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索引号：	113418210032874733/202412-00017	组配分类：	政府决算
发布机构：	花园乡人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县花园乡人民政府2023年度部门决算公开	文号：	无
发布日期：	2024-12-12

东至县花园乡人民政府2023年度部门决算公开

来源：花园乡人民政府发布时间：2024-12-12 09:17

【字体大小：大中小】

第一部分 东至县花园乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县花园乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县花园乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及花园乡政府项目绩效评价报告

第一部分东至县花园乡人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县花园乡人民政府2023年度部门决算仅包括东至县花园乡人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	东至县花园乡人民政府本级

第二部分东至县花园乡人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：东至县花园乡人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1849.59	一、一般公共服务支出	32	465.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.79	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.13
	9		九、卫生健康支出	40	32.07
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.19
	12		十二、农林水支出	43	735.83
	13		十三、交通运输支出	44	263.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	72.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.07
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1915.38	本年支出合计	58	1915.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1915.38	总计	62	1915.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：东至县花园乡人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1915.38	1915.38
201			一般公共服务支出	465.37	465.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.74	441.74
201	03	01	行政运行	421.74	421.74
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00
201	13		商贸事务	20.00	20.00
201	13	08	招商引资	20.00	20.00
201	37		网信事务	3.63	3.63
201	37	01	行政运行	3.63	3.63
205			教育支出	1.50	1.50
205	01		教育管理事务	1.50	1.50
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.50	1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	38.20	38.20
207	01		文化和旅游	38.20	38.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.20	38.20
208			社会保障和就业支出	110.13	110.13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.45	2.45
208	01	01	行政运行	2.45	2.45
208	05		行政事业单位养老支出	96.04	96.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.36	31.36
208	08		抚恤	11.65	11.65
208	08	01	死亡抚恤	4.10	4.10
208	08	99	其他优抚支出	7.55	7.55
210			卫生健康支出	32.07	32.07
210	03		基层医疗卫生机构	20.00	20.00
210	03	02	乡镇卫生院	20.00	20.00
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55
210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52
211			节能环保支出	4.00	4.00
211	99		其他节能环保支出	4.00	4.00
211	99	99	其他节能环保支出	4.00	4.00
212			城乡社区支出	126.19	126.19
212	01		城乡社区管理事务	0.60	0.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60
212	02		城乡社区规划与管理	58.84	58.84
212	02	01	城乡社区规划与管理	58.84	58.84
212	03		城乡社区公共设施	0.40	0.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.40	0.40
212	05		城乡社区环境卫生	0.56	0.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.56	0.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.79	65.79
212	08	03	城市建设支出	65.79	65.79
213			农林水支出	735.83	735.83
213	01		农业农村	504.24	504.24
213	01	22	农业生产发展	300.00	300.00
213	01	42	农村道路建设	50.00	50.00
213	01	53	农田建设	104.45	104.45
213	01	99	其他农业农村支出	49.79	49.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08	3.08
213	05	05	生产发展	3.08	3.08
213	07		农村综合改革	158.54	158.54
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.54	38.54
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00
213	99		其他农林水支出	69.97	69.97
213	99	99	其他农林水支出	69.97	69.97
214			交通运输支出	263.89	263.89
214	01		公路水路运输	22.00	22.00
214	01	06	公路养护	22.00	22.00
214	06		车辆购置税支出	241.89	241.89
214	06	99	车辆购置税其他支出	241.89	241.89
220			自然资源海洋气象等支出	72.00	72.00
220	01		自然资源事务	72.00	72.00
220	01	04	自然资源规划及管理	72.00	72.00
221			住房保障支出	36.14	36.14
221	02		住房改革支出	36.14	36.14
221	02	01	住房公积金	36.14	36.14
224			灾害防治及应急管理支出	30.07	30.07
224	01		应急管理事务	19.23	19.23
224	01	01	行政运行	7.00	7.00
224	01	04	灾害风险防治	12.23	12.23
224	06		自然灾害防治	4.84	4.84
224	06	01	地质灾害防治	4.84	4.84
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：东至县花园乡人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1915.38	555.38	1360.01
201			一般公共服务支出	465.37	363.49	101.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.74	363.49	78.25
201	03	01	行政运行	421.74	363.49	58.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
201	13		商贸事务	20.00		20.00
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
201	37		网信事务	3.63		3.63
