东至县自然资源和规划中心所2024年预算公开

东至县自然资源和规划中心所

2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.东至县自然资源和规划中心所2024年收支总表

2.东至县自然资源和规划中心所2024年收入总表

3.东至县自然资源和规划中心所2024年支出总表

4.东至县自然资源和规划中心所2024年财政拨款收支总表

5.东至县自然资源和规划中心所2024年一般公共预算支出表

6.东至县自然资源和规划中心所2024年一般公共预算基本支出表

7.东至县自然资源和规划中心所2024年政府性基金预算支出表

8.东至县自然资源和规划中心所2024年国有资本经营预算支出表

9.东至县自然资源和规划中心所2024年项目支出表

10.东至县自然资源和规划中心所2024年政府采购支出表

11.东至县自然资源和规划中心所2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

一、主要职责

履行辖区内自然资源和规划的管理职责，完成局机关交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，东至县自然资源和规划中心所2024年度预算包括11个中心所，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	自然资源和规划中心所	事业单位

 

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦党建引领，纵深推进全面从严治党。

（二）聚焦惩防并举，切实做好耕地保护工作。

（三）聚焦规划引领，优化城市空间布局。

（四）聚焦综合施策，提高要素保障水平。

（五）聚焦生态优先，全力促进绿色发展。

（六）聚焦强基固本，筑牢夯实基础业务。

（七）聚焦高效务实，狠抓干部作风建设。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     东至县自然资源和规划中心所2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                           部门（单位）公开表2

东至县自然资源和规划中心所2024年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

东至县自然资源和规划中心所2024年支出总表 

 单位：万元          

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	118.08	118.08
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	78.64	78.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12
210	卫生健康支出	33.91	33.91
2011102	事业单位医疗	33.91	33.91
220	自然资源海洋气象等支出	486.74	486.74
2200150	事业运行	486.74	486.74
221	住房保障支出	68.23	68.23
22102	住房改革支出	68.23	68.23
2210201	住房公积金	68.23	68.23
合计		706.96	706.96

                                                                                                         

                                                            

 

 

部门（单位）公开表4

东至县自然资源和规划中心所2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

  

部门（单位）公开表5

东至县自然资源和规划中心所2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门（单位）公开表6

县自然资源和规划中心所2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

县自然资源和规划中心所2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注：东至县自然资源和规划中心所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

  

 部门（单位）公开表8

东至县自然资源和规划中心所2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
备注：东至县自然资源和规划中心所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

东至县自然资源和规划中心所2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：东至县自然资源和规划中心所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

备注：东至县自然资源和规划中心所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注：东至县自然资源和规划中心所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

  

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县自然资源和规划中心所所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县自然资源和规划中心所2024年收支总预算706.96万元，收入收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2024年收入总表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年收入预算706.96万元，其中，本年收入706.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入706.96万元，主要包括：一般公共预算拨款收入706.96万元，占100%，比2023年预算增加16.09万元，增长2.33%，增加原因主要是人员和工资的增加。

三、关于2024年支出总表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年支出预算706.96万元，比2023年预算增加16.09万元，增长2.33%，增加原因主要是人员和工资的增加。其中，基本支出706.96万元，100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年财政拨款收支预算706.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款706.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入706.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出118.08万元，占16.70%;卫生健康支出33.91万元，占4.80%;自然资源海洋气象等支出486.74万元，占68.85%；住房保障支出68.26万元，占9.65 %。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县自然资源和规划中心所2024年一般公共预算支出706.96万元，比2023年预算增加16.09万元，增长2.33%，增加原因主要是人员和工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出118.08万元，占16.70%;卫生健康支出33.91万元，占4.80%;自然资源海洋气象等支出486.74万元，占68.85%；住房保障支出68.26万元，占9.65 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2024年预算118.08万元，比2023年预算增加32.1万元，增长137.33%,增长原因主要是工资的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出2024年预算33.91万元，比2023年预算增加9.19万元，增长37.18%,增长原因主要是工资水平的增加。

3、住房保障支出2024年预算68.26万元，比2023年预算减少4.1万元，下降16.68%，下降原因主要是人员的变动。

4、自然资源海洋气象等支出486.74万元，比2023年预算下降21.07万元，下降4.15%，下降原因主要是人员的变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年一般公共预算基本支出706.96万元，其中，人员经费694.31万元，公用经费12.65万元。

（一）人员经费694.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年没项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

东至县自然资源和规划中心所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县自然资源和规划中心所2024年无项目。

（二）政府采购情况。

东至县自然资源和规划中心所2024年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县自然资源和规划中心所共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆、应急保障车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

无。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。