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索引号：	11341821003287502E/202405-00017	组配分类：	政府预算
发布机构：	泥溪镇人民政府	主题分类：	其他
名称：	泥溪镇2024年预算报表及文字说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-05-24
生效日期：		废止日期：

泥溪镇2024年预算报表及文字说明

阅读次数：来源：泥溪镇人民政府发布时间：2024-05-24 09:12

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东至县泥溪镇人民政府2024年度部门预算表

单位公开表1
东至县泥溪镇人民政府2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1708.65	一、一般公共服务支出	1545.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.62
		九、卫生健康支出	20.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1708.65	本年支出小计	1708.65
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1708.65	支　出总　计	1708.65

单位公开表2

东至县泥溪镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县泥溪镇人民政府

1708.65

东至县泥溪镇人民政府

1708.65

单位公开表3
东至县泥溪镇人民政府2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1545.8	427.22	1118.58
20101	人大事务	162.66		162.66
2010101	行政运行	162.66		162.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.14	427.22	955.92
2010301	行政运行	1383.14	427.22	955.92
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.12	19.12
20808	抚恤	7.65	7.65
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65
210	卫生健康支出	20.98	20.98
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88
221	住房保障支出	42.25	42.25
22102	住房改革支出	42.25	42.25
2210201	住房公积金	42.25	42.25
	合计	1708.65	590.07	1118.58

单位公开表4
东至县泥溪镇人民政府2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1708.65	一、本年支出	1708.65
（一）一般公共预算拨款	1708.65	（一）一般公共服务支出	1545.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.62
		（九）卫生健康支出	20.98
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	42.25
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1708.65	支　出总　计	1708.65

单位公开表5
东至县泥溪镇人民政府2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1545.8	427.22	332.08	95.14	1118.58
20101	人大事务	162.66				162.66
2010101	行政运行	162.66				162.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.14	427.22	332.08	95.14	955.92
2010301	行政运行	1383.14	427.22	332.08	95.14	955.92
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	99.62
20805	行政事业单位养老支出	91.97	91.97	91.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	48.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	24.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12
20808	抚恤	7.65	7.65	7.65
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	7.65
210	卫生健康支出	20.98	20.98	20.98
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	20.98
2101101	行政单位医疗	16.1	16.1	16.1
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88
221	住房保障支出	42.25	42.25	42.25
22102	住房改革支出	42.25	42.25	42.25
2210201	住房公积金	42.25	42.25	42.25
	合计	1708.65	590.07	494.93	95.14	1118.58

单位公开表6
东至县泥溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	466.95	466.95
30101	基本工资	136.29	136.29
30102	津贴补贴	78.06	78.06
30103	奖金	104.76	104.76
30107	绩效工资	10.78	10.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	48.57
30109	职业年金缴费	24.29	24.29
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金	42.25	42.25
302	商品和服务支出	95.14		95.14
30201	办公费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	3.61		3.61
30217	公务接待费	26.99		26.99
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	19.26		19.26
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	27.99	27.99
30302	退休费	19.12	19.12
30305	生活补助	7.65	7.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22
	合计	590.07	494.93	95.14

单位公开表7
东至县泥溪镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县泥溪镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
东至县泥溪镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县泥溪镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
东至县泥溪镇人民政府2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	基础设施建设	东至县泥溪镇人民政府	389	389
特定目标类	应急费(防汛、抗旱、防火、防疫、预备费)	东至县泥溪镇人民政府	88	88
特定目标类	劳务费	东至县泥溪镇人民政府	109	109
特定目标类	招商引资	东至县泥溪镇人民政府	20	20
特定目标类	党建宣传经费	东至县泥溪镇人民政府	15.38	15.38
特定目标类	会议培训费	东至县泥溪镇人民政府	15	15
特定目标类	部门活动经费	东至县泥溪镇人民政府	21.5	21.5
特定目标类	人居环境整治经费	东至县泥溪镇人民政府	30	30
特定目标类	部门维稳经费	东至县泥溪镇人民政府	209.5	209.5
特定目标类	乡村振兴经费	东至县泥溪镇人民政府	77.2	77.2
特定目标类	伙食补助费	东至县泥溪镇人民政府	36	36
特定目标类	工会经费	东至县泥溪镇人民政府	14	14
特定目标类	职业年金	东至县泥溪镇人民政府	94	94
合计			1118.58	1118.58

单位公开表10
东至县泥溪镇人民政府2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：东至县泥溪镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11
东至县泥溪镇人民政府2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县泥溪镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
东至县泥溪镇人民政府2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县泥溪镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分东至县泥溪镇人民政府2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县泥溪镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县泥溪镇人民政府2024年收支总预算1708.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年收入预算1708.65万元，其中，本年收入1708.65万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1708.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加705.49万元，增长70.33%，增长原因主要是人员的增加，社保基数上升，本单位本年度工程项目增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年支出预算1708.65万元，比2023年预算增加705.49万元，增长70.33%，增长原因主要是人员的增加，社保基数上升，本单位本年度工程项目增加。其中，基本支出590.07万元，占34.53%，主要用于（一）泥溪镇人民政府全体职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助；（二）保证泥溪政府正常运转的日常公用经费；项目支出1118.58万元，占65.47%，主要用于应急费、劳务费、招商引资、党建经费、会议培训、基础设施建设、部门活动经费、人居环境整治、部门维稳经费、乡村振兴经费、伙食补助费、工会经费和职业年金；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年财政拨款收支预算1708.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1708.65万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1708.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1545.8万元，占90.47%；社会保障和就业支出99.62万元，占5.83%；卫生健康支出20.98万元，占1.23%；住房保障支出42.25万元，占2.47%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县泥溪镇人民政府2024年一般公共预算支出1708.65万元，比2023年预算增加705.49万元，增长70.33%，主要原因：人员的增加，社保基数上升，本单位本年度工程项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1545.8万元，占90.47%；社会保障和就业支出99.62万元，占5.83%；卫生健康支出20.98万元，占1.23%；住房保障支出42.25万元，占2.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算162.66万元，比2023年预算增加162.66万元，增长100%，增长原因主要是预算二上申报选择支出功能科目时，将.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）误填入此项。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1383.14万元，比2023年预算增加5.37万元，增长50.05%，增长原因主要是社保基数提高以及行政人员数量增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算48.57万元，比2023年预算增加1.13万元，增长30.13%，增长原因主要是社保基数提高以及行政人员数量增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.29万元，比2023年预算增加7.51万元，增长44.76%，增长原因主要是社保基数提高以及行政人员数量增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算19.12万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位遗嘱人员数量及待遇未改变。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算7.65万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是本单位死亡抚恤人员数量及待遇未改变。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算16.1万元，比2023年预算增加15万元，增长44.68%，增长原因主要是社保基数提高以及行政人员数量增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.88万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是其他行政事业单位养老支出未改变。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.25万元，比2023年预算增加890.8万元，增长180.93%，增长原因主要是社保基数提高、行政人员数量增加以及项目支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出590.07万元，其中，人员经费494.93万元，公用经费95.14万元。

（一）人员经费494.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年预算共安排项目支出1118.58万元，比2023年预算增加666.08万元，增长147.20%，增长原因主要是本单位本年度项目建设增加。主要包括：本年财政拨款安排1118.58万元（其中，一般公共预算拨款安排1118.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

东至县泥溪镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县泥溪镇人民政府不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县泥溪镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算95.14万元，比2023年预算增加6.44万元，增长7.26%，增长原因主要是本单位本年度用于维护单位正常运转支出增多。

（三）政府采购情况。

东至县泥溪镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县泥溪镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县泥溪镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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