201	37	01	行政运行	3.63		3.63
205			教育支出	1.50		1.50
205	01		教育管理事务	1.50		1.50
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	38.20		38.20
207	01		文化和旅游	38.20		38.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.20		38.20
208			社会保障和就业支出	110.13	99.59	10.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.45		2.45
208	01	01	行政运行	2.45		2.45
208	05		行政事业单位养老支出	96.04	90.87	5.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	37.94	5.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.36	31.36
208	08		抚恤	11.65	8.72	2.93
208	08	01	死亡抚恤	4.10	4.10
208	08	99	其他优抚支出	7.55	4.62	2.93
210			卫生健康支出	32.07	12.07	20.00
210	03		基层医疗卫生机构	20.00		20.00
210	03	02	乡镇卫生院	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55
210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52
211			节能环保支出	4.00		4.00
211	99		其他节能环保支出	4.00		4.00
211	99	99	其他节能环保支出	4.00		4.00
212			城乡社区支出	126.19		126.19
212	01		城乡社区管理事务	0.60		0.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.60		0.60
212	02		城乡社区规划与管理	58.84		58.84
212	02	01	城乡社区规划与管理	58.84		58.84
212	03		城乡社区公共设施	0.40		0.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.40		0.40
212	05		城乡社区环境卫生	0.56		0.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.56		0.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.79		65.79
212	08	03	城市建设支出	65.79		65.79
213			农林水支出	735.83	41.03	694.80
213	01		农业农村	504.24		504.24
213	01	22	农业生产发展	300.00		300.00
213	01	42	农村道路建设	50.00		50.00
213	01	53	农田建设	104.45		104.45
213	01	99	其他农业农村支出	49.79		49.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
213	05	05	生产发展	3.08		3.08
213	07		农村综合改革	158.54	22.04	136.49
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.54	22.04	16.49
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
213	99		其他农林水支出	69.97	18.99	50.98
213	99	99	其他农林水支出	69.97	18.99	50.98
214			交通运输支出	263.89		263.89
214	01		公路水路运输	22.00		22.00
214	01	06	公路养护	22.00		22.00
214	06		车辆购置税支出	241.89		241.89
214	06	99	车辆购置税其他支出	241.89		241.89
220			自然资源海洋气象等支出	72.00		72.00
220	01		自然资源事务	72.00		72.00
220	01	04	自然资源规划及管理	72.00		72.00
221			住房保障支出	36.14	36.14
221	02		住房改革支出	36.14	36.14
221	02	01	住房公积金	36.14	36.14
224			灾害防治及应急管理支出	30.07	3.05	27.01
224	01		应急管理事务	19.23	3.05	16.17
224	01	01	行政运行	7.00		7.00
224	01	04	灾害风险防治	12.23	3.05	9.17
224	06		自然灾害防治	4.84		4.84
224	06	01	地质灾害防治	4.84		4.84
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：东至县花园乡人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1849.59	一、一般公共服务支出	30	465.37	465.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.79	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1.50	1.50
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	38.20	38.20
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.13	110.13
	9		九、卫生健康支出	38	32.07	32.07
	10		十、节能环保支出	39	4.00	4.00
	11		十一、城乡社区支出	40	126.19	60.40	65.79
	12		十二、农林水支出	41	735.83	735.83
	13		十三、交通运输支出	42	263.89	263.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	72.00	72.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.14	36.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	30.07	30.07
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1915.38	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1915.38	1849.59	65.79
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1915.38	总计	58	1915.38	1849.59	65.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：东至县花园乡人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1849.59	555.38	1294.22
201			一般公共服务支出	465.37	363.49	101.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	441.74	363.49	78.25
201	03	01	行政运行	421.74	363.49	58.25
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
201	13		商贸事务	20.00		20.00
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
201	37		网信事务	3.63		3.63
201	37	01	行政运行	3.63		3.63
205			教育支出	1.50		1.50
205	01		教育管理事务	1.50		1.50
205	01	99	其他教育管理事务支出	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	38.20		38.20
207	01		文化和旅游	38.20		38.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.20		38.20
208			社会保障和就业支出	110.13	99.59	10.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2.45		2.45
208	01	01	行政运行	2.45		2.45
208	05		行政事业单位养老支出	96.04	90.87	5.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	37.94	5.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.36	31.36
208	08		抚恤	11.65	8.72	2.93
208	08	01	死亡抚恤	4.10	4.10
208	08	99	其他优抚支出	7.55	4.62	2.93
