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索引号：	11341821003287393F/202501-00077	组配分类：	政府预算
发布机构：	张溪镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	张溪镇2025年度财政预算报告	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-01-27
生效日期：		废止日期：

张溪镇2025年度财政预算报告

阅读次数：来源：张溪镇人民政府发布时间：2025-01-27 16:17

【字体大小：大中小】

东至县张溪镇人民政府

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分东至县张溪镇人民政府2025年度部门预算表

1.东至县张溪镇人民政府2025年收支总表

2.东至县张溪镇人民政府2025年收入总表

3.东至县张溪镇人民政府2025年支出总表

4.东至县张溪镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.东至县张溪镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.东至县张溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.东至县张溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.东至县张溪镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.东至县张溪镇人民政府2025年项目支出表

10.东至县张溪镇人民政府2025年政府采购支出表

11.东至县张溪镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.东至县张溪镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分东至县张溪镇人民政府2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

按照统筹城乡经济社会协调发展，建立社会主义和谐社会的要求，进一步明确乡镇职责，理顺县、乡工作关系。

镇党委、政府的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规 ,坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责镇经济建设，制定并组织实施乡镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责镇人口计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务,促进乡镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县张溪镇人民政府2025年度部门预算仅包括东至县张溪镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全镇经济社会发展和乡村振兴，抢抓机遇、攻坚克难，统筹推进稳增长、惠民生、保稳定工作，全力开创张溪镇高质量发展新篇章。

（一）全力以赴抓经济发展。加大双招双引力度，围绕现代农业、农文旅、康养等方面资源精准招商，加大农文旅融合项目招引力度；持续优化营商环境，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，不折不扣落实惠企政策，优化企业服务。

（二）精准发力抓乡村振兴。守牢耕地保护红线，扛牢粮食安全主体责任，确保完成年度粮食生产任务。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对易返贫致贫人口实施常态化监测，持续巩固“两不愁三保障”落实情况。强化产业、就业帮扶和兜底保障等措施，严守致贫返贫底线。

（三）不留余力抓生态环境。纵深推进环境污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加大对畜禽养殖、乱排乱放垃圾污水等排查整治力度。全力优化农村人居环境。切实抓好农村生活垃圾处理、厕所革命、村容村貌提升等重点工作，持续完善政府监管、企业履约、农民自治“三位一体”的长效管护机制。加快和美乡村建设，打造一批具有鲜明地域特色的乡村旅游项目和文化品牌。

（四）坚定不移抓民生保障。补齐基础设施短板。加强农村基础设施建设，积极推进2025年农村公路联网路建设。着力办好民生实事，总结提炼张溪镇老年学校办学经验在全镇推广，不断提升老年学校的办学质量。完善社会保障体系，着力拓宽高校毕业生、农村剩余劳动力、退役军人等重点群体稳定就业渠道，完善城乡居民和城镇职工养老保险及新型农村合作医疗保险等多层次社会保障体系。

（五）兜牢底线抓发展稳定。完善社会治理体系，扎实开展矛盾纠纷和信访隐患排查化解工作，努力做到小事不出村、大事不出镇。压实安全生产责任。牢固树立安全发展理念，按照“一岗双责”要求，强化重点时段的安全生产监管，严格落实安全生产责任制。夯实基层治理阵地。持续加强对提升型党组织活动阵地的提档升级。进一步完善后备干部管理机制，增强村级班子有生力量。

第二部分东至县张溪镇人民政府2025年度部门预算表

部门公开表1
东至县张溪镇人民政府2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3099.93	一、一般公共服务支出	2312
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	351.22
		九、卫生健康支出	51.21
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	200.5
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	102.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	82.5
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3099.93	本年支出小计	3099.93
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3099.93	支　出总　计	3099.93

部门公开表2

东至县张溪镇人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

东至县张溪镇人民政府

3099.93

东至县张溪镇人民政府

3099.93

部门公开表3
东至县张溪镇人民政府2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2312	998.7	1313.3
20101	人大事务	10.08		10.08
2010101	行政运行	10.08		10.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301.92	998.7	1303.22
2010301	行政运行	2301.92	998.7	1303.22
208	社会保障和就业支出	351.22	351.22
20805	行政事业单位养老支出	327.61	327.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.5	149.5
20808	抚恤	23.61	23.61
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61
210	卫生健康支出	51.21	51.21
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21
2101101	行政单位医疗	24.9	24.9
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31
212	城乡社区支出	200.5		200.5
21201	城乡社区管理事务	58.5		58.5
2120101	行政运行	8.5		8.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50		50
21203	城乡社区公共设施	142		142
2120303	小城镇基础设施建设	142		142
221	住房保障支出	102.51	102.51
22102	住房改革支出	102.51	102.51
2210201	住房公积金	102.51	102.51
224	灾害防治及应急管理支出	82.5		82.5
22401	应急管理事务	82.5		82.5
2240101	行政运行	82.5		82.5
	合计	3099.93	1503.63	1596.3

