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索引号：	113418210032874733/202402-00034	组配分类：	政府预算
发布机构：	花园乡人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县花园乡人民政府2024年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-20
生效日期：		废止日期：

东至县花园乡人民政府2024年部门预算

阅读次数：来源：花园乡人民政府发布时间：2024-02-20 11:08

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东至县花园乡人民政府

2024年度单位预算

2024年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分东至县花园乡人民政府2024年度单位预算表

1.东至县花园乡人民政府2024年收支总表

2.东至县花园乡人民政府2024年收入总表

3.东至县花园乡人民政府2024年支出总表

4.东至县花园乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.东至县花园乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.东至县花园乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县花园乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.东至县花园乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县花园乡人民政府2024年项目支出表

10.东至县花园乡人民政府2024年政府采购支出表

11.东至县花园乡人民政府2024年政府购买服务支出表

12.东至县花园乡人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分东至县花园乡人民政府2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、单位预算构成

东至县花园乡人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质

三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的花园乡。

1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全乡工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把乡、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。

3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。

第二部分东至县花园乡人民政府2024年度部门预算表

单位公开表1
东至县花园乡人民政府2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1081.71	一、一般公共服务支出	926.38
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.96
		九、卫生健康支出	18.32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1081.71	本年支出小计	1081.71
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1081.71	支　出总　计	1081.71

单位公开表2

东至县花园乡人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县花园乡人民政府

1081.71

东至县花园乡人民政府

1081.71

单位公开表3
东至县花园乡人民政府2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	926.38	377.38	549
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.38	377.38	549
2010301	行政运行	926.38	377.38	549
208	社会保障和就业支出	99.96	99.96
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.19	32.19
20808	抚恤	4.18	4.18
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18
210	卫生健康支出	18.32	18.32
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37
221	住房保障支出	37.04	37.04
22102	住房改革支出	37.04	37.04
2210201	住房公积金	37.04	37.04
	合计	1081.71	532.71	549

单位公开表4
东至县花园乡人民政府2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1081.71	一、本年支出	1081.71
（一）一般公共预算拨款	1081.71	（一）一般公共服务支出	926.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.96
		（九）卫生健康支出	18.32
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	37.04
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1081.71	支　出总　计	1081.71

单位公开表5
东至县花园乡人民政府2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	926.38	377.38	289.94	87.44	549
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.38	377.38	289.94	87.44	549
2010301	行政运行	926.38	377.38	289.94	87.44	549
208	社会保障和就业支出	99.96	99.96	99.96
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	95.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4	42.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2	21.2
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.19	32.19	32.19
20808	抚恤	4.18	4.18	4.18
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	4.18
210	卫生健康支出	18.32	18.32	18.32
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37
221	住房保障支出	37.04	37.04	37.04
22102	住房改革支出	37.04	37.04	37.04
2210201	住房公积金	37.04	37.04	37.04
	合计	1081.71	532.71	445.27	87.44	549

单位公开表6
东至县花园乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	408.9	408.9
30101	基本工资	115.25	115.25
30102	津贴补贴	72.65	72.65
30103	奖金	94.19	94.19
30107	绩效工资	7.08	7.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.4	42.4
30109	职业年金缴费	21.2	21.2
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	37.04	37.04
302	商品和服务支出	87.44		87.44
30201	办公费	18.8		18.8
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	0.8		0.8
30206	电费	8.01		8.01
30207	邮电费	6		6
30211	差旅费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	14.99		14.99
30228	工会经费	7.36		7.36
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	18.48		18.48
303	对个人和家庭的补助	36.37	36.37
30302	退休费	32.19	32.19
30305	生活补助	4.18	4.18
	合计	532.71	445.27	87.44

单位公开表7
东至县花园乡人民政府2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县花园乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
东至县花园乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县花园乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
东至县花园乡人民政府2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	单位职工伙食补助及办公采购	东至县花园乡人民政府	45	45
特定目标类	村级党组织相关工作经费补助	东至县花园乡人民政府	53	53
特定目标类	宣传教育及信访维稳	东至县花园乡人民政府	40	40
特定目标类	应急防控工作	东至县花园乡人民政府	27	27
特定目标类	乡直单位日常保障经费补助	东至县花园乡人民政府	28	28
特定目标类	农业农村工作经费	东至县花园乡人民政府	60	60
特定目标类	农村公路及道路交通维护	东至县花园乡人民政府	60	60
特定目标类	林业绿化提升及水利兴修	东至县花园乡人民政府	60	60
特定目标类	沙石资源费返还补助	东至县花园乡人民政府	60	60
特定目标类	基层民兵、招商引资及西部计划人员支出	东至县花园乡人民政府	21	21
特定目标类	考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实	东至县花园乡人民政府	95	95
合计			549	549

