专项资金收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

4.国有土地收益基金收入2023年预算数为2600万元，上年预算执行数为53万元，增幅4805.7%。

5.农业土地开发资金收入2023年预算数为300万元，上年预算执行数为31万元，增幅867.7%。

6.国有土地使用权出让收入2023年预算数为81834万元，上年预算执行数为53761万元，增幅52.2%。

7.大中型水库库区基金收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

8.彩票公益金收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

9.城市基础设施配套费收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

10.小型水库移民扶助基金收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

11.国家重大水利工程建设基金收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

12.车辆通行费2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

13.污水处理费收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元%。

14.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元%。

15.其他政府性基金收入2023年预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

收入总计107158万元，其中：县级政府性基金预算收入预算数84734万元，地方政府专项债务转贷收入9233万元，上年结余收入13191万元。

49.东至县2024年县级政府性基金支出预算表

表三十八单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、文化旅游体育与传媒支出	5
二、社会保障和就业支出	530
三、节能环保支出
四、城乡社区支出	46897	66363	41.5
五、农林水支出
六、交通运输支出
七、资源勘探工业信息等支出
八、其他支出	170545
九、债务付息支出	12591	17345	37.8
十、债务发行费用支出
十一、抗疫特别国债安排的支出
支出合计	230568	83708	-63.7
加：地方政府专项债务还本支出	17853	10259	-42.5
调出资金
年终结余（转）	13191	13191	112.4
支出总计	261612	107158	-53.4

50.关于东至县2024年县级政府性基金支出预算的说明

东至县2024年县级政府性基金支出预算数为83708万元，上年县级政府性基金预算支出预算执行数为230568万元，增幅-63.7%。

1.文化旅游体育与传媒支出预算数为0万元，上年预算执行数为5万元。

2.社会保障和就业支出预算数为0万元，上年预算执行数为530万元。

3.节能环保支出预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

4.城乡社区支出预算数为66363万元，上年预算执行数为46897万元，增幅41.5%。

5.农林水支出预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

6.交通运输支出预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

7.资源勘探工业信息等支出预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

8.其他支出预算数为0万元，上年预算执行数为170545万元。

9.债务付息支出预算数为17345万元，上年预算执行数为12591万元，增幅37.8%。

10.债务发行费用支出预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

11.抗疫特别国债安排的支出预算数为0万元，上年预算执行数为0万元。

支出总计预算数107158万元，其中：县级政府性基金预算支出预算数83708万元，地方政府专项债务还本支出10259万元，调出资金0万元，年终结余（转）13191万元。

51.东至县2024年县级国有资本经营收入预算表

表三十九单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、利润收入	2500	2655	6.2
电力企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业利润收入	2500	2655
二、股利、股息收入	0	0
国有控股公司股利、股息收入	0	0
国有参股公司股利、股息收入	0	0
金融企业股利、股息收入（国资预算）	0	0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	0	0
三、产权转让收入	0	0
国有股权、股份转让收入	0	0
国有独资企业产权转让收入	0	0
金融企业产权转让收入	0	0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0	0
四、清算收入	0	0
国有股权、股份清算收入	0	0
国有独资企业清算收入	0	0
其他国有资本预算企业清算收入	0	0
五、其他国有资本经营预算收入		0

收入合计	2500	2655	6.2
加：省补助收入	8
上年结余收入	63	2440	3773.0
收入总计	2571	5095	98.2

52.关于东至县2024年县级国有资本经营收入预算情况的说明

东至县国有资本经营收入2024年预算数5095万元，2023年执行数为2571万元，同比增长98.2%。

53.东至县2024年县级国有资本经营支出预算表

表四十单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
一、国有资本经营预算支出	131	5095	3789.3
“三供一业”移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
生态环境保护支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
其他国有资本经营预算支出	123	5095
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
前瞻性战略性产业发展支出
支持科技进步支出
金融企业资本性支出
支出合计	131	5095	3789.3
加：年终结余（转）	2440

支出总计	2571	5095	98.2

54.关于东至县2024年县级国有资本经营支出预算情况的说明

东至县国有资本经营支出2024年预算数5095万元，其中：5095万元为其他国有资本经营预算支出；2023年执行数为2571万元，同比增长98.2%，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出8万元，其他国有资本经营预算支出123万元，加年终结余（转）2440万元。