部门公开表4
东至县张溪镇人民政府2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3099.93	一、本年支出	3099.93
（一）一般公共预算拨款	3099.93	（一）一般公共服务支出	2312
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	351.22
		（九）卫生健康支出	51.21
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	200.5
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	102.51
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	82.5
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	3099.93	支　出总　计	3099.93

部门公开表5
东至县张溪镇人民政府2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	2312	998.7	795.24	203.46	1313.3
20101	人大事务	10.08				10.08
2010101	行政运行	10.08				10.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301.92	998.7	795.24	203.46	1303.22
2010301	行政运行	2301.92	998.7	795.24	203.46	1303.22
208	社会保障和就业支出	351.22	351.22	351.22
20805	行政事业单位养老支出	327.61	327.61	327.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74	118.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	59.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.5	149.5	149.5
20808	抚恤	23.61	23.61	23.61
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	23.61
210	卫生健康支出	51.21	51.21	51.21
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	51.21
2101101	行政单位医疗	24.9	24.9	24.9
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	26.31
212	城乡社区支出	200.5				200.5
21201	城乡社区管理事务	58.5				58.5
2120101	行政运行	8.5				8.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50				50
21203	城乡社区公共设施	142				142
2120303	小城镇基础设施建设	142				142
221	住房保障支出	102.51	102.51	102.51
22102	住房改革支出	102.51	102.51	102.51
2210201	住房公积金	102.51	102.51	102.51
224	灾害防治及应急管理支出	82.5				82.5
22401	应急管理事务	82.5				82.5
2240101	行政运行	82.5				82.5
	合计	3099.93	1503.63	1300.17	203.46	1596.3

部门公开表6
东至县张溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1127.06	1127.06
30101	基本工资	357.46	357.46
30102	津贴补贴	131.37	131.37
30103	奖金	237.97	237.97
30107	绩效工资	49.04	49.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	118.74
30109	职业年金缴费	59.37	59.37
30110	职工基本医疗保险缴费	51.21	51.21
30112	其他社会保障缴费	11.39	11.39
30113	住房公积金	102.51	102.51
30199	其他工资福利支出	8	8
302	商品和服务支出	203.46		203.46
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	22		22
30207	邮电费	19.5		19.5
30209	物业管理费	20		20
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费	0.6		0.6
30215	会议费	5.95		5.95
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	40.3		40.3
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	7.15		7.15
30228	工会经费	34.24		34.24
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	29.22		29.22
303	对个人和家庭的补助	173.11	173.11
30302	退休费	138.1	138.1
30305	生活补助	23.61	23.61
30399	其他对个人和家庭的补助	11.4	11.4
	合计	1503.63	1300.17	203.46

部门公开表7
东至县张溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县张溪镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
东至县张溪镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县张溪镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
东至县张溪镇人民政府2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	办公设备购置	东至县张溪镇人民政府	8.5	8.5
其他运转类	基础设施建设	东至县张溪镇人民政府	192	192
特定目标类	2025年预备费	东至县张溪镇人民政府	90	90
特定目标类	基础绩效及补贴类项目	东至县张溪镇人民政府	214.31	214.31
特定目标类	社会事务类项目	东至县张溪镇人民政府	96.21	96.21
特定目标类	经济社会发展项目	东至县张溪镇人民政府	140	140
特定目标类	部门工作经费	东至县张溪镇人民政府	98.6	98.6
特定目标类	后勤保障支出项目	东至县张溪镇人民政府	509.1	509.1
特定目标类	平安建设项目	东至县张溪镇人民政府	89	89
特定目标类	应急处置类	东至县张溪镇人民政府	82.5	82.5
特定目标类	新闻宣传类项目	东至县张溪镇人民政府	76.08	76.08
合计			1596.3	1596.3

部门公开表10
东至县张溪镇人民政府2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办公设备购置	复印机	1.5	1.5
办公设备购置	台式计算机	1	1
合计		2.5	2.5

