池州市东至县张溪镇人民政府2023年度部门决算

目    录

第一部分 东至县张溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县张溪镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县张溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门绩效自评工作情况总结项目绩效评价报告

第一部分 东至县张溪镇人民政府概况

一、部门职责

按照统筹城乡经济社会协调发展，建立社会主义和谐社会的要求，进一步明确乡镇职责，理顺县、乡工作关系。

镇党委、政府的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责镇经济建设，制定并组织实施乡镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责镇人口计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进乡镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县张溪镇人民政府2023年度部门决算仅包括东至县张溪镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 东至县张溪镇人民政府2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县张溪镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东至县张溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10516.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10516.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加4020.01万元，增长61.88%，主要原因：2023年决算收入4864.61万元，上年结余5652.14万元；2022年决算收入5378.72万元，上年结余1118.02万元，一般公共预算财政拨款收入减少1127.59万元，政府性基金财政拨款收入增加537.73万元（主要用于城乡社区支出），其他收入增加75.75万元。2023年一般公共服务支出4823.53万元，教育支出8.5万元，社会保障和就业支出141.99万元，卫生健康支出25.09万元，城乡社区支出565.20万元，农林水支出0.6万元，住房保障支出68.52万，2022年一般公共服务支出5378.72万。2023年结余4883.33万元，2022年结余1118.02万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4864.61万元，其中：财政拨款收入4788.86万元，占98.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入75.75万元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5633.43万元，其中：基本支出1910.40万元，占33.91%；项目支出3723.03万元，占66.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4788.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4788.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1597.34万元，下降25.01%，主要原因：2023年一般公共服务支出4251.13万元，城乡社区支出537.73万元，2022年一般公共服务支出5378.72万元，结余1007.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4251.13万元，占本年支出的75.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1127.59万元，下降20.96%。主要原因：2023年一般公共服务支出3978.97万元，教育支出8.5万元，社会保障和就业支出141.99万元，卫生健康支出25.09万元，城乡社区支出27.47万元，农林水支出0.6万元，住房保障支出68.52万元。2022年一般公共服务支出5378.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4251.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3978.97万元，占93.60%;教育（类）支出8.50万元，占0.20%;社会保障和就业（类）支出141.99万元，占3.34%;卫生健康（类）支出25.09万元，占0.59%;城乡社区（类）支出27.47万元，占0.65%;农林水（类）支出0.60万元，占0.01%;住房保障（类）支出68.52万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2770.2万元，支出决算为4251.13万元，完成年初预算的153.46%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出3978.97万元，教育支出8.5万元，社会保障和就业支出141.99万元，卫生健康支出25.09万元，城乡社区支出27.47万元，农林水支出0.6万元 ，住房保障支出68.52万元。其中：基本支出1065.83万元，占25.07%；项目支出3185.30万元，占74.93%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为746.43万元，支出决算为3978.97万元，完成年初预算的533.07%，决算数大于预算数的主要原因是2022年预算基本支出663.80万元，项目支出82.63万元；2023年决算基本支出831.97万元，项目支出3147.00万元。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出8.5万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.17万元，支出决算为80.28万元，完成年初预算的148.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增减变化，社保基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的148.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于预算数的主要原因是实际发生人数增加。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的17.30%，决算数小于预算数的主要原因是开支从简，收紧费用。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的19.17%，决算数小于预算数的主要原因是开支从简，收紧费用。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为584.09万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的2.24%，决算数小于预算数的主要原因是开支从简，收紧费用。

11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为175.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.34%，决算数小于预算数的主要原因是开支从简，收紧费用。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.52万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1065.83万元，其中：人员经费909.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助; 公用经费156.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入537.73万元，本年支出537.73万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为537.73万元，决算数大于预算数的主要原因是矿廊一体化项目及G236一级公路改建工程征地补偿费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县张溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，东至县张溪镇人民政府机关运行经费支出156.67万元，比2022年减少95.76万元，下降37.94%，主要原因是开支从简，收紧费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县张溪镇人民政府政府采购支出总额590.37万元，其中：政府采购货物支出20.37万元、政府采购工程支出570.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.37万元，占政府采购支出总额的3.5%，其中：授予小微企业合同金额20.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县张溪镇人民政府共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1179.22万元。从评价情况看，2023年度部门整体绩效目标提升经济质效、推进乡村振兴、优化交通服务、平稳行业持续管理已实现。总体来看，财政资金使用率较高，部分项目资金执行率低。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，运用因素分析法、询问查证法等方法，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，部门整体绩效综合考评得分98.67分，其中：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，执行率指标得分8.67分，综合绩效级别评定为“优”。

组织对后勤保障支出等10个项目开展了部门评价，共涉及资金1179.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体绩效综合考评得分98.67分，其中：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，执行率指标得分8.67分，综合绩效级别评定为“优”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“后勤保障支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

后勤保障支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.20分。全年预算数为292.52万元，执行数为269.21万元，完成预算的92.03%。项目绩效目标完成情况：保障离任村干部及聘用人员工资按 月发放，保障行政运行正常运转 ，提高职工工作效率及积极性。发现的主要问题及原因：聘用人员及离任村干部年度指标155万元，完成指标127.319203万。下一步改进措施：认真做好年度指标数据。

后勤保障支出项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度部门绩效自评工作情况总结项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：东至县张溪镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县张溪镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表