单位公开表10
东至县花园乡人民政府2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：东至县花园乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11
东至县花园乡人民政府2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县花园乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
东至县花园乡人民政府2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县花园乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分东至县花园乡人民政府2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县花园乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县花园乡人民政府2024年收支总预算1081.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县花园乡人民政府2024年收入预算1081.71万元，其中，本年收入1081.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1081.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少24.75万元，下降2.24%，下降原因主要是拨款下降。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县花园乡人民政府2024年支出预算1081.71万元，比2023年预算减少24.75万元，下降2.24%，下降原因主要是预算下降。其中，基本支出532.71万元，占49.25%，主要用于人员支出；项目支出549.0万元，占50.75%，主要用于项目发展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县花园乡人民政府2024年财政拨款收支预算1081.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1081.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1081.71万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出926.38万元，占85.64%；社会保障和就业支出99.96万元，占9.24%；卫生健康支出18.32万元，占1.69%；住房保障支出37.04万元，占3.42%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县花园乡人民政府2024年一般公共预算支出1081.71万元，比2023年预算减少24.75万元，下降2.24%，主要原因：预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出926.38万元，占85.64%；社会保障和就业支出99.96万元，占9.24%；卫生健康支出18.32万元，占1.69%；住房保障支出37.04万元，占3.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算926.38万元，比2023年预算增加531.76万元，增长134.75%，增长原因主要是运行费用增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算42.4万元，比2023年预算增加14.41万元，增长51.48%，增长原因主要是事业发展增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算21.2万元，比2023年预算增加7.2万元，增长51.43%，增长原因主要是事业发展增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算32.19万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是事业发展增加。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算4.18万元，比2023年预算减少0.28万元，下降6.28%，下降原因主要是事业发展减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.95万元，比2023年预算增加5.4万元，增长56.54%，增长原因主要是事业发展增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.37万元，比2023年预算增加0.85万元，增长33.73%，增长原因主要是事业发展增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.04万元，比2023年预算增加0.9万元，增长2.49%，增长原因主要是事业发展增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县花园乡人民政府2024年一般公共预算基本支出532.71万元，其中，人员经费445.27万元，公用经费87.44万元。

（一）人员经费445.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费87.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县花园乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县花园乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县花园乡人民政府2024年预算共安排项目支出549万元，比2023年预算减少71万元，下降11.45%，下降原因主要是项目支出压缩。主要包括：本年财政拨款安排549万元（其中，一般公共预算拨款安排549万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县花园乡人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县花园乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

东至县花园乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实”项目。

（1）项目概述。考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金95.0万元

（7）绩效目标。考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		95.00
			其中：财政拨款		95.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		提租补贴补助人数	≥35人
				奖励性绩效人数	≥10人
				年金做实人数	≥35人
				考核奖职工数量	≥35人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		年金做实成本	≤10000元/人
				奖励性绩效成本	≤10000元/人
				考核奖成本	≤15000元/人
				提租补贴补助成本	≤6000元/人
	效益指标	经济效益指标		对职工生活的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

2.“基层民兵、招商引资及西部计划人员支出”项目。

（1）项目概述。基层民兵、招商引资及西部计划人员支出

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元

（7）绩效目标。基层民兵、招商引资及西部计划人员支出


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基层民兵、招商引资及西部计划人员支出
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.00
			其中：财政拨款		21.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	基层民兵、招商引资及西部计划人员支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚及八一等节日慰问人数	≥100人
				征兵次数	≥2次
				招引企业数量	≥5个
				基层民兵训练次数	≥2次
				西部计划人员补助人员数量	≥1人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		基层民兵训练成本	≤10000元/次
				优抚及八一等节日慰问成本	≤500元/人
				招引企业成本	≤20000元/个
				西部计划人员补助人员补贴成本	≤50000元/人
				征兵成本	≤15000元/次
	效益指标	经济效益指标		对全乡经济发展的影响程度	程度很高
		社会效益指标		对社会的稳定的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