部门公开表11
东至县张溪镇人民政府2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县张溪镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
东至县张溪镇人民政府2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县张溪镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分东至县张溪镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县张溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县张溪镇人民政府2025年收支总预算3099.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年收入预算3099.93万元，其中，本年收入3099.93万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3099.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加123.51万元，增长4.15%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年支出预算3099.93万元，比2024年预算增加123.51万元，增长4.15%，增长原因主要是机构改革，人员增加。其中，基本支出1503.63万元，占48.51%，主要用于人员支出和公用经费；项目支出1596.3万元，占51.49%，主要用于社会事务、部门工作经费、后勤保障、基础设施建设等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算3099.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3099.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3099.93万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2312万元，占74.58%；社会保障和就业支出351.22万元，占11.33%；卫生健康支出51.21万元，占1.65%；城乡社区支出200.5万元，占6.47%；住房保障支出102.51万元，占3.31%；灾害防治及应急管理支出82.5万元，占2.66%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县张溪镇人民政府2025年一般公共预算支出3099.93万元，比2024年预算增加123.51万元，增长4.15%，主要原因：机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2312万元，占74.58%；社会保障和就业支出351.22万元，占11.33%；卫生健康支出51.21万元，占1.65%；城乡社区支出200.5万元，占6.47%；住房保障支出102.51万元，占3.31%；灾害防治及应急管理支出82.5万元，占2.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算10.08万元，比2024年预算增加7.08万元，增长236%，增长原因主要是根据实际情况合理安排开支，保障人大工作正常开展。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算2301.92万元，比2024年预算增加123.14万元，增长5.65%，增长原因主要是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算118.74万元，比2024年预算增加35.58万元，增长42.78%，增长原因主要是机构改革，人员增加，社保基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算59.37万元，比2024年预算增加17.79万元，增长42.78%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算149.5万元，比2024年预算增加39.59万元，增长36.02%，增长原因主要是机构改革，人员增加，社保基数调整。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算23.61万元，比2024年预算增加0.94万元，增长4.15%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算24.9万元，比2024年预算增加2.31万元，增长10.23%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算26.31万元，比2024年预算增加12.97万元，增长97.23%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算8.5万元，比2024年预算增加8.5万元，增长100%，增长原因主要是根据实际情况合理安排开支，保障城乡社区工作正常开展。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算50万元，比2024年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是根据实际情况合理安排开支，保障城乡社区工作正常开展。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算142万元，比2024年预算减少66万元，下降31.73%，下降原因主要是根据乡镇情况合理安排预算支出，保障乡镇正常发展。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算102.51万元，比2024年预算增加30.13万元，增长41.63%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算82.5万元，比2024年预算减少141.5万元，下降63.17%，下降原因主要是根据乡镇情况合理安排预算支出，保障乡镇正常发展。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1503.63万元，其中，人员经费1300.17万元，公用经费203.46万元。

（一）人员经费1300.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费203.46万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年预算共安排项目支出1596.3万元，比2024年预算减少303.41万元，下降15.97%，下降原因主要是根据实际情况合理安排项目支出，保障乡镇正常发展。主要包括：本年财政拨款安排1596.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1596.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.5万元，比2024年预算减少30.01万元，下降92.31%，下降原因主要是根据实际情况合理安排开支，保障机构正常运行。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县张溪镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新闻宣传类项目”项目。

（1）项目概述。包括新闻宣传、党建、党报党刊、人大等项目支出，保障宣传、人大、党建等部门工作的正常开展运行。

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含宣传、党建、党报党刊等工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金76.08万元

（7）绩效目标。包括新闻宣传、党建、党报党刊、人大等项目支出，保障宣传、人大、党建等部门工作的正常开展运行。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			新闻宣传类项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		76.08
			其中：财政拨款		76.08
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	包括新闻宣传、党建、党报党刊、人大等项目支出，保障宣传、人大、党建等部门工作的正常开展运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		镇人大代表数	84人
				人大会议次数	≥1次
				开展文体活动	≥4次
				社会媒体宣传	≥3家
				政治宣传资料	≥2000套
		质量指标		会议出勤率	≥98%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤76.08万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障会议顺利开展	有效保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过持续有效的宣传活动，潜移默化的增强居民意识，推动我镇各项工作开展	效果显著
	满意度指标	满意度指标		社会公众对宣传教育的满意度	≥97%

2.“应急处置类”项目。

（1）项目概述。保障我镇防汛抗旱、安全生产、二轮土地延包等各项工作的正常开展。

（2）立项依据。根据上级文件通知

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含安全生产、防汛抗旱、二轮土地延包等工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金82.5万元

