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索引号：	11341821003287393F/202401-00094	组配分类：	财务信息
发布机构：	张溪镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县张溪镇白笏初级中学2024年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-31
生效日期：		废止日期：

东至县张溪镇白笏初级中学2024年部门预算

阅读次数：来源：东至县教育局发布时间：2024-01-31 16:52

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2024年1月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年部门（单位）预算表

1.东至县张溪镇白笏初级中学2024年收支总表

2.东至县张溪镇白笏初级中学2024年收入总表

3.东至县张溪镇白笏初级中学2024年支出总表

4.东至县张溪镇白笏初级中学2024年财政拨款收支总表

5.东至县张溪镇白笏初级中学2024年一般公共预算支出表

6.东至县张溪镇白笏初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县张溪镇白笏初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.东至县张溪镇白笏初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县张溪镇白笏初级中学2024年项目支出表

10.东至县张溪镇白笏初级中学2024年政府采购支出表

11.东至县张溪镇白笏初级中学2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责完成三年初中义务教育。

（二）负责完成义务初中教育，大力提高教育教学质量，培养合格的初中毕业生为高级中学输入优秀的新生和其他工作。

二、部门（单位）预算构成

东至县白笏中学2024年度部门预算仅包括局本级，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持以生为本，以责为重，大力提高教育教学质量。

第二部分2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

东至县张溪镇白笏初级中学2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	354.84	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	224.13
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	85.42
		九、卫生健康支出	15.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	30.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	354.84	本年支出小计	354.84
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	354.84	支出总计	354.84

部门（单位）公开表2

东至县张溪镇白笏初级中学2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县张溪镇白笏初级中学

354.84

部门（单位）公开表3

东至县张溪镇白笏初级中学2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2015	教育支出	224.13	224.13
20502	普通教育	224.13	224.13
2050203	初中教育	224.13	224.13
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.36	33.36
210	卫生健康支出	15.12	15.12
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12
221	住房保障支出	30.17	30.17
22102	住房改革支出	30.17	30.17
2210201	住房公积金	30.17	30.17
合计		354.84	354.84

部门（单位）公开表4

东至县张溪镇白笏初级中学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354.84	一、本年支出	354.84
（一）一般公共预算拨款	354.84	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	224.13
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.42
		（九）卫生健康支出	15.12
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	30.17
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	354.84	支出总计	354.84

部门（单位）公开表5

东至县张溪镇白笏初级中学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
2015	教育支出	224.13	224.13	216.43	7.70
20502	普通教育	224.13	224.13	216.43	7.70
2050203	初中教育	224.13	224.13	216.43	7.70
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	85.42
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	85.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	34.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.36	33.36	33.36
210	卫生健康支出	15.12	15.12	15.12
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	15.12
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	15.12
221	住房保障支出	30.17	30.17	30.17
22102	住房改革支出	30.17	30.17	30.17
2210201	住房公积金	30.17	30.17	30.17
合计		354.84	354.84	347.14	7.70

部门（单位）公开表6

东至县张溪镇白笏初级中学2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	313.75	313.75
30101	基本工资	108.25	108.25
30102	津贴补贴	14.48	14.48
30103	奖金	64.71	64.71
30107	绩效工资	27.43	27.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71
30109	职业年金缴费	17.35	17.35
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53
30113	住房公积金	30.17	30.17
302	商品和服务支出	7.70		7.70
30201	办公费	0.84		0.84
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	4.83		4.83
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	33.39	33.39
30302	退休费	33.36	33.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
合计		354.84	347.14	7.70

部门（单位）公开表7

东至县张溪镇白笏初级中学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

“东至县张溪镇白笏初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

东至县张溪镇白笏初级中学2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计
“东至县张溪镇白笏初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

东至县张溪镇白笏初级中学2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金





合计

“东至县张溪镇白笏初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

东至县张溪镇白笏初级中学2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

“东至县张溪镇白笏初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

东至县张溪镇白笏初级中学2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

“东至县张溪镇白笏初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县张溪镇白笏初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县张溪镇白笏初级中学2024年收支总预算354.84万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

·二、关于2024年收入总表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年收入预算354.84万元，其中：一般公共预算拨款收入354.84万元，占100%，比2023年预算增加34.73万元，10.85%，增加原因主要是工资调标。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年支出预算354.84万元，比2023年预算增加34.73万元，增加10.85%,增加原因主要是工资调标。其中，基本支出354.84元，占100%，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、住房公积金支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助支出、工会经费支出、福利费支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年财政拨款收支预算354.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款354.84万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入354.84万元。支出按功能分类分为：教育支出224.13万元，占63.16%;社会保障和就业支出85.42万元，占24.07%，医疗卫生与计划生育支出15.12万元，占4.26%，住房保障支出30.17万元，占8.50%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县张溪镇白笏初级中学2024年一般公共预算拨款354.84万元，比2023年预算拨款增加34.73万元，增加10.85%,增加原因主要是工资调标。

（二）一般公共预算支出结构情况。

基本工资支出支出108.25万元，占30.5%;津贴补贴支出14.48万元，占4.08%;绩效工资支出27.43万元，占7.73%，住房公积金支出30.17万元，占8.5%，机关事业单位养老保险缴费支出34.71万元，占9.78%，职工基本医疗保险缴费支出15.12万元，占4.26%，商品和服务支出7.70，占2.17 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算224.13万元，比2023年预算增加9.95万元，增长4.65%，增长原因主要是工资调标。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.12万元，比2023年预算增加5.56万元，增长36.77%，增长原因主要是工资调标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算85.42万元，比2023年预算增加16.28万元，增长23.55%，增长原因主要是工资调标。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算30.17万元，比2023年预算增加2.94万元，增长10.80%，增长原因主要是工资调标。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学202年一般公共预算基本支出354.84万元，其中人员经费347.14万元，公用经费7.70万元。

（一）人员经费347.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县张溪镇白笏初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

无

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用使用情况。

无

（五）绩效目标设置情况。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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