210			卫生健康支出	32.07	12.07	20.00
210	03		基层医疗卫生机构	20.00		20.00
210	03	02	乡镇卫生院	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	12.07	12.07
210	11	01	行政单位医疗	9.55	9.55
210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52
211			节能环保支出	4.00		4.00
211	99		其他节能环保支出	4.00		4.00
211	99	99	其他节能环保支出	4.00		4.00
212			城乡社区支出	60.40		60.40
212	01		城乡社区管理事务	0.60		0.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.60		0.60
212	02		城乡社区规划与管理	58.84		58.84
212	02	01	城乡社区规划与管理	58.84		58.84
212	03		城乡社区公共设施	0.40		0.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.40		0.40
212	05		城乡社区环境卫生	0.56		0.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.56		0.56
213			农林水支出	735.83	41.03	694.80
213	01		农业农村	504.24		504.24
213	01	22	农业生产发展	300.00		300.00
213	01	42	农村道路建设	50.00		50.00
213	01	53	农田建设	104.45		104.45
213	01	99	其他农业农村支出	49.79		49.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.08		3.08
213	05	05	生产发展	3.08		3.08
213	07		农村综合改革	158.54	22.04	136.49
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38.54	22.04	16.49
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00
213	99		其他农林水支出	69.97	18.99	50.98
213	99	99	其他农林水支出	69.97	18.99	50.98
214			交通运输支出	263.89		263.89
214	01		公路水路运输	22.00		22.00
214	01	06	公路养护	22.00		22.00
214	06		车辆购置税支出	241.89		241.89
214	06	99	车辆购置税其他支出	241.89		241.89
220			自然资源海洋气象等支出	72.00		72.00
220	01		自然资源事务	72.00		72.00
220	01	04	自然资源规划及管理	72.00		72.00
221			住房保障支出	36.14	36.14
221	02		住房改革支出	36.14	36.14
221	02	01	住房公积金	36.14	36.14
224			灾害防治及应急管理支出	30.07	3.05	27.01
224	01		应急管理事务	19.23	3.05	16.17
224	01	01	行政运行	7.00		7.00
224	01	04	灾害风险防治	12.23	3.05	9.17
224	06		自然灾害防治	4.84		4.84
224	06	01	地质灾害防治	4.84		4.84
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：东至县花园乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.11	302	商品和服务支出	55.47	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	206.19	30201	办公费	8.20	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	78.49	30202	印刷费	9.34	310	资本性支出
30103	奖金	72.05	30203	咨询费	0.59	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	7.96	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30206	电费	4.10	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	11.89	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.15	399	其他支出	12.70
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.70
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		487.21	公用经费合计					68.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：东至县花园乡人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				65.79		65.79	65.79		65.79
212			城乡社区支出				65.79		65.79	65.79		65.79
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				65.79		65.79	65.79		65.79
212	08	03	城市建设支出				65.79		65.79	65.79		65.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：东至县花园乡人民政府					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县花园乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县花园乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1915.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1915.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少738.34万元，下降27.82%，主要原因：控制支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1915.38万元，其中：财政拨款收入1915.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1915.38万元，其中：基本支出555.38万元，占29.00%；项目支出1360.01万元，占71.00%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1915.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1915.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少738.34万元，下降27.82%，主要原因：控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1849.59万元，占本年支出的96.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少804.13万元，下降30.30%。主要原因：控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1849.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.37万元，占25.16%;教育（类）支出1.50万元，占0.08%;文化旅游体育与传媒（类）支出38.20万元，占2.07%;社会保障和就业（类）支出110.13万元，占5.95%;卫生健康（类）支出32.07万元，占1.73%;节能环保（类）支出4.00万元，占0.22%;城乡社区（类）支出60.40万元，占3.27%;农林水（类）支出735.83万元，占39.78%;交通运输（类）支出263.89万元，占14.27%;自然资源海洋气象等（类）支出72.00万元，占3.89%;住房保障（类）支出36.14万元，占1.95%;灾害防治及应急管理（类）支出30.07万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200.47万元，支出决算为1849.59万元，完成年初预算的154.07%。决算数大于预算数的主要原因：后期追加支出导致。其中：基本支出555.38万元，占30.03%；项目支出1294.22万元，占69.97%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为394.62万元，支出决算为421.74万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