（7）绩效目标。保障全镇安全生产、二轮延包工作常态化运行，完成年度防汛抗旱等应急专项前期基础工作。保障我镇饮用水安全。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			应急处置类
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		82.50
			其中：财政拨款		82.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障全镇安全生产、二轮延包工作常态化运行，完成年度防汛抗旱等应急专项前期基础工作。保障我镇饮用水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村居	26个
				水库数量	23座
				二轮土地延包户数	≥1万户
				防汛抗旱指挥长培训人数	≥30人
		质量指标		防汛物资验收合格率	≥100%
				经费支出合规性	合规
				相关设施设备达到技术规范要求	符合要求
				排灌设备使用故障率	≤20%
		时效指标		蓄洪区控制闸正常运行率	≥98%
		成本指标		项目总成本	≤77.5万元
	效益指标	经济效益指标		提升水旱灾害防御能力，有效减轻旱灾损失情况	有效减少损失
		社会效益指标		保障人民群众生命财产安全	有效保障
				有效提升防汛抗旱减灾能力	有效提升
				水资源节约保护意识提升程度	明显提升
				确保镇域内居民饮水安全情况	有效保障
		生态效益指标		重要饮用水源安全达标率	≥96%
		可持续影响指标		确保全镇安全生产工作有效进行	有效保障
	满意度指标	满意度指标		镇域内居民满意度	≥98%

3.“平安建设项目”项目。

（1）项目概述。保障我镇农村维稳及消防安全工作的正常开展。

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含综治维稳、消防防火、防溺水等工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金89.0万元

（7）绩效目标。认真履行综治、维稳工作职责，切实加强安全法制教育建设和宣传教育，为我镇经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			平安建设项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		89.00
			其中：财政拨款		89.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	认真履行综治、维稳工作职责，切实加强安全法制教育建设和宣传教育，为我镇经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维护稳定工作会议召开次数	≥45次
				群众安全感调查次数	≥15次
				保障村居数	26个
		质量指标		经费支出合规性	合规
				会议出勤率	≥98%
		时效指标		经费支出及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤94万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对化解矛盾纠纷的帮助程度	有效化解
				保持全镇总体和谐稳定	有效保持
		生态效益指标		保障全镇生态良好	有效保障
		可持续影响指标		确保全镇持续稳定发展	有效保障
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥97%

4.“后勤保障支出项目”项目。

（1）项目概述。后勤保障支出项目包括办公生活物资保障、村干部保险、聘用人员工资、离任村干部工资绩效、村级后备干部工资绩效等项目，保障正常办公运转、村干部保险的正常缴纳、聘用人员、离任村干部及村后备干部工资绩效的正常发放。

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含日常办公生活物资保障等费用支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金509.1万元

（7）绩效目标。保障行政运行正常运转，提高职工工作效率及积极性，保障张溪镇人民生产生活的正常进行。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			后勤保障支出项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		509.10
			其中：财政拨款		509.10
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障行政运行正常运转，提高职工工作效率及积极性，保障张溪镇人民生产生活的正常进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		A4纸消耗	≥50箱
				村级后备干部	34人
				碎纸机	≤2台
				复印打印一体机	＜5台
				固定补贴村干部参加养老保险人数	133人
				聘用人员	6人
				离任村干部	12人
				电脑	6台
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤5091000元
	效益指标	经济效益指标		保障张溪经济发展水平	有效保障
		社会效益指标		对村干部养老的保障	有效保障
		生态效益指标		保障张溪良好的生态效益	有效保障
		可持续影响指标		保障张溪镇人民生产生活的正常进行	有效保障
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥99%

5.“部门工作经费”项目。

（1）项目概述。包括卫生健康、退役军人、武装、畜牧兽医站、农机站、农技站、敬老院等项目支出，保障卫生健康、武装、退役军人等部门工作的正常开展运行。

（2）立项依据。根据上级通知测算

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含卫生健康、退役军人、武装、交通宣传、畜牧、农机、农技等部门工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金98.6万元

