东至县张溪镇坦埠初级中学2024年度单位预算

2024年1月

目   录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分东至县张溪镇坦埠初级中学2024年度单位预算表

1.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年收支总表

2.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年收入总表

3.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年支出总表

4.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年财政拨款收支总表

5.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年一般公共预算支出表

6.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年项目支出表

10.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年政府采购支出表

11.东至县张溪镇坦埠初级中学2024年政府购买服务支出表

第三部分东至县张溪镇坦埠初级中学2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、主要职能

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督；

（七）按照章程自主管理；

（八）组织实施教育教学活动；

（九）招收学生或者其他受教育者；

（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；

（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（十三）管理、使用本单位的设施和经费；

（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、单位预算构成

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

第二部分东至县张溪镇坦埠初级中学2024年度部门预算表

说明：东至县张溪镇坦埠初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县张溪镇坦埠初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县张溪镇坦埠初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：东至县张溪镇坦埠初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：东至县张溪镇坦埠初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分东至县张溪镇坦埠初级中学2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县张溪镇坦埠初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县张溪镇坦埠初级中学2024年收支总预算441.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年收入预算441.6万元，其中，本年收入441.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入441.6万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加49.29万元，增长12.56%，增长原因主要是主要是人员支出和调资、公用经费提高。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年支出预算441.6万元，比2023年预算增加49.29万元，增长12.56%，增长原因主要是主要是人员支出和调资、公用经费提高。其中，基本支出441.6万元，占100%，主要用于主要是人员支出和调资、单位正常运转；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年财政拨款收支预算441.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款441.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入441.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出292.44万元，占66.22%；社会保障和就业支出89.82万元，占20.34%；卫生健康支出19.82万元，占4.49%；住房保障支出39.52万元，占8.95%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年一般公共预算支出441.6万元，比2023年预算增加49.29万元，增长12.56%，主要原因：主要是人员支出和调资、公用经费提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出292.44万元，占66.22%；社会保障和就业支出89.82万元，占20.34%；卫生健康支出19.82万元，占4.49%；住房保障支出39.52万元，占8.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算19.82万元，比2023年预算增加7.1万元，增长55.82%，增长原因主要是主要是人员支出和调资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.76万元，比2023年预算增加8.01万元，增长54.31%，增长原因主要是主要是人员支出和调资。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算1.89万元，比2023年预算减少0.66万元，下降25.88%，下降原因主要是主要是人员减少。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算39.52万元，比2023年预算增加3.36万元，增长9.29%，增长原因主要是主要是人员支出和调资。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算45.52万元，比2023年预算增加16.01万元，增长54.25%，增长原因主要是主要是人员支出和调资。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算19.65万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是主要是人员未变动。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算292.44万元，比2023年预算增加15.48万元，增长5.59%，增长原因主要是主要是人员支出和调资、公用经费提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年一般公共预算基本支出441.6万元，其中，人员经费432.82万元，公用经费8.78万元。

（一）人员经费432.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县张溪镇坦埠初级中学没有绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县张溪镇坦埠初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县张溪镇坦埠初级中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县张溪镇坦埠初级中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县张溪镇坦埠初级中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。