4.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的72.60%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

5.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.99万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的154.06%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的154.00%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为32.19万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算100%。

16.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

18.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的99.73%。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的2.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的2.80%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

21.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

22.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的35.71%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

23.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为104.45万元，完成年初预算的160.69%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

24.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的55.32%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

25.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的15.40%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

28.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的99.96%。

29.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是控制支出。

30.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.89万元，决算数大于预算数的主要原因是控制支出。

31.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算100%。

33.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

34.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的42.17%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

35.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加支出导致。

36.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出555.38万元，其中：人员经费487.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助; 公用经费68.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入65.79万元，本年支出65.79万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.79万元，决算数大于预算数的主要原因是有拆迁项目导致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县花园乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，东至县花园乡人民政府机关运行经费支出68.16万元，比2022年减少289.92万元，下降80.97%，主要原因是按要求支出，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，东至县花园乡人民政府政府采购支出总额51.52万元，其中：政府采购货物支出51.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东至县花园乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金540万元。从评价情况看，立项完整，能较好实现目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，立项完整，能较好实现目标。

组织对村级考核、村干部养老保险乡镇代缴等22个项目开展了部门评价，共涉及资金540万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项完整，能较好实现目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映村级考核、村干部养老保险乡镇代缴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级考核、村干部养老保险乡镇代缴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：立项完整，能较好实现目标。发现的主要问题及原因：未能及时准确完成。下一步改进措施：预算做到精准。

村级考核、村干部养老保险乡镇代缴项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村级考核、村干部养老保险乡镇代缴
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	9.35	9.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	9.3468	9.3468	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障村干部基本权益，考核和养老保险代缴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级考核数量		≥50人	50人	10	10
		数量指标	村干部养老保险乡镇代缴人数		≥50人	50人	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	10	10
		成本指标	村级考核成本		≤5000元/人	5000元/人	10	10
		成本指标	村干部养老保险乡镇代缴成本		≤10000元/人	10000元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	对村干部收入提高的影响程度		程度很高	程度很高	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	村干部满意程度		≥100%	100%	20	20
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

（3）部门评价结果。

《2023年度花园乡政府项目绩效评价报告》详见附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作体耕、耕地质量提升等方面的支出。

四十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

四十六、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

四十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

五十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

五十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

附件：东至县花园乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县花园乡人民政府2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	村级考核、村干部养老保险乡镇代缴
2	基层党建、群团组织活动经费、一村一大学费分摊
3	单位职工伙食补助
4	应急管理工作
5	乡村振兴支出特色产业发展
6	卫生室建设、防疫相关支出
7	教育事业发展
8	民政养老院基础开支
9	征兵对村奖励及重点优抚对象优待金
10	基层武装部建设暨及兵训练经费
11	招商引资
12	环保经费
13	统计抽样调查、劳动保障经费
14	危桥改造
15	农村公路及道路交通维护
16	沙石资源费返还
17	农田水利基础设施建设
18	美丽村庄建设
19	污水处理
20	信访维稳及法治宣传
21	文旅发展工作
22	文明菜市


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村级考核、村干部养老保险乡镇代缴
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	9.35	9.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	9.3468	9.3468	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障村干部基本权益，考核和养老保险代缴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级考核数量		≥50人	50人	10	10
		数量指标	村干部养老保险乡镇代缴人数		≥50人	50人	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	10	10
		成本指标	村级考核成本		≤5000元/人	5000元/人	10	10
		成本指标	村干部养老保险乡镇代缴成本		≤10000元/人	1000元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	对村干部收入提高的影响程度		程度很高	程度很高	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	村干部满意程度		≥100%	100%	20	20
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			基层党建、群团组织活动经费、一村一大学费分摊
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.00	13.52	13.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28	13.5199	13.5199	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	基层党建、群团组织活动经费，一村一大经费，保障基层组织正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建补助数量		≥5人	5人	10	10
			七一表彰及慰问人数		≥50人	50人	10	10
			群团组织补贴数量		≥3个	3个	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	10	10
		成本指标	党建补助成本		≤60000元	60000元	10	10
			七一表彰及慰问成本		≤2000元/人	2000元/人	5	5
			群团组织补贴成本		≤15000元/个	15000元/个	5	5
	效益指标	经济效益指标	对基层组、群团组织补贴的影响程度		程度很高	程度很高	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	对基层组、群团组织的满意程度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			单位职工伙食补助
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	35	35	20.751	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障职工权益
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就餐职工人数		＝50人	50人	10	10
		质量指标	年底对食堂考核程度		优秀档次以上	优秀档次以上	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	10	10
		成本指标	职工就餐成本		≤30元/人/天	30元/人/天	10	10
	效益指标	经济效益指标	对职工生活的影响程度		程度很高	程度很高	10	10
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	40	40
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			应急管理工作
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	25	25	8.2264	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	处置全乡应急管理工作，保障全乡安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛抗旱动用人工		≥300人次	33人次	5	0
			工程机械动用		≥20次	20次	5	0
			防汛抗旱物资		≥50件	50件	5	0
			森林防火补贴村		≤12个	12个	5	0
			消防建设场所		≥1处	1处	5	0
		质量指标	汛期造成人员伤害		无	无	5	0
		质量指标	火灾造成伤害		无	无	10	0
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	10	0
		成本指标	防汛抗旱动用人工成本		≤10000元/人	10000元/人	5	0
			工程机械动用成本		≤10000元/人	10000元/人	5	0
			物资储备成本		≤100000元	100000元	5	0
			防火补贴成本		≤20000元/村	20000元/村	5	0
			消防设施成本		≤300000元/处	300000元/处	10	0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	应急管理工作社会影响		程度很高	程度很高	10	0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	0
总分							100	3.29