（7）绩效目标。包括卫生健康、退役军人、武装、畜牧兽医站、农机站、农技站、敬老院等项目支出，保障卫生健康、武装、退役军人等部门工作的正常开展运行。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			部门工作经费
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		98.60
			其中：财政拨款		98.60
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	包括卫生健康、退役军人、武装、畜牧兽医站、农机站、农技站、敬老院等项目支出，保障卫生健康、武装、退役军人等部门工作的正常开展运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		镇人大代表数	84人
				入伍青年数	≥17人
				组织人大代表调研活动	≥1场
				人大会议次数	≥1次
				组织开展集中宣传活动	≥6场
				省级卫生村	6个
				开展文体活动	≥4场
				慰问人次	≥1000次
				服装购置	≤32套
				村居数	26个
				政治宣传资料	≥2000套
		质量指标		资金支出合规性	合规
				会议出勤率	≥98%
		时效指标		代表专项询问完成及时性	及时
				集中宣传活动完成期限	按照年度宣教工作计划组织实施
				经费支出及时性	及时
		成本指标		敬老院管理经费	≤5万元
				畜牧兽医站、农机农技站工作经费	≤13万元
				武装成本	≤11.2万元
				退役军人成本	≤59.5万元
				卫生健康成本	≤6.9万元
	效益指标	经济效益指标		对我镇经济影响程度	影响明显
		社会效益指标		对退役军人、优抚对象关心程度	明显提升
				引导统一战线成员思想认识	有效提高
				社会公众知晓率	较上一年度明显增加
		生态效益指标		保障我镇生态良好发展	有效保障
		可持续影响指标		对我镇可持续发展影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意度	≥97%

6.“经济社会发展项目”项目。

（1）项目概述。保障全镇生态环境保护工作、美丽乡村建设以及污水保障工作的正常开展，促进乡村振兴的发展，进行谋划项目储备，支持企业发展，帮助企业纾困解难，营造良好的营商环境。

（2）立项依据。根据上级要求测算

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障乡镇经济发展、和美乡村建设等项目支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金140.0万元

（7）绩效目标。改善人居环境，促进乡村振兴的发展，减少地下水污染，提升村民环保意识和卫生习惯，提升公共服务功能，推进乡村环境治理，营造良好的营商环境。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			经济社会发展项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		140.00
			其中：财政拨款		140.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	改善人居环境，促进乡村振兴的发展，减少地下水污染，提升村民环保意识和卫生习惯，提升公共服务功能，推进乡村环境治理，营造良好的营商环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		奖励企业数量	≥4家
				谋划项目	≥2个
				和美乡村数	≥1个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		企业发展奖励资金	5万元/家
				项目资金	≤75万元
				和美乡村建设	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		对企业收入影响程度	影响明显
		社会效益指标		对乡村建设影响程度	影响明显
		生态效益指标		提高农村供水保障、环境治理等方面能力和水平	明显提高
		可持续影响指标		是否有利于营造良好的营商环境	有利于
	满意度指标	满意度指标		镇域居民满意度	≥98%
				企业满意度	≥99%

7.“社会事务类项目”项目。

（1）项目概述。保障各镇直单位工作经费发放，保障集镇和老年大学管理经费及防返贫监测村组网格员误工补贴，促进工作有序开展。

（2）立项依据。根据上级文件测算

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含镇直单位工作经费、集镇管理、老年大学等费用支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金96.21万元

（7）绩效目标。保障各镇直单位工作经费发放，保障集镇和老年大学管理经费及防返贫监测村组网格员误工补贴，促进工作有序开展。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			社会事务类项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		96.21
			其中：财政拨款		96.21
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障各镇直单位工作经费发放，保障集镇和老年大学管理经费及防返贫监测村组网格员误工补贴，促进工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		网格员数	357人
				镇直单位数	≥8个
		质量指标		资金支出合规性	严格按照法律法规支出
		时效指标		资金支出及时性	根据工作开展时间支出
		成本指标		总成本	≤85.5万元
	效益指标	经济效益指标		对网格员收入影响程度	影响明显
				对镇直单位收入影响程度	影响明显
		社会效益指标		提高镇直单位收入能力	有效提高
				保障网格员收入	有效保障
		生态效益指标		对张溪生态环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标		保障镇直各单位工作持续开展	有效保障
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥99%

8.“基础绩效及补贴类项目”项目。

（1）项目概述。保障2025年在职在编人员年终基础绩效奖、2024年事业编绩效工资、在职及退休人员提租补贴按时发放

（2）立项依据。根据上级文件测算

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含在职在编人员年终基础绩效奖、事业编绩效工资、提租补贴等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金214.31万元

