东至县官港镇中心学校2024年度单位预算

2024年1月

目   录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分东至县官港镇中心学校2024年度单位预算表

1.东至县官港镇中心学校2024年收支总表

2.东至县官港镇中心学校2024年收入总表

3.东至县官港镇中心学校2024年支出总表

4.东至县官港镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.东至县官港镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.东至县官港镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县官港镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.东至县官港镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县官港镇中心学校2024年项目支出表

10.东至县官港镇中心学校2024年政府采购支出表

11.东至县官港镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分东至县官港镇中心学校2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据教育局等上级文件规定，本部门主要职责是：实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。学前教育，托幼服务。

二、单位预算构成

东至县官港镇中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年主要工作任务及目标是：全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，构建优质精品、人本和谐的教育体系，坚持“立足基础抓规范，立足发展抓文化，立足长远抓养成”的工作理念，促进学生全面发展，引领教师专业发展，提升教育教学质量。 积极主动推进幸福教育理念。

第二部分东至县官港镇中心学校2024年度部门预算表

说明：东至县官港镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县官港镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县官港镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：东至县官港镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：东至县官港镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分东至县官港镇中心学校2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县官港镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县官港镇中心学校2024年收支总预算1453.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县官港镇中心学校2024年收入预算1453.54万元，其中，本年收入1453.54万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1453.54万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加10.91万元，增长0.76%，增长原因主要是人员工资福利开支增加；基础绩效奖纳入养老保险、医疗保险、社保缴费基数。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县官港镇中心学校2024年支出预算1453.54万元，比2023年预算增加10.91万元，增长0.76%，增长原因主要是人员工资福利开支增加；基础绩效奖纳入养老保险、医疗保险、社保缴费基数。其中，基本支出1453.54万元，占100%，主要用于人员经费；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县官港镇中心学校2024年财政拨款收支预算1453.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1453.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1453.54万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出867.32万元，占59.67%；社会保障和就业支出412.51万元，占28.38%；卫生健康支出57.96万元，占3.99%；住房保障支出115.76万元，占7.96%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县官港镇中心学校2024年一般公共预算支出1453.54万元，比2023年预算增加10.91万元，增长0.76%，主要原因：人员工资福利开支增加；基础绩效奖纳入养老保险、医疗保险、社保缴费基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出867.32万元，占59.67%；社会保障和就业支出412.51万元，占28.38%；卫生健康支出57.96万元，占3.99%；住房保障支出115.76万元，占7.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算867.32万元，比2023年预算减少62.84万元，下降6.76%，下降原因主要是在职人员数减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算57.96万元，比2023年预算增加16.03万元，增长38.23%，增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算66.53万元，比2023年预算增加17.91万元，增长36.84%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算17.94万元，比2023年预算增加1.8万元，增长11.15%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算115.76万元，比2023年预算减少3.66万元，下降3.06%，下降原因主要是在职人员数减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算133.06万元，比2023年预算增加35.83万元，增长36.85%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算194.98万元，比2023年预算增加5.85万元，增长3.09%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县官港镇中心学校2024年一般公共预算基本支出1453.54万元，其中，人员经费1413.17万元，公用经费40.37万元。

（一）人员经费1413.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费40.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县官港镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县官港镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县官港镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县官港镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县官港镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县官港镇中心学校没有绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县官港镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县官港镇中心学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县官港镇中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县官港镇中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。