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索引号：	11341821003287334c/202402-00061	组配分类：	财务信息
发布机构：	东流镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县东流中学2024年预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-01
生效日期：		废止日期：

东至县东流中学2024年预算

阅读次数：来源：县教体局发布时间：2024-02-01 09:54

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2024年1月

第一部分东至县东流中学概况

1.主要职责

2.东至县东流中学预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年东至县东流中学预算表

1.东至县东流中学2024年收支总表

2.东至县东流中学2024年收入总表

3.东至县东流中学2024年支出总表

4.东至县东流中学2024年财政拨款收支总表

5.东至县东流中学2024年一般公共预算支出表

6.东至县东流中学2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县东流中学2024年政府性基金预算支出表

8.东至县东流中学年国有资本经营预算支出表

9.东至县东流中学2024年项目支出表

10.东至县东流中学2024年政府采购支出表

11.东至县东流中学2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年东至县东流中学预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分东至县东流中学概况

一、主要职责

（一）初中义务教育，促进基础教育发展负责实施。

（二）负责初中学历教育。

二、东至县东流中学预算构成

东至县东流中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）2024年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，在东至县教育体育局坚强领导下，坚持党的教育方针，服务社会、服务家长，本着教书育人的原则，把各项工作落到实处。

（二）一心一意搞好教育教学，为党和国家培养各个层次的人才。

第二部分2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

东至县东流中学2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	961.3	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	629.2
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	205.1
		九、卫生健康支出	42.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	84.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	961.3	本年支出小计	961.3
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	961.3	支出总计	961.3

部门（单位）公开表2

东至县东流中学2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县教育体育局

961.3

东至县东流中学

961.3

……

部门（单位）公开表3

东至县东流中学2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	629.2	629.2
20502	普通教育	629.2	629.2
2050203	初中教育	629.2	629.2
208	社会保障和就业支出	205.1	205.1
20805	行政事业单位养老支出	203.2	203.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.1	49.1
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.9	55.9
20808	抚恤	1.9	1.9
2080801	死亡抚恤	1.9	1.9
210	卫生健康支出	42.7	42.7
21011	行政事业单位医疗	42.7	42.7
2101102	事业单位医疗	42.7	42.7
221	住房保障支出	84.3	84.3
22102	住房改革支出	84.3	84.3
2210201	住房公积金	84.3	84.3
合计		961.3	961.3

部门（单位）公开表4

东至县东流中学2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	961.3	一、本年支出	961.3
（一）一般公共预算拨款	961.3	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	629.2
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	205.1
		（九）卫生健康支出	42.7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	84.3
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	961.3	支出总计	961.3

部门（单位）公开表5

东至县东流中学2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	629.2	629.2	611.7	17.5
20502	普通教育	629.2	629.2	611.7	17.5
2050203	初中教育	629.2	629.2	611.7	17.5
208	社会保障和就业支出	205.1	205.1	205.1
20805	行政事业单位养老支出	203.2	203.2	203.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2	98.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.1	49.1	49.1
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.9	55.9	55.9
20808	抚恤	1.9	1.9	1.9
2080801	死亡抚恤	1.9	1.9	1.9
210	卫生健康支出	42.7	42.7	42.7
21011	行政事业单位医疗	42.7	42.7	42.7
2101102	事业单位医疗	42.7	42.7	42.7
221	住房保障支出	84.3	84.3	84.3
22102	住房改革支出	84.3	84.3	84.3
2210201	住房公积金	84.3	84.3	84.3
合计		961.3	961.3	943.8	17.5

部门（单位）公开表6

东至县东流中学2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	886.0	886.0
30101	基本工资	336.5	336.5
30102	津贴补贴	35.4	35.4
30103	奖金	167.2	167.2
30107	绩效工资	68.2	68.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.2	98.2
30109	职业年金缴费	49.1	49.1
30110	职工基本医疗保险缴费	42.7	42.7
30112	其他社会保障缴费	4.3	4.3
30113	住房公积金	84.3	84.3
302	商品和服务支出	17.5		17.5
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	2.9		2.9
30207	邮电费	0.9		0.9
30211	差旅费	0.1		0.1
30217	公务接待费	1.3		1.3
30228	工会经费	11.3		11.3
30239	其他交通费用	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	57.8	57.8
30302	退休费	55.9	55.9
30305	生活补助	1.9	1.9
合计		961.3	943.8	17.5