（7）绩效目标。保障2025年在职在编人员年终基础绩效奖、2024年事业编绩效工资、在职及退休人员提租补贴按时发放，提高职工工作积极性。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			基础绩效及补贴类项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		214.31
			其中：财政拨款		214.31
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障2025年在职在编人员年终基础绩效奖、2024年事业编绩效工资、在职及退休人员提租补贴按时发放，提高职工工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职在编人数	80人
				事业编人数	38人
				在职及退休人数	130人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照法律法规支出
		时效指标		资金支出时效性	根据上级通知时间发放
		成本指标		总金额	≤214.31万元
	效益指标	经济效益指标		对职工收入影响程度	影响明显
		社会效益指标		对单位职工工作积极性影响程度	影响明显
		生态效益指标		对单位生态环境影响	影响明显
		可持续影响指标		确保职工正常工作	有效保障
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥99%

9.“2025年预备费”项目。

（1）项目概述。2025年预备费

（2）立项依据。根据上级文件测算

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含其他预备费用支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

（7）绩效目标。保障2025年预备费用


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025年预备费
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障2025年预备费用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目数	＞1个
		质量指标		项目竣工验收合格率	100%
				资金支出合规性	严格按照法律法规支出
		时效指标		资金支出时效性	严格按照规定时间支出
		成本指标		项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		减少经济损失程度	有效减少
		社会效益指标		促进我镇社会和谐稳定	有效促进
		生态效益指标		保障我镇生态良好发展	有效保障
		可持续影响指标		项目后续运行、维护、安全保障情况	有效保障
	满意度指标	满意度指标		镇域居民满意度	≥98%

10.“基础设施建设”项目。

（1）项目概述。保障我镇公路、公租房、办公楼及宿舍等基础设施建设。

（2）立项依据。根据上级文件要求。

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含小城镇基础设施建设、公租房维护等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金192.0万元

（7）绩效目标。做好水灾害的防范和处置，最大限度减少损失，保障人民群众生命财产安全；完成公租房、办公楼及宿舍等建设，完善职工生活需求；提升公路日常养护质量，保障居民安全出行。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			基础设施建设
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		192.00
			其中：财政拨款		192.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	做好水灾害的防范和处置，最大限度减少损失，保障人民群众生命财产安全；完成公租房、办公楼及宿舍等建设，完善职工生活需求；提升公路日常养护质量，保障居民安全出行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		支持项目数量	≥1个
				改厕服务站数量	≥1座
				公路养护公里数	≥2.5公里
				公租房户数	＞4户
		质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%
				资金支出合规率	严格按照法律法规支出
		时效指标		项目完成时间	按照中标合同时间完成
		成本指标		项目总成本	≤192万元
	效益指标	经济效益指标		减少经济损失程度	有效减少
		社会效益指标		公共服务设施建设增加满足群众生产生活需要情况	有效保障
				改善人居生活环境	明显改善
		生态效益指标
		可持续影响指标		项目后续运行、维护、安全保障情况	有效保障
	满意度指标	满意度指标		镇域居民满意度	≥98%

11.“办公设备购置”项目。

（1）项目概述。日常办公设备更新更换。

（2）立项依据。根据上级文件要求。

（3）实施主体。东至县张溪镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。包含日常办公设备购置支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.5万元

（7）绩效目标。改善办公条件，提高工作效率


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			办公设备购置
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.50
			其中：财政拨款		8.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	改善办公条件，提高工作效率
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增设备数量	≥16台
		质量指标		设备利用率	≥95%
				设备购置验收合格率	≥95%
		时效指标		采购计划完成时间	12月底前
		成本指标		设备采购单位成本	≤7000元
				项目总成本	≤85000元
	效益指标	经济效益指标		保障单位办公设备供给	有效保障
		社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响程度	较为明显
		生态效益指标		对张溪环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标		保障单位顺利办公	有效保障
	满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

东至县张溪镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算203.46万元，比2024年预算增加90.06万元，增长79.42%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

（三）政府采购情况。

东至县张溪镇人民政府2025年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县张溪镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县张溪镇人民政府11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1596.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件：东至县张溪镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县张溪镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	新闻宣传类项目	76.08
2	应急处置类	82.5
3	平安建设项目	89
4	后勤保障支出项目	509.1
5	部门工作经费	98.6
6	经济社会发展项目	140
7	社会事务类项目	96.21
8	基础绩效及补贴类项目	214.31
9	2025年预备费	90
10	基础设施建设	192
11	办公设备购置	8.5