55.东至县2024年县级社会保险基金收入预算表

表四十一单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
企业职工基本养老保险基金	93174	99695	7.0
保险费收入	37,407	38,026	1.7
利息收入	49	50	2.0
财政补贴收入	198	432	118.2
委托投资收益
其他收入	333	370	11.1
转移收入	3,084	3,200	3.8
上级补助收入	52,103	57,617	10.6
城乡居民社会养老保险基金	51356	45935	-10.6
保险费收入	28,109	17,095	-39.2
利息收入	1,308	1,000	-23.5
财政补贴收入	21,036	25,893	23.1
委托投资收益	847	1,900	124.3
其他收入	40	40	0.0
转移收入	16	7	-56.3
上级补助收入
机关事业单位基本养老保险基金	56029	55210	-1.5
保险费收入	26,451	20,337	-23.1
利息收入	19	25	31.6
财政补贴收入	6,542	13,000	98.7
委托投资收益
其他收入	2	2	0.0
转移收入	610	297	-51.3
上级补助收入	22,405	21,549	-3.8
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	19123	19691	3.0
保险费收入	18,626	19,154	2.8
利息收入	370	373	0.8
财政补贴收入	23
委托投资收益
其他收入	21
转移收入	83	164	97.6
上级补助收入
城乡居民医疗保险基金	43390	45652	5.2
保险费收入	14,427	15,300	6.1
利息收入	297	266	-10.4
财政补贴收入	28,558	29,976	5.0
委托投资收益
其他收入	108	110	1.9
转移收入
上级补助收入
工伤保险基金	3624	3544	-2.2
保险费收入	1,302	1,327	1.9
利息收入
财政补贴收入	224	230	2.7
委托投资收益
其他收入
转移收入
上级补助收入	2,098	1,987	-5.3
失业保险基金	2508	2554	1.8
保险费收入	1,715	1,822	6.2
利息收入	2	2	0.0
财政补贴收入
委托投资收益
其他收入	9	3	-66.7
转移收入	17	3	-82.4
上级补助收入	765	724	-5.4
收入合计	269204	272281	1.1
加：上年结转收入	125,283	153,678	22.7
收入总计	394487	425959	8.0

56.关于东至县2024年县级社会保险基金收入预算情况的说明

2024年社保基金收入预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等7个险种，2024年收入预算数272281万元，上年收入预算执行数269204万元，增长1.1%。总计：2024年收入预算数和累计结余425959万元，上年收入预算执行数和累计结余394487万元。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金

上年收入预算数99695万元，上年收入预算执行数93174万元，增幅7.0%。其中：保险费收入预算数38026万元，上年执行数37407万元，增幅1.7%；利息收入预算数50万元，上年执行数49万元，增幅2.0%；财政补贴收入预算数432万元，上年执行数198万元，增幅118.2%；委托投资收益预算数0万元，上年执行数0万元；其他收入预算数370万元，上年执行数333万元，增幅11.1%；转移收入预算数3200万元，上年执行数3084万元，增幅3.8%；上级补助收入预算数57617万元，上年执行数52103万元，增幅10.6%。

二、城乡居民基本养老保险

2024年收入预算数45935万元，上年收入预算执行数51356万元，增幅-10.6%。其中：保险费收入预算数17095万元，上年执行数28109万元，增幅-39.2%；利息收入预算数1000万元，上年执行数1308万元，增幅-23.5%；财政补贴收入预算数25893万元，上年执行数21036万元，增幅23.1%；委托投资收益预算数1900万元，上年执行数847万元，增幅124.3%；其他收入预算数40万元，上年执行数40万元；转移收入预算数7万元，上年执行数16万元，增幅-56.3%；上级补助收入预算数0万元，上年执行数0万元。

三、机关事业单位基本养老保险基金

2024年收入预算数55210万元，上年收入预算执行数56029万元，增幅-1.5%。其中：保险费收入预算数20337万元，上年执行数26451万元，增幅-23.1%；利息收入预算数25万元，上年执行数19万元，增幅31.6%；财政补贴收入预算数13000万元，上年执行数6542万元，增幅98.7%；委托投资收益预算数0万元，上年执行数0万元；其他收入预算数2万元，上年执行数2万元；转移收入预算数297万元，上年执行数610万元，增幅-51.3%；上级补助收入预算数21549万元，上年执行数22405万元，增幅-3.8%。

