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索引号：	11341821003287190T/202401-00132	组配分类：	财政信息
发布机构：	东至县自然资源和规划局	主题分类：	财政、金融、审计 / 其他 / 其他
名称：	东至县自然资源和规划局2024年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-30
生效日期：		废止日期：

东至县自然资源和规划局2024年部门预算

阅读次数：来源：东至县自然资源和规划局发布时间：2024-01-30 09:00

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东至县自然资源和规划局2024年

部门预算

2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.东至县自然资源和规划局2024年收支总表

2.东至县自然资源和规划局2024年收入总表

3.东至县自然资源和规划局2024年支出总表

4.东至县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

5.东至县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

6.东至县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

8.东至县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县自然资源和规划局2024年项目支出表

10.东至县自然资源和规划局2024年政府采购支出表

11.东至县自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。负责组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外合作交流。（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。（十五）统一领导和管理县林业局。（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县自然资源和规划局2023年度部门预算包括局本级和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县自然资源和规划局本级	行政单位
2	东至县自然资源和规划中心所	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦党建引领，纵深推进全面从严治党。

（二）聚焦惩防并举，切实做好耕地保护工作。

（三）聚焦规划引领，优化城市空间布局。

（四）聚焦综合施策，提高要素保障水平。

（五）聚焦生态优先，全力促进绿色发展。

（六）聚焦强基固本，筑牢夯实基础业务。

（七）聚焦高效务实，狠抓干部作风建设。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

东至县自然资源和规划局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3483.15	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	288.28
		九、卫生健康支出	51.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	3041.24
		十九、住房保障支出	102.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3483.15	支出总计	3483.15

部门（单位）公开表2

东至县自然资源和规划局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县自然资源和规划局

3483.15

东至县自然资源和规划局本级

2776.19

东至县自然资源和规划中心所

706.96

部门（单位）公开表3

东至县自然资源和规划局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	288.28	288.28
20805	行政事业单位养老支出	285.45	285.45
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	118.18	118.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.18	108.18
20808	抚恤	2.83	2.83
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83
210	卫生健康支出	51.02	51.02
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02
2011101	行政单位医疗	8.20	8.20
2011102	事业单位医疗	42.83	42.83
220	自然资源海洋气象等支出	3041.24	794.02	2247.22
22001	自然资源事务	3041.24	794.02	2247.22
2200101	行政运行	162.03	162.03
2200104	自然资源规划和管理	147.96		147.96
2200106	自然资源利用与保护	75		75
2200109	自然资源调查与确权登记	405		405
2200112	土地资源储备支出	798		798
2200150	事业运行	783.32	632	151.32
2200199	其他自然资源事务支出	669.94		669.94
221	住房保障支出	102.60	102.60
22102	住房改革支出	102.60	102.60
2210201	住房公积金	102.60	102.60
合计		3483.15	1235.93	2247.22

部门（单位）公开表4

东至县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3483.15	一、本年支出	3483.15
（一）一般公共预算拨款	3483.15	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	288.28
		（九）卫生健康支出	51.02
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出	3041.24
		（十九）住房保障支出	102.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3483.15	支出总计	3483.15

部门（单位）公开表5

东至县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	288.28	288.28	288.28
20805	行政事业单位养老支出	285.45	285.45	285.45
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	118.18	118.18	118.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	59.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.18	108.18	108.18
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	2.83
210	卫生健康支出	51.02	51.02	51.02
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	51.02
2011101	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20
2011102	事业单位医疗	42.83	42.83	42.83
220	自然资源海洋气象等支出	3041.24	794.02	716.38	77.64	2247.22
22001	自然资源事务	3041.24	794.02	716.38	77.64	2247.22
2200101	行政运行	162.03	162.03	123.52	38.50
2200104	自然资源规划和管理	147.96				147.96
2200106	自然资源利用与保护	75				75
2200109	自然资源调查与确权登记	405				405
2200112	土地资源储备支出	798				798
2200150	事业运行	783.32	632.00	582.86	39.14	151.32
2200199	其他自然资源事务支出	669.94				669.94
221	住房保障支出	102.60	102.60	102.60
22102	住房改革支出	102.60	102.60	102.60
2210201	住房公积金	102.60	102.60	102.60
合计		3483.15	1235.93	1158.29	77.64	2247.22

部门（单位）公开表6

东至县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1047.12	1047.12
30101	基本工资	337.27	337.27
30102	津贴补贴	49.72	49.72
30103	奖金	235.64	235.64
30107	绩效工资	89.01	89.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.18	118.18
30109	职业年金缴费	59.09	59.09
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	51.02
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58
30113	住房公积金	102.60	102.60
302	商品和服务支出	77.64		77.64
30201	办公费	5		5
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30211	差旅费	2.5		2.5
30213	维修（护）费	1.59		1.59
30215	会议费	8.95		8.95
30217	公务接待费	17.5		17.5
30228	工会经费	19.32		19.32
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	11.78		11.78
303	对个人和家庭的补助	111.16	111.16
30302	退休费	108.18	108.18
30305	生活补助	2.83	2.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16
合计		1235.93	1158.29	77.64

