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索引号：	341821003287545U/202404-00239	组配分类：	政府预算
发布机构：	龙泉镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	龙泉镇2024年财政预算报表及文字说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-04-23
生效日期：		废止日期：

龙泉镇2024年财政预算报表及文字说明

阅读次数：来源：龙泉镇人民政府发布时间：2024-04-23 19:04

【字体大小：大中小】

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分东至县龙泉镇人民政府2024年度单位预算表

1.东至县龙泉镇人民政府2024年收支总表

2.东至县龙泉镇人民政府2024年收入总表

3.东至县龙泉镇人民政府2024年支出总表

4.东至县龙泉镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.东至县龙泉镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.东至县龙泉镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县龙泉镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.东至县龙泉镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县龙泉镇人民政府2024年项目支出表

10.东至县龙泉镇人民政府2024年政府采购支出表

11.东至县龙泉镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.东至县龙泉镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分东至县龙泉镇人民政府2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、单位预算构成

东至县龙泉镇人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

第二部分东至县龙泉镇人民政府2024年度部门预算表

单位公开表1

东至县龙泉镇人民政府2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2322	一、一般公共服务支出	981
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	25
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.9
		九、卫生健康支出	21.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	645
五、单位资金收入		十二、农林水支出	377.1
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	68
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	30
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2322	本年支出小计	2322
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算

国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2322	支出总计	2322

单位公开表2

东至县龙泉镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性

基金预

算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府

性基

金预

算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县龙泉镇人民政府

2322

东至县龙泉镇人民政府

2322

单位公开表3

东至县龙泉镇人民政府2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	981.0	446.1	534.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.5	446.1	283.5
2010301	行政运行	729.5	446.1	283.5
20104	发展与改革事务	23.0		23.0
2010401	行政运行	23.0		23.0
20107	税收事务	30.0		30.0
2010799	其他税收事务支出	30.0		30.0
20113	商贸事务	13.0		13.0
2011308	招商引资	13.0		13.0
20129	群众团体事务	82.1		82.1
2012906	工会事务	21.4		21.4
2012999	其他群众团体事务支出	60.7		60.7
20132	组织事务	28.3		28.3
2013201	行政运行	28.3		28.3
20133	宣传事务	75.0		75.0
2013301	行政运行	55.0		55.0
2013399	其他宣传事务支出	20.0		20.0
20134	统战事务
2013401	行政运行
204	公共安全支出	25.0		25.0
20499	其他公共安全支出	25.0		25.0
2049999	其他公共安全支出	25.0		25.0
205	教育支出
20501	教育管理事务
2050199	其他教育管理事务支出
208	社会保障和就业支出	129.9	129.9
20805	行政事业单位养老支出	121.4	121.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7	50.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.4	45.4
20808	抚恤	8.5	8.5
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5
210	卫生健康支出	21.9	21.9
21011	行政事业单位医疗	21.9	21.9
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6
212	城乡社区支出	645.0		645.0
21203	城乡社区公共设施	540.0		540.0
2120303	小城镇基础设施建设	540.0		540.0
21205	城乡社区环境卫生	105.0		105.0
2120501	城乡社区环境卫生	105.0		105.0
213	农林水支出	377.1		377.1
21303	水利	32.5		32.5
2130305	水利工程建设	32.5		32.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.6		184.6
2130504	农村基础设施建设	70.0		70.0
2130550	事业运行	92.0		92.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.6		22.6
21307	农村综合改革
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
21399	其他农林水支出	160.0		160.0
2139999	其他农林水支出	160.0		160.0
221	住房保障支出	44.2	44.2
22102	住房改革支出	44.2	44.2
2210201	住房公积金	44.2	44.2
224	灾害防治及应急管理支出	68.0		68.0
22401	应急管理事务	33.0		33.0
2240101	行政运行	13.0		13.0
2240108	应急救援	20.0		20.0
2240199	其他应急管理支出
22402	消防救援事务	35.0		35.0
2240250	事业运行	35.0		35.0
229	其他支出	30.0		30.0
22902	年初预留	30.0		30.0
2290201	年初预留	30.0		30.0
	合计	2,322.0	642.1	1,679.9

