东至县泥溪镇中心学校2024年度单位预算

2024年1月

目   录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分东至县泥溪镇中心学校2024年度单位预算表

1.东至县泥溪镇中心学校2024年收支总表

2.东至县泥溪镇中心学校2024年收入总表

3.东至县泥溪镇中心学校2024年支出总表

4.东至县泥溪镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.东至县泥溪镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.东至县泥溪镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县泥溪镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.东至县泥溪镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县泥溪镇中心学校2024年项目支出表

10.东至县泥溪镇中心学校2024年政府采购支出表

11.东至县泥溪镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分东至县泥溪镇中心学校2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责学前教育、托幼服务、小学学历教育工作。

二、单位预算构成

东至县泥溪镇中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强党建工作。进一步完善制度建设，使党建工作更规范有序;加强班子建设，强化班子素质，发挥党组.织的战斗堡垒作用;深入开展教育活动，做好党员教育和党员发展工作，发挥优秀强党员的模范带头作用，加强全校教职员工的政治思想教育，提升政治素质;党建与业务密切结合，使党建工作向纵深发展。

（二）、继续加强日常教育教学管理，使之精细化、科学化、规范化。提高备课质量，提高课堂教学效率，提高各项教育教学活动效率。加强师生读书活动的管理，继续营造书香校园、书香班级、书香家庭的氛围，培养读书兴趣和能力，使之成为习惯。加强课题研究，使我们的学科教学及相关活动沿着正确的方向良性发展。

（三）、继续加强学生良好行为习惯和健康正确的理想、信念、价值观的培养。加强班主任培训，打造规范有序的班集体;注重日常教学和各项活动对学生潜移默化的影响;加强德育主题班会和提高学生学习力主题班会的研究和管理;加强大队委和中队委的建设与管理。以人为本创新教育方法，育内容具体化，实施有效的政治引领和价值引领，落实立德树人的根本任务。

第二部分东至县泥溪镇中心学校2024年度部门预算表

说明：东至县泥溪镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县泥溪镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县泥溪镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：东至县泥溪镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：东至县泥溪镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分东至县泥溪镇中心学校2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县泥溪镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县泥溪镇中心学校2024年收支总预算951.69万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年收入预算951.69万元，其中，本年收入951.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入951.69万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少29.59万元，下降3.02%，下降原因主要是2024年1月调出11位教师，人员经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年支出预算951.69万元，比2023年预算减少29.59万元，下降3.02%，下降原因主要是2024年1月调出11位教师，人员经费减少。其中，基本支出951.69万元，占100%，主要用于保障学校的日常运转、完成日常教育教学工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年财政拨款收支预算951.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款951.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入951.69万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出574.78万元，占60.40%；社会保障和就业支出263.42万元，占27.68%；卫生健康支出37.76万元，占3.97%；住房保障支出75.73万元，占7.96%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县泥溪镇中心学校2024年一般公共预算支出951.69万元，比2023年预算减少29.59万元，下降3.02%，主要原因：2024年1月调出11位教师，人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出574.78万元，占60.40%；社会保障和就业支出263.42万元，占27.68%；卫生健康支出37.76万元，占3.97%；住房保障支出75.73万元，占7.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算574.78万元，比2023年预算减少66.38万元，下降10.35%，下降原因主要是2024年1月调出11位教师，人员经费减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算37.76万元，比2023年预算增加10.16万元，增长36.81%，增长原因主要是医保基数新增了教师的基础绩效奖，医保基数提高。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.29万元，比2023年预算增加11.29万元，增长35.28%，增长原因主要是养老保险基数新增了教师的基础绩效奖，养老保险基数提高。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算13.22万元，比2023年预算增加0.48万元，增长3.77%，增长原因主要是新增了1位遗属及遗属标准提高。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算75.73万元，比2023年预算减少4.53万元，下降5.64%，下降原因主要是2024年1月调出11位教师，教师公积金减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算86.58万元，比2023年预算增加22.57万元，增长35.26%，增长原因主要是养老保险基数新增了教师的基础绩效奖，养老保险基数提高。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算120.33万元，比2023年预算减少3.18万元，下降2.57%，下降原因主要是2024年1月调出11位教师，养老保险缴费减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年一般公共预算基本支出951.69万元，其中，人员经费920.19万元，公用经费31.5万元。

（一）人员经费920.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费31.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县泥溪镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县泥溪镇中心学校没有绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县泥溪镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县泥溪镇中心学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县泥溪镇中心学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县泥溪镇中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。