四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）

2024年收入预算数19691万元，上年收入预算执行数19123万元，增幅3.0%。其中：保险费收入预算数19154万元，上年执行数18626万元，增幅2.8%；利息收入预算数373万元，上年执行数370万元，增幅0.8%；财政补贴收入预算数0万元，上年执行数23万元；委托投资收益预算数0万元，上年执行数0万元；其他收入预算数0万元，上年执行数21万元；转移收入预算数164万元，上年执行数83万元，增幅97.6%；上级补助收入预算数0万元，上年执行数0万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

2024年收入预算数45652万元，上年收入预算执行数43390万元，增幅5.2%。其中：保险费收入预算数15300万元，上年执行数14427万元，增幅6.1%；利息收入预算数266万元，上年执行数297万元，增幅-10.4%；财政补贴收入预算数29976万元，上年执行数28558万元，增幅5.0%；委托投资收益预算数0万元，上年执行数0万元；其他收入预算数110万元，上年执行数108万元，增幅1.9%；转移收入预算数0万元，上年执行数0万元；上级补助收入预算数0万元，上年执行数0万元。

六、工伤保险基金

2024年收入预算数3544万元，上年收入预算执行数3624万元，增幅-2.2%。其中：保险费收入预算数1327万元，上年执行数1302万元，增幅1.9%；利息收入预算数0万元，上年执行数0万元；财政补贴收入预算数230万元，上年执行数224万元，增幅2.7%；委托投资收益预算数0万元，上年执行数0万元；其他收入预算数0万元，上年执行数0万元；转移收入预算数0万元，上年执行数0万元；上级补助收入预算数1987万元，上年执行数2098万元，增幅-5.3%。

七、失业保险基金

2024年收入预算数2554万元，上年收入预算执行数2508万元，增幅1.8%。其中：保险费收入预算数1822万元，上年执行数1715万元，增幅6.2%；利息收入预算数2万元，上年执行数2万元；财政补贴收入预算数0万元，上年执行数0万元；委托投资收益预算数0万元，上年执行数0万元；其他收入预算数3万元，上年执行数9万元，增幅-66.7%；转移收入预算数3万元，上年执行数17万元，增幅-82.4%；上级补助收入预算数724万元，上年执行数765万元，增幅-5.4%。

57.东至县2024年县级社会保险基金支出预算表

表四十二单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	增减（%）
企业职工基本养老保险基金	93154	99695	7.0
社会保险待遇支出	51,485	56,986	10.7
购买大病保险支出
其他支出	32	32	0.0
转移支出	574	600	4.5
上解上级支出	41,063	42,077	2.5
城乡居民基本养老保险	21320	27669	29.8
社会保险待遇支出	21,303	27,651	29.8
购买大病保险支出
其他支出
转移支出	17	18	5.9
上解上级支出
机关事业单位基本养老保险基金	58114	54802	-5.7
社会保险待遇支出	31,616	34,414	8.8
购买大病保险支出
其他支出
转移支出	45	50	11.1
上解上级支出	26,453	20,338	-23.1
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）	13698	14378	5.0
社会保险待遇支出	13,008	13,566	4.3
购买大病保险支出
其他支出	638	759	19.0
转移支出	52	53	1.9
上解上级支出
城乡居民基本医疗保险基金	48391	45106	-6.8
社会保险待遇支出	41,839	39,872	-4.7
购买大病保险支出	6,539	5,234	-20.0
其他支出	13
转移支出
上解上级支出
工伤保险基金	3624	3544	-2.2
社会保险待遇支出	2,097	1,985	-5.3
购买大病保险支出
其他支出
转移支出
上解上级支出	1,527	1,559	209.6%
失业保险基金	2508	2554	1.8
社会保险待遇支出	744	408	-45.2
购买大病保险支出
其他支出	22	6	-72.7
转移支出
上解上级支出	1,742	2,140	22.8
支出合计	240809	247748	2.9
加：结转下年	153,678	178,211	16.0
支出总计	394487	425959	8.0