3.“沙石资源费返还补助”项目。

（1）项目概述。沙石资源费返还

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。沙石资源费返还补助


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			沙石资源费返还补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	沙石资源费返还补助
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		砂石数量	≥100000吨
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		砂石补贴成本	≤20元/吨
	效益指标	经济效益指标		对村砂石资源利用的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

4.“林业绿化提升及水利兴修”项目。

（1）项目概述。饮用水提升工程配套项目、秋冬水利兴修项目及林业绿化提升

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。饮用水提升工程配套项目、秋冬水利兴修项目及林业绿化提升


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			林业绿化提升及水利兴修
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	饮用水提升工程配套项目、秋冬水利兴修项目及林业绿化提升
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		饮用水建设数量	≥1000米
				水利兴修数量	≥3座
				绿化提升建设场所数量	≥2处
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		饮用水提升成本	≤100元/米
				绿化提升建设场所成本	≤150000元/处
				水利兴修补贴成本	≤100000元/座
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村水利及林业设施的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

5.“农村公路及道路交通维护”项目。

（1）项目概述。农村公路及道路交通维护

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。农村公路及道路交通维护


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村公路及道路交通维护
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农村公路及道路交通维护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		交通安全管理站建设	≥1个
				农村道路隐患排查次数	≥5次
				公路修建里程	≥2公里
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		交通安全管理站建设成本	≤100000元/个
				农村路补贴单位成本	≤500000元/公里
				农村道路隐患排查治理成本	≤100000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村道路交通的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

6.“农业农村工作经费”项目。

（1）项目概述。农村人居环境整治、美丽乡村、宅基地改革、土地复垦工作经费相关工作经费

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。农村人居环境整治、美丽乡村、宅基地改革、土地复垦工作经费相关工作经费


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业农村工作经费
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农村人居环境整治、美丽乡村、宅基地改革、土地复垦工作经费相关工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		土地复垦数量	≥100亩
				人居环境补贴村数量	≥12个
				美丽村庄建设数量	≥4个
				宅基地改造补贴村数量	≥12个
		质量指标		人居环境整治考核	优秀等次
				宅基地整治考核	验收合格
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		宅基地改造补贴成本	≤20000元/个
				美丽村庄建设成本	≤50000元/个
				人居环境补贴村成本	≤20000元/个
				土地复垦成本	≤1000元/亩
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村面貌改善的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

7.“乡直单位日常保障经费补助”项目。

（1）项目概述。乡直单位日常保障经费补助、教育事业发展、统计抽样调查、劳动保障经费、团委、妇联、关工委活动经费、环保经费

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.0万元

（7）绩效目标。乡直单位日常保障经费补助、教育事业发展、统计抽样调查、劳动保障经费、团委、妇联、关工委活动经费、环保经费


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡直单位日常保障经费补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		28.00
			其中：财政拨款		28.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	乡直单位日常保障经费补助、教育事业发展、统计抽样调查、劳动保障经费、团委、妇联、关工委活动经费、环保经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		教育补助数量	≥1个
				环保整治数量	≥2个
				乡直单位及相关部门日常保障经费补助数量	≥10个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		教育补助成本	≤80000元/个
				乡直单位及相关部门日常保障经费补助成本	≤20000元/个
				环保整治成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对全乡平稳运行的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

8.“应急防控工作”项目。

（1）项目概述。防汛抗旱、安全生产、消防、森林防火

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元

（7）绩效目标。防汛抗旱、安全生产、消防、森林防火


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急防控工作
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	防汛抗旱、安全生产、消防、森林防火
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火补贴村	≥12个
				消防救援场所建设数量	≥1个
				防汛抗旱库房建设数量	≥1个
		质量指标		汛期、火情造成人员伤害	无
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		森林防火补贴村成本	≤2000元/个
				防汛抗旱库房建设成本	≤100000元
				消防救援场所建设成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		应急管理工作对社会稳定的影响	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