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			乡村振兴支出特色产业发展
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	3.08	3.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	3.083	3.083	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障乡村振兴产业发展，促进乡村发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量		≥5个	个		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	项目完成时效性		完工			0
		成本指标	特色产业单个项目补助成本		≤100000元	元		0
	效益指标	经济效益指标	村集体效益增长程度		程度明显			0
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			卫生室建设、防疫相关支出
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	卫生建设、防疫支出，保障全乡卫生健康安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫物资购买数量		≥20件	件		0
			村卫生室改造		≥2个	个		0
			编外人员补助		≥1人	人		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出时效性		及时			0
		成本指标	编外人员补助成本		≤60000元/人/年	元/人/年		0
			防疫物资成本		≤10000元/件	元/件		0
			村卫生室补助成本		≤30000元/个	元/个		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	社会卫生改善状况		程度明显			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			教育事业发展
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	6	6	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	教育事业发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴教育学校数量		≥2座	座		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出时效性		及时			0
		成本指标	平均学校补贴成本		≤50000元	元		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对学校教育发展的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	0.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			民政养老院基础开支
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	6	6	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障民政养老院基本支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老院管理人员数量		≥5人	人		0
		数量指标	管理养老院院民		≥50人	人		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出时效性		及时			0
		成本指标	管理人员管理成本		≤200000元/人	元/人		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	养老院院民生活的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	养老院院民的满意度		≥100%	%		0
总分							100	0.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			征兵对村奖励及重点优抚对象优待金
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	7.55	10	94.32%	9.43
			其中：本年财政拨款	8	8	7.5456	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障征兵和优抚对象权益
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年征兵次数		≥2次	次		0
		数量指标	慰问退伍军人数量		≥100人	人		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出时效性		及时			0
		成本指标	征兵对村补贴成本		＝30000元/次	元/次		0
		成本指标	慰问平均成本		＝500元/人	元/人		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对征兵任务完成的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	9.43


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			基层武装部建设暨及兵训练经费
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	3	3	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障基层武装训练，维护我乡安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层武装部标准化建设场所		≥1处	处		0
		数量指标	民兵集训次数		≥2次	次		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出时效性		及时			0
		成本指标	基层武装部标准化建设场所成本		＝30000元	元		0
		成本指标	民兵集训平均成本		＝10000元/次	元/次		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	基层武装提高的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	0.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			招商引资
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	15	15	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	招商引资发展，促进我乡经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年新引进项目		≥4个	个		0
		数量指标	外出招商次数		≥20次	次		0
		质量指标	省外亿元项目		≥1个	个		0
		时效指标	资金拨付及时性		及时			0
		成本指标	外出招商平均成本		＝10000元/次	元/次		0
		成本指标	对企业补助		＝50000元/个	元/个		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对我乡经济的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	0.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			环保经费
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	4.00	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	8	8	4	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障我乡环保发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灭火器购买数量		≥10箱	箱		0
			禁烧巡查宣传		≥50次	次		0
			修复补贴村		≥5个	个		0
		质量指标	环保修复质量		审核达标			0
		时效指标	资金拨付时效性		及时			0
		成本指标	灭火器购买成本		＝1000元/箱	元/箱		0
			禁烧巡查宣传平均成本		＝1000元/次	元/次		0
			修复补贴村平均成本		＝10000元/个	元/个		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	环保修复影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度		≥100%	%		0
总分							100	5.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			统计抽样调查、劳动保障经费
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	2.45	10	81.55%	8.15
			其中：本年财政拨款	3	3	2.4464	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障抽样统计、劳动保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外人员补贴数量		≥1人	1人	10	10	继续加强工作
			社会保障宣传和业务培训		≥10次	10次	10	10	继续加强工作
			统计工作		≥12次	12次	5	5	继续加强工作
		质量指标	编外人员考核		合格以上	达成预期指标	5	5	继续加强工作
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	继续加强工作
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	继续加强工作
		成本指标	编外人员补贴成本		＝60000元/人	60000元/人	5	5	继续加强工作
		成本指标	培训宣传成本		＝500元/次	500元/次	5	5	继续加强工作
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	劳动保障、统计工作的影响程度		程度很高	达成预期指标	30	30	继续加强工作
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	继续加强工作
总分							100	98.15


