东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年度单位预算公开

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）

2025年度单位预算

2025年1月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年度单位预算表

1.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年收支总表

2.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年收入总表

3.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年支出总表

4.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年财政拨款收支总表

5.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年一般公共预算支出表

6.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年一般公共预算基本支出表

7.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年政府性基金预算支出表

8.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年国有资本经营预算支出表

9.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年项目支出表

10.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年政府采购支出表

11.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年政府购买服务支出表

12.东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年通用资产配置支出表

第三部分 东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年度单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（三）做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

二、单位预算构成

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）规范卫生院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。

（二）创新内部绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。为配合基本药物制度的实施，卫生院工作重心要向公共卫生服务和基本医疗转变，要结合我院实际情况，以服务数量和质量为重点，对各科、各人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩。通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。

（三）进一步做好乡村一体化管理工作。进一步加强乡村一体化管理工作，对村卫生室的房屋，设备等基础设施建设及对村医生的培训要列为重中之重，努力提高乡村医生对常见病、多发病的医疗救助能力，发挥村卫生室在疾病防治、健康教育、预防保健等公共卫生服务中的基础性作用。

第二部分 东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年度部门预算表

说明：东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年收支总预算199.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年收入预算199.57万元，其中，本年收入199.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入199.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加6.47万元，增长3.35%，增长原因主要是基础绩效奖纳入预算和人员增加所导致的人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年支出预算199.57万元，比2024年预算增加6.47万元，增长3.35%，增长原因主要是基础绩效奖纳入预算和人员增加所导致的人员经费增加。其中，基本支出199.57万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年财政拨款收支预算199.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款199.57万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入199.57万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.31万元，占17.19%；卫生健康支出145.45万元，占72.88%；住房保障支出19.81万元，占9.93%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年一般公共预算支出199.57万元，比2024年预算增加6.47万元，增长3.35%，主要原因：人员数增加带来人员预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.31万元，占17.19%；卫生健康支出145.45万元，占72.88%；住房保障支出19.81万元，占9.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算0.09万元，比2024年预算减少22.09万元，下降99.59%，下降原因主要是2025年退休人员绩效由县养老中心统一发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算22.81万元，比2024年预算增加3.23万元，增长16.50%，增长原因主要是人员的增加及缴费基数每年都有调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.41万元，比2024年预算增加1.62万元，增长16.55%，增长原因主要是人员的增加及缴费基数每年都有调整。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算145.45万元，比2024年预算增加20.97万元，增长16.85%，增长原因主要是人员数增加带来人员预算增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算19.81万元，比2024年预算增加2.74万元，增长16.05%，增长原因主要是人员的增加及缴费基数每年都有调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年一般公共预算基本支出199.57万元，其中，人员经费199.57万元，公用经费0万元。

（一）人员经费199.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县洋湖镇卫生院（东至县总医院洋湖院区）0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。