部门（单位）公开表7

东至县东流中学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计

东至县东流中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

东至县东流中学2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
东至县东流中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

东至县东流中学2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金





合计

东至县东流中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表10

东至县东流中学2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

东至县东流中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

东至县东流中学2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

东至县东流中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年东至县东流中学预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县东流中学所有收入和支出均纳入预算管理。东至县东流中学2024年收支总预算961.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出629.2万元、社会保障和就业支出205.1万元、卫生健康支出42.7万元、住房保障支出84.3万元。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县东流中学2024年收入预算961.3万元，其中，本年收入961.3万元，上年结转收入0万元。

本年收入961.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入961.3万元，占100%，比2023年预算减少4.65万元，下降0.48%，下降原因尽管有调薪调资，但金额不大，主要是2023年有1人退休，调入1人，调出4人，减人减资造成预算收入减少。=

三、关于2024年支出总表的说明

东至县东流中学2024年支出预算961.3万元，比2023年预算减少4.65万元，下降0.48%，下降原因主要是尽管有调薪调资，但金额不大，主要是2023年有1人退休，调入1人，调出4人，减人减资造成预算收入减少。其中，基本支出961.3万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县东流中学2024年财政拨款收支预算961.3万元。收入全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款961.3万元。支出按功能分类分为：教育支出*629.2万元，占65.45%；社会保障和就业支出205.1万元，占21.34%；卫生健康支出42.7万元，占4.44%；住房保障支出84.3万元，占8.77%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县东流中学2024年一般公共预算支出961.3万元，比2023年预算减少4.65万元，下降0.48%，主要原因：下降原因主要是尽管有调薪调资，但金额不大，主要是2023年有1人退休，调入1人，调出4人，减人减资造成预算收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出629.2万元，占65.45%；社会保障和就业支出205.1万元，占21.34%；卫生健康支出42.7万元，占4.44%；住房保障支出84.3万元，占8.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共预算教育支出2024年预算629.2万元，比2023年预算减少52.63万元，下降7.72%，下降原因主要是2023年有1人退休，调入1人，调出4人，减人减资造成预算收入减少。

2.一般公共预算社会保障和就业支出2024年预算205.1万元，比2023年预算增加41.32万元，增长25.22%，增长原因主要是2024年预算把在职基础绩效奖基数纳入养老保险和职业年金等社保费缴纳，而2023年预算当时则没有纳入。

3.卫生健康支出2024年预算42,7万元，比2023年预算增加10,1万元，增长31.4%，增长原因主要是2024年预算把在职基础绩效奖基数纳入医疗保险费缴纳，而2023年预算当时则没有纳入。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算84.3万元，比2023年预算减少3.88万元，下降4.4%，下降原因主要是主要是尽管有调薪调资，但金额不大，主要是2023年有1人退休，调入1人，调出4人，减人减资造成预算收入减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

东至县东流中学2024年一般公共预算基本支出961.3万元，其中，人员经费943.8万元，公用经费17.5万元。

（一）人员经费943.8万元，主要包括:基本工资336.5万元、津贴补贴35.4万元、奖金167.2万元、绩效工资68.2万元、机关事业单位基本养老保险费98.2万元、职业年金缴费49.1万元、职工基本医疗保险缴费42.7万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金84.3万元、退休费55.9万元、生活补助1.9万元、对其他个人和家庭的补助支出57.8万元。

（二）公用经费17.5万元，主要包括：水费1.0万元、电费2.9万元、邮电费0.9万元、差旅费0.1万元、公务接待费1.3万元、劳务费、工会经费11.3万元、其他交通费用0.1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县东流中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县东流中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县东流中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县东流中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县东流中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县东流中学没有绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县东流中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县东流中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县东流中学共有车辆0辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县东流中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。

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