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			危桥改造
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障我乡年度危桥改造项目顺利完成，保障群众安全出行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危桥改造数量		≥3座	座		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	危桥改造成本		≥250000元/座	元/座		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对群众出行的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农村公路及道路交通维护
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障农村道路安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设		≥2公里	公里		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	农村路补贴单位成本		＝500000元/公里	元/公里		0
			交通安全管理站建设		＝100000元	元		0
			农村交通安全劝导站日常运行经费		＝100000元	元		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对群众出行的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			沙石资源费返还
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	69.97	69.97	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	69.9711	69.9711	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	砂石资源费返还
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	砂石数量		≥20万吨	万吨		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	砂石返还成本		＝10元/吨	元/吨		0
	效益指标	经济效益指标	对我乡经济的影响程度		程度很高			0
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			农田水利基础设施建设
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	38.45	38.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	38.4514	38.4514	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农田水利建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山塘维修数量		≥20座	座		0
		数量指标	排水沟开挖长度		≥1000米	米		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	山塘维修成本		＝10000元/座	元/座		0
		成本指标	排水沟开挖成本		＝500元/米	元/米		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对农田水利设施的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			美丽村庄建设
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	49.79	49.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	49.7857	49.7857	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	美丽村庄建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美丽村庄建设数量		≥4个	个		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出时效性		及时			0
		成本指标	美丽村庄单位建设成本补贴		＝200000元/个	元/个		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对村庄建设的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			污水处理
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	0.56	10	2.79%	0.28
			其中：本年财政拨款	20	20	0.558	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	污水处理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理建设		≥2个	个		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	污水处理单位建设成本补贴		＝150000元/个	元/个		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对农村污水处理的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	0.28


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			信访维稳及法治宣传
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	3.63	10	72.51%	7.25
			其中：本年财政拨款	5	5	3.6256	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	信访维稳及宣传
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访法治宣传次数		≥10次	次		0
		数量指标	宣传品印刷数量		≥5000份	份		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	宣传印刷品总成本		＝50000元	元		0
		成本指标	信访件办理接访总成本		＝20000元/件	元/件		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对社会平稳运行的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	7.25


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			文旅发展工作
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	38.20	10	95.49%	9.55
			其中：本年财政拨款	40	40	38.1972	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	文旅工作发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文旅工作宣传材料印刷次数		≥10次	次		0
		数量指标	文旅产业建设		≥5处	处		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	文旅工作宣传材料印刷平均成本		＝30000元/次	元/次		0
		成本指标	文旅产业补贴成本		＝200000元	元		0
	效益指标	经济效益指标	对文旅产业发展的影响程度		程度很高			0
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	9.55


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			文明菜市
主管部门			062-东至县花园乡人民政府			实施单位	062001-东至县花园乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	0.40	10	2.00%	0.20
			其中：本年财政拨款	20	20	0.4	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	文明菜市建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明菜市建设数量		≥1处	处		0
		数量指标	文明菜市补贴商家数量		≥5家	家		0
		质量指标	资金支出合规性		合规			0
		时效指标	资金支出及时性		及时			0
		成本指标	文明菜市建设成本		＝200000元/处	元/处		0
		成本指标	文明菜市补贴商家成本		＝300000元	元		0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对群众生活的影响程度		程度很高			0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	0.20

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