部门（单位）公开表7

东至县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计

备注：东至县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

部门（单位）公开表9

东至县自然资源和规划局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	东至县国土空间规划费用	东至县自然资源和规划局	47.96	47.96
特定目标类	全县园地林地草地定级和基准地价制定	东至县自然资源和规划局	30	30
特定目标类	集体所有权确权登记成果更新发证项目	东至县自然资源和规划局	125	125
特定目标类	2023年度变更调查	东至县自然资源和规划局	280	280
特定目标类	东至县农村土地承包经营权数据整合项目	东至县自然资源和规划局	150	150
特定目标类	东至县林权数据整合项目	东至县自然资源和规划局	233	233
特定目标类	人员经费	东至县自然资源和规划局	100	100
特定目标类	东至县房地一体确权登记颁证项目	东至县自然资源和规划局	798	798
特定目标类	文书档案数字化建设项目	东至县自然资源和规划局	55	55
特定目标类	员额内聘用人员	东至县自然资源和规划局	24.1	24.1
特定目标类	东至县“互联网+不动产登记”创优营商环境项目	东至县自然资源和规划局	130.64	130.64
特定目标类	东至县实景三维中国建设	东至县自然资源和规划局	45	45
特定目标类	池州市不动产登记市县一体化项目资金	东至县自然资源和规划局	31.30	31.30
特定目标类	人员经费	东至县自然资源和规划局	127.22	127.22
特定目标类	局日常经费和通信费	东至县自然资源和规划局	70	70
合计			2247.22	2247.22

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“东至县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

东至县自然资源和规划局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县自然资源和规划局2024年收支总预算3483.15万元，收入收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县自然资源和规划局2024年收入预算3483.15万元，其中，本年收入3483.15万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3483.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3483.15万元，占100%，比2023年预算减少983.35万元，下降22.02%，下降原因主要是项目资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县自然资源和规划局2024年支出预算3483.15万元，比2023年预算减少983.35万元，下降22.02%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出1235.93万元，35.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2247.22万元，占64.52%，主要用于农村宅基地房地一体确权登记、国土空间总体规划编制费、集体所有权确权登记成果更新发证等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算3483.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3483.15万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3483.15万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出288.28万元，占8.28%;卫生健康支出51.02万元，占1.46%;自然资源海洋气象等支出3041.24万元，占87.31%；住房保障支出102.60万元，占2.95 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出3483.15万元，比2023年预算减少983.35万元，下降22.02%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出288.28万元，占8.28%;卫生健康支出51.02万元，占1.46%;自然资源海洋气象等支出3041.24万元，占87.31%；住房保障支出102.60万元，占2.95 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2024年预算288.28万元，比2023年预算增加44.45万元，增长18.23%,增长原因主要是人员和工资的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出51.02万元，比2023年预算增加12.7万元，增长32.72%,增长原因主要是人员和工资水平的增加。

3、住房保障支出2023年预算113.49万元，比2022年预算增加16.23万元，增长16.68%，增长原因主要是人员和工资的增加。

4、自然资源海洋气象等支出3041.24万元，比2023年预算下降1029.12万元，下降25.28%，下降原因项目减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

东至县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出1235.93万元，其中，人员经费1158.29万元，公用经费77.64万元。

（一）人员经费1158.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费77.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县自然资源和规划局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出2247.22万元，比2023年预算减少952.78万元，下降29.77%，下降原因主要是大的项目减少。主要包括：本年财政拨款安排2247.22万元，其中一般公共预算拨款安排2247.22万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县自然资源和规划局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县自然资源和规划局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村宅基地房地一体确权登记”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、《安徽省自然资源厅财政厅住房和城乡建设厅农业农村厅关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》、《池州市人民政府办公室关于印发池州市房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作实施方案的通知》等文件要求，完成全县15个乡镇13.5万宗房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作。

（2）立项依据：《安徽省自然资源厅财政厅住房和城乡建设厅农业农村厅关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》、《池州市人民政府办公室关于印发池州市房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作实施方案的通知》

（3）实施主体：东至县自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.1.1--2024.12.31

（5）项目内容：农村宅基地房地一体确权登记费用

（6）年度预算安排：798万。

（7）绩效目标：通过项目的实施，通过总调查模式查清了我县农村宅基地和集体建设用地及地上构建筑物的实况，为后续确权审批、登记颁证、宅基地改革试点等工作提供了基础依据，基本实现了城乡不动产权一体化登记的改革成效。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		农村宅基地房地一体确权登记
主管部门及代码		东至县自然资源和规划局341721025			实施单位	东至县自然资源和规划局
项目来源					项目期	2024.1-2024.12
项目资金（万元）		年度资金总额：			798
		其中：财政拨款			798
		其上年结转			0
		其他资金			0
年度目标	完成房地一体地籍调查及调查成果公示，将地籍调查数据库汇交至省不动产信息基础管理平台
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	宅基地和集体建设用地确权登记总量	13.12万宗
			质量指标	指标:1： ........	资金支出合规性	合格
			时效指标	指标:1	资金支出及时性	2024年12月31日之前
			成本指标	指标:1	农村宅基地房地一体确权登记费用	≤798万
			社会效益指标	指标:1 ........	对形成产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村宅基地产权制度，进一步推进乡村振兴战略、深化农村“三变”改革,促进城乡统筹发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标		满意度指标	指标:1	群众满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

东至县自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算77.64万元，比2023年预算增加7.6万元，增长10.85%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

东至县自然资源和规划局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县自然资源和规划局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车11辆、应急保障车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，东至县自然资源和规划局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款798万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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