单位公开表4

东至县龙泉镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,322.0	一、本年支出	2,322.0
（一）一般公共预算拨款	2,322.0	（一）一般公共服务支出	981.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	25.0
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.9
		（九）卫生健康支出	21.9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	645.0
		（十二）农林水支出	377.1
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	44.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	68.0
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	30.0
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	2,322.0	支出总计	2,322.0

单位公开表5

东至县龙泉镇人民政府2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	981.0	446.1	344.7	101.4	534.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.5	446.1	344.7	101.4	283.5
2010301	行政运行	729.5	446.1	344.7	101.4	283.5
20104	发展与改革事务	23.0				23.0
2010401	行政运行	23.0				23.0
20107	税收事务	30.0				30.0
2010799	其他税收事务支出	30.0				30.0
20113	商贸事务	13.0				13.0
2011308	招商引资	13.0				13.0
20129	群众团体事务	82.1				82.1
2012906	工会事务	21.4				21.4
2012999	其他群众团体事务支出	60.7				60.7
20132	组织事务	28.3				28.3
2013201	行政运行	28.3				28.3
20133	宣传事务	75.0				75.0
2013301	行政运行	55.0				55.0
2013399	其他宣传事务支出	20.0				20.0
20134	统战事务
2013401	行政运行
204	公共安全支出	25.0				25.0
20499	其他公共安全支出	25.0				25.0
2049999	其他公共安全支出	25.0				25.0
205	教育支出
20501	教育管理事务
2050199	其他教育管理事务支出
208	社会保障和就业支出	129.9	129.9	129.9
20805	行政事业单位养老支出	121.4	121.4	121.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.7	50.7	50.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4	25.4
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.4	45.4	45.4
20808	抚恤	8.5	8.5	8.5
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5	8.5
210	卫生健康支出	21.9	21.9	21.9
21011	行政事业单位医疗	21.9	21.9	21.9
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	16.3
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	5.6
212	城乡社区支出	645.0				645.0
21203	城乡社区公共设施	540.0				540.0
2120303	小城镇基础设施建设	540.0				540.0
21205	城乡社区环境卫生	105.0				105.0
2120501	城乡社区环境卫生	105.0				105.0
213	农林水支出	377.1				377.1
21303	水利	32.5				32.5
2130305	水利工程建设	32.5				32.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.6				184.6
2130504	农村基础设施建设	70.0				70.0
2130550	事业运行	92.0				92.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.6				22.6
21307	农村综合改革
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
21399	其他农林水支出	160.0				160.0
2139999	其他农林水支出	160.0				160.0
221	住房保障支出	44.2	44.2	44.2
22102	住房改革支出	44.2	44.2	44.2
2210201	住房公积金	44.2	44.2	44.2
224	灾害防治及应急管理支出	68.0				68.0
22401	应急管理事务	33.0				33.0
2240101	行政运行	13.0				13.0
2240108	应急救援	20.0				20.0
2240199	其他应急管理支出
22402	消防救援事务	35.0				35.0
2240250	事业运行	35.0				35.0
229	其他支出	30.0				30.0
22902	年初预留	30.0				30.0
2290201	年初预留	30.0				30.0
	合计	2,322.0	642.1	540.6	101.4	1,679.9

单位公开表6

东至县龙泉镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	486.8	486.8
30101	基本工资	140.3	140.3
30102	津贴补贴	82.5	82.5
30103	奖金	110.0	110.0
30107	绩效工资	10.8	10.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.7	50.7
30109	职业年金缴费	25.4	25.4
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	21.9
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	44.2	44.2
302	商品和服务支出	96.4		96.4
30201	办公费	10.4		10.4
30206	电费	9.2		9.2
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30215	会议费	5.0		5.0
30217	公务接待费	23.0		23.0
30228	工会经费	8.7		8.7
30231	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30239	其他交通费用	20.3		20.3
30299	其他商品和服务支出	8.0		8.0
303	对个人和家庭的补助	53.9	53.9
30302	退休费	45.4	45.4
30305	生活补助	8.5	8.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0
310	资本性支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	5.0		5.0
	合计	642.1	540.6	101.4

单位公开表7

东至县龙泉镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县龙泉镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

东至县龙泉镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县龙泉镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

