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索引号：	11341821003287377R/202401-00088	组配分类：	财务信息
发布机构：	葛公镇人民政府	主题分类：	科技、教育
名称：	东至县葛公镇中心学校2024年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-30
生效日期：		废止日期：

东至县葛公镇中心学校2024年部门预算

阅读次数：来源：东至县教育局发布时间：2024-01-30 17:05

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2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年部门（单位）预算表

1.东至县葛公镇中心学校2024年收支总表

2.东至县葛公镇中心学校2024年收入总表

3.东至县葛公镇中心学校2024年支出总表

4.东至县葛公镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.东至县葛公镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.东至县葛公镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县葛公镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.东至县葛公镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县葛公镇中心学校2024年项目支出表

10.东至县葛公镇中心学校2024年政府采购支出表

11.东至县葛公镇中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责本校内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）实施小学义务教育,促进基础教育发展和其他工作。

二、部门预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	东至县葛公镇中心学校	公益一类事业单位

我校属于东至县教育局下属单位,自身无下属预算单位，2024年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，扎实开展教育教学工作。抓教师队伍建设，提升教师业务能力，巩固德育核心地位，坚持依法执教，全面深化教育教学改革。

第二部分2024年部门预算表

部门公开表1

东至县葛公镇中心学校2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,010.02	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	603.88
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	289.22
		九、卫生健康支出	38.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,010.02	本年支出小计	1,010.02
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,010.02	支出总计	1,010.02

部门（单位）公开表2

东至县葛公镇中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县葛公镇中心学校

1,010.02

……

部门（单位）公开表3

东至县葛公镇中心学校2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	603.88	603.88
208	社会保障和就业支出	289.22	289.22
210	卫生健康支出	38.87	38.87
221	住房保障支出	78.06	78.06
20502	普通教育	603.88	603.88
20805	行政事业单位养老支出	274.1	274.1
20808	抚恤	15.11	15.11
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87
22102	住房改革支出	78.06	78.06
2050202	小学教育	603.88	603.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.47	140.47
2080801	死亡抚恤	15.11	15.11
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87
2210201	住房公积金	78.06	78.06
合计		1,010.02	1,010.02

部门（单位）公开表4

东至县葛公镇中心学校2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,010.02	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1,010.02	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	603.88
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	289.21
		（九）卫生健康支出	38.87
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	78.06
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,010.02	支出总计	1,010.02

部门（单位）公开表5

东至县葛公镇中心学校2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	603.88	603.88	559.99	43.89
20502	普通教育	603.88	603.88	559.99	43.89
2050202	小学教育	603.88	603.88	559.99	43.89
208	社会保障和就业支出	289.22	289.22	289.22
20805	行政事业单位养老支出	274.1	274.1	274.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	44.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.47	140.47	140.47
20808	抚恤	15.11	15.11	15.11
2080801	死亡抚恤	15.11	15.11	15.11
210	卫生健康支出	38.87	38.87	38.87
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	38.87
221	住房保障支出	78.06	78.06	78.06
22102	住房改革支出	78.06	78.06	78.06
2210201	住房公积金	78.06	78.06	78.06
合计		1,010.02	1,010.02	966.13	43.89

部门（单位）公开表6

东至县葛公镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	810.51	810.51
30101	基本工资	254.25	254.25
30102	津贴补贴	46.86	46.86
30103	奖金	174.4	174.4
30107	绩效工资	80.49	80.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.09	89.09
30109	职业年金缴费	44.55	44.55
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	38.87
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94
30113	住房公积金	78.06	78.06
302	商品和服务支出	43.89		43.89
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	2.26		2.26
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
3021301	维修（护）费	2.93		2.93
3021501	会议费	1.86		1.86
3021601	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	1.72		1.72
30226	劳务费	3.94		3.94
30228	工会经费	14.95		14.95
30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	155.63	155.63
30302	退休费	140.47	140.47
30305	生活补助	15.11	15.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
合计		1,010.02	966.13	43.89

部门（单位）公开表7

东至县葛公镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

……
合计

注：东至县葛公镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

东至县葛公镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计
注：东至县葛公镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

东至县葛公镇中心学校2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金




合计

注：东至县葛公镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

东至县葛公镇中心学校2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：东至县葛公镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

东至县葛公镇中心学校2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：东至县葛公镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县葛公镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县葛公镇中心学校2024年收支总预算1,010.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年收入预算1,010.02万元，其中，本年收入1,010.02万元，上年结转0.00万元。

（一）本年收入1,010.02万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少27.4万元，减少2.64%，减少原因主要是人员变动;

三、关于2024年支出总表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年支出预算1,010.02万元，比2023年预算减少27.4万元，下降2.64%,减少原因主要是人员变动。其中，基本支出1,010.02万元，占100%,主要用于人员工资、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出，保障机构日常运转、完成日常工作任务；

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年财政拨款收支预算1,010.02万元。收入全部为一般公共预算拨款1,010.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,010.02万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：教育支出603.88万元，占59.79%；社会保障和就业支出289.21万元，占28.63%；卫生健康支出38.87万元，占3.85%；住房保障支出78.06万元，占7.73%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县葛公镇中心学校2024年一般公共预算拨款1,010.02万元，比2023年预算拨款减少27.4万元，下降2.64%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出603.88万元，占59.79%；社会保障和就业支出289.21万元，占28.63%；卫生健康支出38.87万元，占3.85%；住房保障支出78.06万元，占7.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出2024年预算603.88万元，比2023年预算减少75.71万元，下降11.14%，下降原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出2024年预算289.21万元，比2023年预算增加44.4万元，增长18.14%，增长原因主要是人员工资上调。

3.卫生健康支出2023年预算38.87万元，比2023年预算增加9,。92万元，增长34.27%,增长原因主要是人员工资上调。

4.住房保障支出2024年预算78.06万元，比2023年预算减少6.01万元，下降7.15%，减少主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年一般公共预算基本支出1,010.02万元，其中人员经费966.13万元，公用经费43.89万元。

（一）人员经费966.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费43.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

东至县葛公镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

东至县葛公镇中心学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县葛公镇中心学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，东至县葛公镇中心学校没有安排项目，无此项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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