58.关于东至县2024年县级社会保险基金支出预算情况的说明

2024年社保基金预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等7个险种，支出预算数247748万元，上年支出预算执行数240809万元，增长2.9%。总计：2024年支出预算数和累计结余425959万元，上年预算执行数和累计结余394487万元。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金

2024年支出预算数99695万元，上年支出预算执行数93154万元，增幅7.0%。其中：社会保险待遇支出预算数56986万元，上年执行数51485万元，增幅10.7%；购买大病保险支出预算数0万元，上年执行数0万元；其他支出预算数32万元，上年执行数32万元；转移支出预算数600万元，上年执行数574万元，增幅4.5%；上解上级支出预算数42077万元，上年执行数41063万元，增幅2.5%。

二、城乡居民基本养老保险

2024年支出预算数27669万元，上年支出预算执行数21320万元，增幅29.8%。其中：社会保险待遇支出预算数27651万元，上年执行数21303万元，增幅29.8%；购买大病保险支出预算数0万元，上年执行数0万元；其他支出预算数0万元，上年执行数0万元；转移支出预算数18万元，上年执行数17万元，增幅5.9%；上解上级支出预算数0万元，上年执行数0万元。

三、机关事业单位基本养老保险基金

2024年支出预算数54802万元，上年支出预算执行数58114万元，增幅-5.7%。其中：社会保险待遇支出预算数34414万元，上年执行数31616万元，增幅8.8%；购买大病保险支出预算数0万元，上年执行数0万元；其他支出预算数0万元，上年执行数0万元；转移支出预算数50万元，上年执行数45万元，增幅11.1%；上解上级支出预算数20338万元，上年执行数26453万元，增幅-23.1%。

四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）

2024年支出预算数14378万元，上年支出预算执行数13698万元，增幅5.0%。其中：社会保险待遇支出预算数13566万元，上年执行数13008万元，增幅4.3%；购买大病保险支出预算数0万元，上年执行数0万元；其他支出预算数759万元，上年执行数638万元，增幅19.0%；转移支出预算数53万元，上年执行数52万元，增幅1.9%；上解上级支出预算数0万元，上年执行数0万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

2024年支出预算数45106万元，上年支出预算执行数48391万元，增幅-6.8%。其中：社会保险待遇支出预算数39872万元，上年执行数41839万元，增幅-4.7%；购买大病保险支出预算数5234万元，上年执行数6539万元，增幅-20.0%；其他支出预算数0万元，上年执行数13万元；转移支出预算数0万元，上年执行数0万元；上解上级支出预算数0万元，上年执行数0万元。

六、工伤保险基金

2024年支出预算数3544万元，上年支出预算执行数3624万元，增幅-2.2%。其中：社会保险待遇支出预算数1985万元，上年执行数2097万元，增幅-5.3%；购买大病保险支出预算数0万元，上年执行数0万元；其他支出预算数0万元，上年执行数0万元；转移支出预算数0万元，上年执行数0万元；上解上级支出预算数1559万元，上年执行数1527万元，增幅2.1%。

七、失业保险基金

2024年支出预算数2554万元，上年支出预算执行数2508万元，增幅1.8%。其中：社会保险待遇支出预算数408万元，上年执行数744万元，增幅-45.2%；购买大病保险支出预算数0万元，上年执行数0万元；其他支出预算数6万元，上年执行数22万元，增幅-72.7%；转移支出预算数0万元，上年执行数0万元；上解上级支出预算数2140万元，上年执行数1742万元，增幅22.8%。

59.东至县2024年县级社会保险基金结余预算表

表四十三单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数
一、企业职工基本养老保险本年收支结余	20	0
企业职工基本养老保险年末累计结余	98	98
二、城乡居民基本养老保险本年收支结余	30,036	18,266
城乡居民基本养老保险年末累计结余	124,643	142,909
三、机关事业单位基本养老保险本年收支结余	-2,085	408
机关事业单位基本养老保险年末累计结余	36	444
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）本年收支结余	5,425	5,313
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）年末累计结余	24,839	30,152
五、城乡居民基本医疗保险本年收支结余	-5,001	546
城乡居民基本医疗保险年末累计结余	4,062	4,608
六、工伤保险本年收支结余
工伤保险年末累计结余
七、失业保险本年收支结余
失业保险年末累计结余

县级社会保险基金本年收支结余	28395	24533
县级社会保险基金年末累计结余	153678	178211

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