东至县龙泉镇人民政府2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	.群团组织工作经费	东至县龙泉镇人民政府	82.1	82.1
特定目标类	2022年中央自然灾害救灾资金预算(第一批洪涝灾害补助资金)	东至县龙泉镇人民政府
特定目标类	2024_村级支出	东至县龙泉镇人民政府
特定目标类	财税事业费	东至县龙泉镇人民政府	30.0	30.0
特定目标类	城乡基础设施配套建设	东至县龙泉镇人民政府	280.0	280.0
特定目标类	村级宗教信息员补助	东至县龙泉镇人民政府
特定目标类	后勤保障费用	东至县龙泉镇人民政府	180.8	180.8
特定目标类	基层党建支出	东至县龙泉镇人民政府	103.3	103.3
特定目标类	绩效工资	东至县龙泉镇人民政府	88.0	88.0
特定目标类	集镇环境改造工程	东至县龙泉镇人民政府	220.0	220.0
特定目标类	农村基础设施建设	东至县龙泉镇人民政府	72.5	72.5
特定目标类	农村人居环境整治	东至县龙泉镇人民政府	105.0	105.0
特定目标类	暖民心（老有所学行动）-龙泉镇	东至县龙泉镇人民政府
特定目标类	双招双引工作经费	东至县龙泉镇人民政府	13.0	13.0
特定目标类	提租补贴	东至县龙泉镇人民政府	37.7	37.7
特定目标类	乡村道路专管员、涉水乡管员补助	东至县龙泉镇人民政府
特定目标类	乡村振兴发展	东至县龙泉镇人民政府	184.6	184.6
特定目标类	乡村振兴专干工资	东至县龙泉镇人民政府
特定目标类	烟叶种植税奖励支出	东至县龙泉镇人民政府	160.0	160.0
特定目标类	应急救灾支出	东至县龙泉镇人民政府	68.0	68.0
特定目标类	预留经费	东至县龙泉镇人民政府	30.0	30.0
特定目标类	中央和自然灾害救灾资金(洪涝和干旱灾害)	东至县龙泉镇人民政府
特定目标类	综治维稳费用	东至县龙泉镇人民政府	25.0	25.0
合计			1,679.9	1,679.9

单位公开表10

东至县龙泉镇人民政府2024年政府采购支出表

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	其他服务	20.0	20.0
	合计	20.0	20.0

单位：万元

单位公开表11

东至县龙泉镇人民政府2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县龙泉镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

东至县龙泉镇人民政府2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 ( 台、件)	金额

说明：东至县龙泉镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分东至县龙泉镇人民政府2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县龙泉镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县龙泉镇人民政府2024年收支总预算2322万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年收入预算2322万元，其中，本年收入2322万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2322万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少148.1万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年支出预算2322万元，比2023 年预算减少148.1万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出642.1万元，占27.65%，主要用于人员经费、公用经费；项目支出1341万元，占72.35% ，主要用于日常业务办公经费；事业单位经营支出0.0万元，占0% ；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年财政拨款收支预算2322万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2322万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2322万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出981万元，占42.25%；公共安全支出25万元，占1.08%；社会保障和就业支出129.9万元，占5.59%；卫生健康支出21.9万元，占 0.94% ；城乡社区支出645万元，占27.78%；农林水支出377.1万元，占16.24%；住房保障支出44.2万元，占1.9%；灾害防治及应急管理支出68万元，占2.93%；其他支出30万元，占1.29%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

( 一 ) 一般公共预算支出规模变化情况。

东至县龙泉镇人民政府2024年一般公共预算支出2322万元，比2023 年预算减少148.1万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出981万元，占42.25%；公共安全支出25万元，占1.08%；社会保障和就业支出129.9万元，占5.59%；卫生健康支出21.9万元，占 0.94% ；城乡社区支出645万元，占27.78%；农林水支出377.1万元，占16.24%；住房保障支出44.2万元，占1.9%；灾害防治及应急管理支出68万元，占2.93%；其他支出30万元，占1.29%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算729.5万元，比2023年预算增加5.8万元，增长0.8%，增长原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2024年预算23万元，比2023年预算增加23万元增长原因主要是人员变动。