9.“宣传教育及信访维稳”项目。

（1）项目概述。主题教育活动、日常宣传教育经费、信访维稳及法治宣传

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。主题教育活动、日常宣传教育经费、信访维稳及法治宣传


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			宣传教育及信访维稳
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	主题教育活动、日常宣传教育经费、信访维稳及法治宣传
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访维稳宣传次数	≥5次
				文旅活动开展次数	≥1次
				信息发布数量	≥300篇
				接访维稳次数	≥10次
				主题教育宣传党组织数量	≥15个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		接访成本	≤3000元/次
				信访宣传品总成本	≤20000元
				信息发布成本	≤50000元
				主题教育宣传党组织成本	≤10000元/个
				文旅活动开展成本	≤150000元/次
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对政府宣传和社会平稳运行的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

10.“村级党组织相关工作经费补助”项目。

（1）项目概述。村级考核、村干部养老保险乡镇代缴、村级党组织活动经费、非公及社会组织党组织活动经费、党建指导员、党群服务综合体建设奖补资金、七一表彰活动及年末老干部慰问

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金53.0万元

（7）绩效目标。村级考核、村干部养老保险乡镇代缴、村级党组织活动经费、非公及社会组织党组织活动经费、党建指导员、党群服务综合体建设奖补资金、七一表彰活动及年末老干部慰问


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村级党组织相关工作经费补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		53.00
			其中：财政拨款		53.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	村级考核、村干部养老保险乡镇代缴、村级党组织活动经费、非公及社会组织党组织活动经费、党建指导员、党群服务综合体建设奖补资金、七一表彰活动及年末老干部慰问
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村级考核人数	≥60人
				七一表彰及慰问人数	≥50人
				村干部养老保险补贴人数	≥30人
				党群补助数量	≥8个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		村干部养老保险补贴成本	≤5000元/人
				七一表彰及慰问成本	≤1000元/人
				党群组织补贴成本	≤30000元
				村级考核成本	≤5000元/人
	效益指标	经济效益指标		对村集体、群团组织等的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%

11.“单位职工伙食补助及办公采购”项目。

（1）项目概述。单位职工伙食补助及办公采购

（2）立项依据。1

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

（7）绩效目标。单位职工伙食补助及办公采购


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单位职工伙食补助及办公采购
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	单位职工伙食补助及办公采购
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位就餐职工	≥40人
				采购办公用品次数	≥10次
		质量指标		资金支出合规性	合规
				年底对食堂的考核程度	优秀档次以上
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		职工就餐成本	≤30元/天/人
				采购成本	≤15000元/次
	效益指标	经济效益指标		对职工生活的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

东至县花园乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算万元，比2023年预算万元，，原因主要是。

（三）政府采购情况。

东至县花园乡人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县花园乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县花园乡人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

附件：东至县花园乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

东至县花园乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实	95
2	基层民兵、招商引资及西部计划人员支出	21
3	沙石资源费返还补助	60
4	林业绿化提升及水利兴修	60
5	农村公路及道路交通维护	60
6	农业农村工作经费	60
7	乡直单位日常保障经费补助	28
8	应急防控工作	27
9	宣传教育及信访维稳	40
10	村级党组织相关工作经费补助	53
11	单位职工伙食补助及办公采购	45