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			新闻宣传类项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		76.08
			其中：财政拨款		76.08
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	包括新闻宣传、党建、党报党刊、人大等项目支出，保障宣传、人大、党建等部门工作的正常开展运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		镇人大代表数	84人
				人大会议次数	≥1次
				开展文体活动	≥4次
				社会媒体宣传	≥3家
				政治宣传资料	≥2000套
		质量指标		会议出勤率	≥98%
				资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤76.08万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障会议顺利开展	有效保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过持续有效的宣传活动，潜移默化的增强居民意识，推动我镇各项工作开展	效果显著
	满意度指标	满意度指标		社会公众对宣传教育的满意度	≥97%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			应急处置类
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		82.50
			其中：财政拨款		82.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障全镇安全生产、二轮延包工作常态化运行，完成年度防汛抗旱等应急专项前期基础工作。保障我镇饮用水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村居	26个
				水库数量	23座
				二轮土地延包户数	≥1万户
				防汛抗旱指挥长培训人数	≥30人
		质量指标		防汛物资验收合格率	≥100%
				经费支出合规性	合规
				相关设施设备达到技术规范要求	符合要求
				排灌设备使用故障率	≤20%
		时效指标		蓄洪区控制闸正常运行率	≥98%
		成本指标		项目总成本	≤77.5万元
	效益指标	经济效益指标		提升水旱灾害防御能力，有效减轻旱灾损失情况	有效减少损失
		社会效益指标		保障人民群众生命财产安全	有效保障
				有效提升防汛抗旱减灾能力	有效提升
				水资源节约保护意识提升程度	明显提升
				确保镇域内居民饮水安全情况	有效保障
		生态效益指标		重要饮用水源安全达标率	≥96%
		可持续影响指标		确保全镇安全生产工作有效进行	有效保障
	满意度指标	满意度指标		镇域内居民满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			平安建设项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		89.00
			其中：财政拨款		89.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	认真履行综治、维稳工作职责，切实加强安全法制教育建设和宣传教育，为我镇经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维护稳定工作会议召开次数	≥45次
				群众安全感调查次数	≥15次
				保障村居数	26个
		质量指标		经费支出合规性	合规
				会议出勤率	≥98%
		时效指标		经费支出及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤94万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对化解矛盾纠纷的帮助程度	有效化解
				保持全镇总体和谐稳定	有效保持
		生态效益指标		保障全镇生态良好	有效保障
		可持续影响指标		确保全镇持续稳定发展	有效保障
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥97%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			后勤保障支出项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		509.10
			其中：财政拨款		509.10
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障行政运行正常运转，提高职工工作效率及积极性，保障张溪镇人民生产生活的正常进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		A4纸消耗	≥50箱
				村级后备干部	34人
				碎纸机	≤2台
				复印打印一体机	＜5台
				固定补贴村干部参加养老保险人数	133人
				聘用人员	6人
				离任村干部	12人
				电脑	6台
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		项目总成本	≤5091000元
	效益指标	经济效益指标		保障张溪经济发展水平	有效保障
		社会效益指标		对村干部养老的保障	有效保障
		生态效益指标		保障张溪良好的生态效益	有效保障
		可持续影响指标		保障张溪镇人民生产生活的正常进行	有效保障
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥99%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			部门工作经费
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		98.60
			其中：财政拨款		98.60
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	包括卫生健康、退役军人、武装、畜牧兽医站、农机站、农技站、敬老院等项目支出，保障卫生健康、武装、退役军人等部门工作的正常开展运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		镇人大代表数	84人
				入伍青年数	≥17人
				组织人大代表调研活动	≥1场
				人大会议次数	≥1次
				组织开展集中宣传活动	≥6场
				省级卫生村	6个
				开展文体活动	≥4场
				慰问人次	≥1000次
				服装购置	≤32套
				村居数	26个
				政治宣传资料	≥2000套
		质量指标		资金支出合规性	合规
				会议出勤率	≥98%
		时效指标		代表专项询问完成及时性	及时
				集中宣传活动完成期限	按照年度宣教工作计划组织实施
				经费支出及时性	及时
		成本指标		敬老院管理经费	≤5万元
				畜牧兽医站、农机农技站工作经费	≤13万元
				武装成本	≤11.2万元
				退役军人成本	≤59.5万元
				卫生健康成本	≤6.9万元
	效益指标	经济效益指标		对我镇经济影响程度	影响明显
		社会效益指标		对退役军人、优抚对象关心程度	明显提升
				引导统一战线成员思想认识	有效提高
				社会公众知晓率	较上一年度明显增加
		生态效益指标		保障我镇生态良好发展	有效保障
		可持续影响指标		对我镇可持续发展影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意度	≥97%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			经济社会发展项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		140.00