3.一般公共服务支出(类) 税收事务(款)其他税收事务支出(项)2024年预算15万元，比2023年预算减少15万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024年预算13万元，与2023年预算持平。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 2024年预算21.4万元，比2023年预算减少10.6万元，下降33.13%，下降原因主要是厉行节约。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2024年预算60.7万元，比2023年预算增加13.7万元，增长29.15%，增长主要原因是人员变动。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2024年预算20万元，与2023年预算持平。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2024年预算25万元，下降50%，下降原因主要是厉行节约。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算50.7万元，比2023年预算增加15.3万元，增长43.22%，增长原因主要是人员工资基数上调。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算25.4万元，比2023年预算增加7.7万元，增长43.5%，增长原因主要是人员工资基数上调。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算45.4万元，比2023年预算增加7.8万元，增长20.74%，增长原因主要是人员工资基数上调。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024 年预算8.5万元，与2023年预算持平。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算16.3万元，比2023年预算增加6.2万元，增长61.39%，增长原因主要是人员工资基数上调。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算5.6万元，比2023年预算增加0.4万元，增长7.69%，增长原因主要是人员工资基数上调。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2024年预算540万元，比2023年预算增加70万元，增长14.89%，增长原因主要是小城镇基础设施建设增加。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算105万元，比2023年预算减少157万元，下降59.92%，下降原因主要是厉行节约。

17.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2024年预算32.5万元，比2023年预算增加32.5万元，增长原因主要是水利工程建设增加。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2024年预算70万元，比2023年预算增加70万元，增长原因主要是农村基础设施建设增加。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)事业运行(项)2024年预算92万元，比2023年预算增加92万元，增长原因主要是村级事业发展经费增加。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算22.6万元，比2023年预算减少106万元，下降82.43%，下降原因主要是厉行节约。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2024年预算160万元，比2023年预算减少80万元，下降33.33%，下降原因主要是烟叶种植税奖励支出减少。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算44.2万元，比2023年预算减少1.3万元，下降2.2%，下降原因主要是人员变动。

23.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2024年预算13万元，比2023年预算增加3万元，增加30%，增长原因主要是应急物资购买增加。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元。

25.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)事业运行(项)2024年预算35万元，比2023年预算增加15万元，增加75%，增长原因主要是消防救援物资购买增加。

26.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2024年预算30万元，比2023年预算增加30万元，增长原因主要是村级事业发展经费增加。

六．关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年一般公共预算基本支出642.1万元，其中，人员经费540.6万元，公用经费101.4万元。

（一）人员经费540.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年预算共安排项目支出1679.9万元，比2023年预算减少182.7万元，下降9.8%，下降原因主要是项目成本减少。主要包括：本年财政拨款安排1679.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1679.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年预算安排政府采购支出20 万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是政府采购增加。其中，一般公共预算安排20万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

东至县龙泉镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

( 一 ) 项目及绩效目标情况。

1 . "群团组织经费" 项目。

（1）项目概述。保障群团组织、人大政协工作正常运转

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障群团组织、人大政协工作正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金82.1万元

（7）绩效目标。保障群团组织、人大及政协工作正常运转

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			群团组织经费
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		82.1
			其中：财政拨款		82.1
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障群团组织、人大及政协工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障职工人数	=50人
				敬老院老人人数	≥74人
		质量指标		提高困难补助质量	灵活性与规范性并存
		时效指标		福利发放时效	及时有效
		成本指标		群团组织工作总支出	≤128.1万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升困难群众的生活质量	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		弘扬社会尊老爱幼美好风气	效果显著
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%

2 . "财税事业费" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于财政工作、税务工资、教育工作

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障乡镇财政、税务、教育工作的正常运转经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30万元

（7）绩效目标。用于财政工作、税务工资、教育工作

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			财税事业费
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30
			其中：财政拨款		30
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	财税事业费30万元，确保我镇财税收入顺利完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		龙泉镇税收任务	≥1200万元
		质量指标		税收征收质量	及时规范合理
		时效指标		税收任务时效	2024年12月底前
		成本指标		财税事业费成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		税收为本镇经济发展提供经济保障	税收为本镇经济发展提供经济保障
		社会效益指标		税收收入健康增长维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		纳税人满意度	≥90%

3. "城乡基础设施配套建设" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇基础设施配套建设。

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。确保龙泉镇基础设施配套建设工作正常开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金280.0万元

