东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年度单位预算公开

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)

2025年度单位预算

2025年1月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年度单位预算表

1.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年收支总表

2.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年收入总表

3.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年支出总表

4.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年财政拨款收支总表

5.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年一般公共预算支出表

6.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年一般公共预算基本支出表

7.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年政府性基金预算支出表

8.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年国有资本经营预算支出表

9.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年项目支出表

10.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年政府采购支出表

11.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年政府购买服务支出表

12.东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年通用资产配置支出表

第三部分 东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年度单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（三）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

二、单位预算构成

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）规范卫生院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。

（二）创新内部绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。为配合基本药物制度的实施，卫生院工作重心要向公共卫生服务和基本医疗转变，要结合我院实际情况，以服务数量和质量为重点，对各科、各人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩。通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。

（三）进一步做好乡村一体化管理工作。进一步加强乡村一体化管理工作，对村卫生室的房屋，设备等基础设施建设及对村医生的培训要列为重中之重，努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救助能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、预防保健等公共卫生服务中的基础性作用。

第二部分 东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年度部门预算表

说明：东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年收支总预算1036.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年收入预算1036.24万元，其中，本年收入1036.24万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1036.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少72.76万元，下降6.56%，下降原因主要是本年退休人员绩效预算减少，由县养老中心统一发放。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年支出预算1036.24万元，比2024年预算减少72.76万元，下降6.56%，下降原因主要是本年退休人员绩效预算减少，由县养老中心统一发放。其中，基本支出1036.24万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年财政拨款收支预算1036.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1036.24万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1036.24万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出186.79万元，占18.03%；卫生健康支出748.45万元，占72.23%；住房保障支出101万元，占9.75%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年一般公共预算支出1036.24万元，比2024年预算减少72.76万元，下降6.56%，主要原因：本年退休人员绩效预算减少，由县养老中心统一发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出186.79万元，占18.03%；卫生健康支出748.45万元，占72.23%；住房保障支出101万元，占9.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.81万元，比2024年预算减少112.8万元，下降99.29%，下降原因主要是本年退休人员绩效预算减少，由县养老中心统一发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算117.06万元，比2024年预算增加4.68万元，增长4.16%，增长原因主要是人员增加及缴费基数的调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算58.53万元，比2024年预算增加2.34万元，增长4.16%，增长原因主要是人员增加及缴费基数的调整。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算10.39万元，比2024年预算减少0.94万元，下降8.30%，下降原因主要是死亡人数减少。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算748.45万元，比2024年预算增加29.99万元，增长4.17%，增长原因主要是人员增加及基础绩效奖纳入预算。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算101万元，比2024年预算增加3.97万元，增长4.09%，增长原因主要是人员增加及住房公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年一般公共预算基本支出1036.24万元，其中，人员经费1036.24万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1036.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县胜利镇中心卫生院(东至县第三人民医院、东至县总医院胜利院区)0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。