			其中：财政拨款		140.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	改善人居环境，促进乡村振兴的发展，减少地下水污染，提升村民环保意识和卫生习惯，提升公共服务功能，推进乡村环境治理，营造良好的营商环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		奖励企业数量	≥4家
				谋划项目	≥2个
				和美乡村数	≥1个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		企业发展奖励资金	5万元/家
				项目资金	≤75万元
				和美乡村建设	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		对企业收入影响程度	影响明显
		社会效益指标		对乡村建设影响程度	影响明显
		生态效益指标		提高农村供水保障、环境治理等方面能力和水平	明显提高
		可持续影响指标		是否有利于营造良好的营商环境	有利于
	满意度指标	满意度指标		镇域居民满意度	≥98%
				企业满意度	≥99%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			社会事务类项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		96.21
			其中：财政拨款		96.21
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障各镇直单位工作经费发放，保障集镇和老年大学管理经费及防返贫监测村组网格员误工补贴，促进工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		网格员数	357人
				镇直单位数	≥8个
		质量指标		资金支出合规性	严格按照法律法规支出
		时效指标		资金支出及时性	根据工作开展时间支出
		成本指标		总成本	≤85.5万元
	效益指标	经济效益指标		对网格员收入影响程度	影响明显
				对镇直单位收入影响程度	影响明显
		社会效益指标		提高镇直单位收入能力	有效提高
				保障网格员收入	有效保障
		生态效益指标		对张溪生态环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标		保障镇直各单位工作持续开展	有效保障
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥99%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			基础绩效及补贴类项目
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		214.31
			其中：财政拨款		214.31
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障2025年在职在编人员年终基础绩效奖、2024年事业编绩效工资、在职及退休人员提租补贴按时发放，提高职工工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职在编人数	80人
				事业编人数	38人
				在职及退休人数	130人
		质量指标		资金支出合规性	严格按照法律法规支出
		时效指标		资金支出时效性	根据上级通知时间发放
		成本指标		总金额	≤214.31万元
	效益指标	经济效益指标		对职工收入影响程度	影响明显
		社会效益指标		对单位职工工作积极性影响程度	影响明显
		生态效益指标		对单位生态环境影响	影响明显
		可持续影响指标		确保职工正常工作	有效保障
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥99%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025年预备费
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障2025年预备费用
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目数	＞1个
		质量指标		项目竣工验收合格率	100%
				资金支出合规性	严格按照法律法规支出
		时效指标		资金支出时效性	严格按照规定时间支出
		成本指标		项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		减少经济损失程度	有效减少
		社会效益指标		促进我镇社会和谐稳定	有效促进
		生态效益指标		保障我镇生态良好发展	有效保障
		可持续影响指标		项目后续运行、维护、安全保障情况	有效保障
	满意度指标	满意度指标		镇域居民满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			基础设施建设
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		192.00
			其中：财政拨款		192.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	做好水灾害的防范和处置，最大限度减少损失，保障人民群众生命财产安全；完成公租房、办公楼及宿舍等建设，完善职工生活需求；提升公路日常养护质量，保障居民安全出行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		支持项目数量	≥1个
				改厕服务站数量	≥1座
				公路养护公里数	≥2.5公里
				公租房户数	＞4户
		质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%
				资金支出合规率	严格按照法律法规支出
		时效指标		项目完成时间	按照中标合同时间完成
		成本指标		项目总成本	≤192万元
	效益指标	经济效益指标		减少经济损失程度	有效减少
		社会效益指标		公共服务设施建设增加满足群众生产生活需要情况	有效保障
				改善人居生活环境	明显改善
		生态效益指标
		可持续影响指标		项目后续运行、维护、安全保障情况	有效保障
	满意度指标	满意度指标		镇域居民满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			办公设备购置
主管部门及代码			[066]东至县张溪镇人民政府		实施单位	东至县张溪镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.50
			其中：财政拨款		8.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	改善办公条件，提高工作效率
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增设备数量	≥16台
		质量指标		设备利用率	≥95%
				设备购置验收合格率	≥95%
		时效指标		采购计划完成时间	12月底前
		成本指标		设备采购单位成本	≤7000元
				项目总成本	≤85000元
	效益指标	经济效益指标		保障单位办公设备供给	有效保障
		社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响程度	较为明显
		生态效益指标		对张溪环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标		保障单位顺利办公	有效保障
	满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥99%

东至县张溪镇人民政府2025年度部门预算公开.pdf【548.26 KB】

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