（7）绩效目标。确保龙泉镇基础设施配套建设工作正常开展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			城乡基础设施配套建设
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		280.00
			其中：财政拨款		280.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保龙泉镇基础设施配套建设工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障常住人口	≥19000人
		质量指标		使用程序	合规
				办事效率	及时
		时效指标		税收任务时效	2024年12月底前
		成本指标		城乡基础设施配套建设花费	≤280万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障全镇人员生产活动的正常进行	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		有利于本镇政府的正常运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

4. "后勤保障费用 " 项目。

（ 1 ）项目概述。用于保障龙泉镇正常运转

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障龙泉镇政府正常行政运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金280万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇政府正常行政运转

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			后勤保障费用
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		180.8
			其中：财政拨款		180.8
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇政府正常行政运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员人数	≥3人
		质量指标		聘用人员工作考核应达到等级	合格或优秀
		时效指标		聘用时间	2024年1月持续到12月
		成本指标		后勤保障总支出	≤403.629万元
	效益指标	经济效益指标		聘用人员工资及津贴提供长期保障	效果明显
		社会效益指标		聘用人员工资及津贴提供长期保障	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		保障职工工作生活程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标		职工对工作的满意度	≥90%

5. "基层党建支出" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇基层党建工作

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于龙泉镇基层党建工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金103.3万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇基层党建工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			基层党建支出
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		103.3
			其中：财政拨款		103.3
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇基层党建工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党建引领信用村信息采集的村数	15个
				党员老干部慰问人数	≥110个
		质量指标		非公党组织标准化建设	符合
		时效指标		党建项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		基层党建总支出	≤198.32万元
	效益指标	经济效益指标		聘用人员工资及津贴提供长期保障	效果明显
		社会效益指标		发挥基层党组织在推进农村移风易俗，树立文明乡风，维护农村和谐稳定方面发挥示范带动作用	程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高群众党建意识	程度较高
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意度	≥90%

6 . "绩效工资" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于发放龙泉镇职工绩效工资

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇职工绩效工资正常发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金88万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇职工绩效工资正常发放

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			绩效工资
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		88
			其中：财政拨款		88
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇职工绩效工资正常发放
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职人员	43人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		绩效工资	≤95万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		效果明显	提升职工收入水平
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	=100%

7 . "农村基础设施建设" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇基础设施建设

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇基础设施建设工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金72.5万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇基础设施建设工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			农村基础设施建设
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		72.5
			其中：财政拨款		72.5
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇基础设施建设工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		自然村通硬化路和联网路	≥2公里
				农村公路安防设施计划	≥1.3公里
		质量指标		符合质量要求	符合
				工程验收合格率	≥95%
		时效指标		2024年度的工程完工时间	12月底前
		成本指标		建设总支出	≤167.4万元
	效益指标	经济效益指标		拉动当地产业经济发展	效果明显
				增加农业灌溉面积，提高农业产值	程度较高
		社会效益指标		效果明显	提升职工收入水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划	效果明显
				提高农田的防洪保护面积，保护农民生命财产安全	效果明显
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	≥95%

8 . "农村人居环境整治" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇改厕及人居环境整治工作

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇改厕及人居环境整治工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金105万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇改厕及人居环境整治工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			农村人居环境整治
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		105
			其中：财政拨款		105
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇改厕及人居环境整治工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		龙泉镇税收任务	≥1500万元
		质量指标		使用程序	合规
		时效指标		资金拨付时效	及时
		成本指标		保障农村人居环境花费	≤391万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障农村人居环境整体提升	效果明显
		生态效益指标		美化乡村环境，生态和谐	效果明显
		可持续影响指标		有利于建设美丽乡村，提升人居环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	≥95%

9. "集镇环境改造工程" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇集镇环境改造工程

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇集镇环境改造工程正常建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金220万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇集镇环境改造工程正常建设

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			集镇环境改造工程
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		220
			其中：财政拨款		220
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇集镇环境改造工程正常建设
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障常住人口	≥19000人
		质量指标		办事效率	及时
		时效指标		资金拨付时效	及时
		成本指标		集镇环境改造工程花费	≤220万元
	效益指标	经济效益指标
		提升职工收入水平
		生态效益指标		提升集镇环境	效果明显
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	≥95%