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		95.00
			其中：财政拨款		95.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	考核奖、事业单位绩效、提租补贴、职业年金做实
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		提租补贴补助人数	≥35人
				奖励性绩效人数	≥10人
				年金做实人数	≥35人
				考核奖职工数量	≥35人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		年金做实成本	≤10000元/人
				奖励性绩效成本	≤10000元/人
				考核奖成本	≤15000元/人
				提租补贴补助成本	≤6000元/人
	效益指标	经济效益指标		对职工生活的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基层民兵、招商引资及西部计划人员支出
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.00
			其中：财政拨款		21.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	基层民兵、招商引资及西部计划人员支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚及八一等节日慰问人数	≥100人
				征兵次数	≥2次
				招引企业数量	≥5个
				基层民兵训练次数	≥2次
				西部计划人员补助人员数量	≥1人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		基层民兵训练成本	≤10000元/次
				优抚及八一等节日慰问成本	≤500元/人
				招引企业成本	≤20000元/个
				西部计划人员补助人员补贴成本	≤50000元/人
				征兵成本	≤15000元/次
	效益指标	经济效益指标		对全乡经济发展的影响程度	程度很高
		社会效益指标		对社会的稳定的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			沙石资源费返还补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	沙石资源费返还补助
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		砂石数量	≥100000吨
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		砂石补贴成本	≤20元/吨
	效益指标	经济效益指标		对村砂石资源利用的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			林业绿化提升及水利兴修
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	饮用水提升工程配套项目、秋冬水利兴修项目及林业绿化提升
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		饮用水建设数量	≥1000米
				水利兴修数量	≥3座
				绿化提升建设场所数量	≥2处
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		饮用水提升成本	≤100元/米
				绿化提升建设场所成本	≤150000元/处
				水利兴修补贴成本	≤100000元/座
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村水利及林业设施的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村公路及道路交通维护
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农村公路及道路交通维护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		交通安全管理站建设	≥1个
				农村道路隐患排查次数	≥5次
				公路修建里程	≥2公里
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		交通安全管理站建设成本	≤100000元/个
				农村路补贴单位成本	≤500000元/公里
				农村道路隐患排查治理成本	≤100000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村道路交通的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业农村工作经费
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农村人居环境整治、美丽乡村、宅基地改革、土地复垦工作经费相关工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		土地复垦数量	≥100亩
				人居环境补贴村数量	≥12个
				美丽村庄建设数量	≥4个
				宅基地改造补贴村数量	≥12个
		质量指标		人居环境整治考核	优秀等次
				宅基地整治考核	验收合格
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		宅基地改造补贴成本	≤20000元/个
				美丽村庄建设成本	≤50000元/个
				人居环境补贴村成本	≤20000元/个
				土地复垦成本	≤1000元/亩
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村面貌改善的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡直单位日常保障经费补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		28.00
			其中：财政拨款		28.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	乡直单位日常保障经费补助、教育事业发展、统计抽样调查、劳动保障经费、团委、妇联、关工委活动经费、环保经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		教育补助数量	≥1个
				环保整治数量	≥2个
				乡直单位及相关部门日常保障经费补助数量	≥10个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		教育补助成本	≤80000元/个
				乡直单位及相关部门日常保障经费补助成本	≤20000元/个
				环保整治成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对全乡平稳运行的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急防控工作
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.00
			其中：财政拨款		27.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	防汛抗旱、安全生产、消防、森林防火
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火补贴村	≥12个
				消防救援场所建设数量	≥1个
				防汛抗旱库房建设数量	≥1个
		质量指标		汛期、火情造成人员伤害	无
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		森林防火补贴村成本	≤2000元/个
				防汛抗旱库房建设成本	≤100000元
				消防救援场所建设成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		应急管理工作对社会稳定的影响	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			宣传教育及信访维稳
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	主题教育活动、日常宣传教育经费、信访维稳及法治宣传
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访维稳宣传次数	≥5次
				文旅活动开展次数	≥1次
				信息发布数量	≥300篇
				接访维稳次数	≥10次
				主题教育宣传党组织数量	≥15个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		接访成本	≤3000元/次
				信访宣传品总成本	≤20000元
				信息发布成本	≤50000元
				主题教育宣传党组织成本	≤10000元/个
				文旅活动开展成本	≤150000元/次
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对政府宣传和社会平稳运行的影响程度	程度很高
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村级党组织相关工作经费补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		53.00
			其中：财政拨款		53.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	村级考核、村干部养老保险乡镇代缴、村级党组织活动经费、非公及社会组织党组织活动经费、党建指导员、党群服务综合体建设奖补资金、七一表彰活动及年末老干部慰问
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村级考核人数	≥60人
				七一表彰及慰问人数	≥50人
				村干部养老保险补贴人数	≥30人
				党群补助数量	≥8个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		村干部养老保险补贴成本	≤5000元/人
				七一表彰及慰问成本	≤1000元/人
				党群组织补贴成本	≤30000元
				村级考核成本	≤5000元/人
	效益指标	经济效益指标		对村集体、群团组织等的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单位职工伙食补助及办公采购
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	单位职工伙食补助及办公采购
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位就餐职工	≥40人
				采购办公用品次数	≥10次
		质量指标		资金支出合规性	合规
				年底对食堂的考核程度	优秀档次以上
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		职工就餐成本	≤30元/天/人
				采购成本	≤15000元/次
	效益指标	经济效益指标		对职工生活的影响程度	程度很高
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

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