10. "双招双引工作经费" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇双招双引及接待客商工作

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇双招双引工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金13万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇双招双引工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			双招双引工作经费
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		13
			其中：财政拨款		13
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇双招双引工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党政负责人每年外出招商	≥12次
		质量指标		配套措施完成率	≥90%
		时效指标		招商引资时间	全年
		成本指标		招商就餐费每人餐标	≤50元
	效益指标	经济效益指标		有利于优势产业集群发展	效果明显
		社会效益指标		带动周边群众回乡就业	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		企业环评手续规范，注重生态环保	偷排放漏排放现象
	满意度指标	满意度指标		企业满意度	≥90%

11. "提租补贴" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于发放龙泉镇职工提租补贴

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇职工提租补贴正常发放

（6）年度预算安排。项目预算安排资金37.7万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇职工提租补贴正常发放

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			提租补贴
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		37.7
			其中：财政拨款		37.7
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇职工提租补贴正常发放
绩效指标	一级指标	二级指标保障龙泉镇职工提租补贴正常发放		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人数	59人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		提租补贴	≤37.667万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升职工收入水平	程度一般
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	=100%

12. "乡村振兴发展" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇乡村振兴工作

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇乡村振兴工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金184.6万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇乡村振兴工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			乡村振兴发展
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		184.6
			其中：财政拨款		184.6
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇乡村振兴工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障常住人口	≥19000人
		质量指标		提升农技能力水平	效果明显
				提升乡村振兴工作人员能力水平	效果明显
		时效指标		乡村振兴项目维护时间	2024年12月底前
		成本指标		乡村振兴费用总支出	≤463.56万元
	效益指标	经济效益指标		拉动当地产业经济发展	效果明显
		社会效益指标		提升居民生活水平	效果明显
		生态效益指标		美化环境，生态和谐	效果明显
		可持续影响指标		具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划	效果明显
	满意度指标	满意度指标		居民满意度	≥95%

13. "烟叶种植税奖励支出" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇烟叶种植税奖励支出

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇烟叶种植工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金160万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇烟叶种植工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			烟叶种植税奖励支出
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		160
			其中：财政拨款		160
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇烟叶种植工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		烟叶种植面积	≥2600亩
		质量指标		种植成活率	≥90%
		时效指标		办事效率	及时
				使用程序	合规
		成本指标		烟叶种植税奖励支出	≤350万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标		有利于本镇政府的正常运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

14. "应急救灾支出" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇应急救援工作

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇应急救援工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金68万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇应急救援工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			应急救灾支出
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		68
			其中：财政拨款		68
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇应急救援工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障常住人口	≥19000人
		质量指标		使用程序	合规
				办事效率	及时
		时效指标		资金拨付时效	及时
		成本指标		保障人口花费	≤152.792万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障全镇人员生产活动的正常进行	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		有利于本镇政府的正常运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标		受灾群众满意度	≥90%

15. "预留经费" 项目。

（ 1 ）项目概述。预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30万元

（7）绩效目标。预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			预留经费
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30
			其中：财政拨款		30
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	预留村级建设以奖代补，用于村级事业发展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障常住人口	≥19000人
		质量指标		使用程序	合规
				办事效率	及时
		时效指标		资金拨付时效	及时
		成本指标		保障人口花费	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		保障村级事业发展	效果明显
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标		有利于本镇政府的正常运行	效果明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

16. "综治维稳费用" 项目。

（ 1 ）项目概述。用于龙泉镇综治维稳工作

（2）立项依据。上级文件

（3）实施主体。东至县龙泉镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障龙泉镇综治维稳工作正常开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25万元

（7）绩效目标。保障龙泉镇综治维稳工作正常开展

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			综治维稳费用
主管部门及代码			[058]东至县龙泉镇人民政府		实施单位	东至县龙泉镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25
			其中：财政拨款		25
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障龙泉镇综治维稳工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		综治宣传村居数	15个
		质量指标		镇双提升指标	显著提升
				平安乡镇创建	效果明显
		时效指标		计划完成时间	2024年度
		成本指标		综治支出总费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		为经济发展提供稳定社会环境	效果明显
		社会效益指标		提升政府法治水平	效果明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高群众法治意识	效果明显
	满意度指标	满意度指标		人民群众对镇政法机关满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

东至县龙泉镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算2322万元，比2023年预算减少148.1万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约。

(三) 政府采购情况。

东至县龙泉镇人民政府2024年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

( 四) 国有资产占有使用情况。

2024年，东至县龙泉镇人民政府未占用。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，东至县龙泉镇人民政府16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1679.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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