官港镇2025年预算报表及文字说明

东至县官港镇人民政府

2025年度部门预算

2025年1月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分 东至县官港镇人民政府2025年度部门预算表

1.东至县官港镇人民政府2025年收支总表

2.东至县官港镇人民政府2025年收入总表

3.东至县官港镇人民政府2025年支出总表

4.东至县官港镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.东至县官港镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.东至县官港镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.东至县官港镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.东至县官港镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.东至县官港镇人民政府2025年项目支出表

10.东至县官港镇人民政府2025年政府采购支出表

11.东至县官港镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.东至县官港镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 东至县官港镇人民政府2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县官港镇人民政府2025年度部门预算仅包括东至县官港镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）强化服务抓落实，提升发展动力

精准运用财税政策工具，把转方式、调结构摆到更加突出的位置。继续严格执行减税降费政策，激发市场主体活力。把财源培植作为组织财政收入的首要之举，及时兑现支持民营经济发展的扶持政策，帮助企业成长壮大。进一步突出产业转型升级、园区优化升级、创新驱动发展，加快建设现代产业体系，提升发展动能。科学研判全镇经济形势，规范收入征管，同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。推动财政收入规模和质量同步提升。

（二）强化兜底保民生，提升保障能力

持续优化支出结构，树牢长期过紧日子思想，继续压减“三公”经费等一般性支出。继续把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的基本民生、工资政策落实到位。支持乡村振兴，加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，改善农村人居环境，丰富乡村经济业态，形成优势互补、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。推进城镇公共文化服务体系建设。进一步建立健全覆盖全民、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系建设。增进民生福祉，使得人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

（三）强化财政监督，提高资金绩效管理。

继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督。逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，特别是救灾和扶贫领域监管力度，为实施乡村建设行动，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。

第二部分 东至县官港镇人民政府2025年度部门预算表

说明：东至县官港镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县官港镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：东至县官港镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：东至县官港镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 东至县官港镇人民政府2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县官港镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县官港镇人民政府2025年收支总预算1700.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县官港镇人民政府2025年收入预算1700万元，其中，本年收入1700万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1700.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加20万元，增长1.19%，增长原因主要是2024年本乡镇财力结算比2023年财力结算数额增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县官港镇人民政府2025年支出预算1700万元，比2024年预算增加20万元，增长1.19%，增长原因主要是2024年本乡镇财力结算比2023年财力结算数额增加。其中，基本支出884.11万元，占52.01%，主要用于单位日常行政运行；项目支出815.89万元，占47.99%，主要用于镇域经济社会发展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县官港镇人民政府2025年财政拨款收支预算1700万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1700万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1700万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1425.19万元，占83.83%；社会保障和就业支出185.54万元，占10.91%；卫生健康支出29.64万元，占1.74%；住房保障支出59.63万元，占3.51%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县官港镇人民政府2025年一般公共预算支出1700万元，比2024年预算增加20万元，增长1.19%，主要原因：本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，人员增多，，预算支出需增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1425.19万元，占83.83%；社会保障和就业支出185.54万元，占10.91%；卫生健康支出29.64万元，占1.74%；住房保障支出59.63万元，占3.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1425.19万元，比2024年预算减少58.53万元，下降3.94%，下降原因主要是本单位坚持厉行节约的原则，节省行政运行方面的财政资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算68.73万元，比2024年预算增加15.49万元，增长29.09%，增长原因主要是本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，人员增多，，社会保险支出需增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算34.37万元，比2024年预算增加7.75万元，增长29.11%，增长原因主要是本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，人员增多，，社会保险支出需增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算70.29万元，比2024年预算增加34.5万元，增长96.40%，增长原因主要是本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，人员增多，社会保险支出需增加。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算12.14万元，比2024年预算增加0.94万元，增长8.39%，增长原因主要是本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，相关遗嘱人员增加，抚恤支出增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算19.94万元，比2024年预算增加4.02万元，增长25.25%，增长原因主要是本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，人员增多，社会保险支出需增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.71万元，比2024年预算增加2.63万元，增长37.15%，增长原因主要是本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，人员增多，社会保险支出需增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算59.63万元，比2024年预算增加13.19万元，增长28.40%，增长原因主要是本单位本年度由于机构改革，相关站所合并到政府，人员增多，公积金支出需增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县官港镇人民政府2025年一般公共预算基本支出884.11万元，其中，人员经费739.97万元，公用经费144.14万元。

（一）人员经费739.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费144.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县官港镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县官港镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县官港镇人民政府2025年预算共安排项目支出815.89万元，比2024年预算减少208.28万元，下降20.34%，下降原因主要是本单位坚持厉行节约的原则，节省项目支出方面的财政资金。主要包括：本年财政拨款安排815.89万元（其中，一般公共预算拨款安排815.89万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县官港镇人民政府2025年预算安排政府采购支出10万元，比2024年预算减少2万元，下降16.67%，下降原因主要是本单位坚持厉行节约的原则，节省政府采购方面的财政资金。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县官港镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县官港镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“应急预备经费”项目。

（1）项目概述。保障我镇突发事件的处理。

（2）立项依据。官港镇2025年项目预算清单

（3）实施主体。东至县官港镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。应急预备经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金83.0万元

（7）绩效目标。保障我镇突发事件的处理。

2.“基础设施建设经费”项目。

（1）项目概述。保障我镇基础设施建设工作有序开展。

（2）立项依据。官港镇2025年项目预算清

（3）实施主体。东至县官港镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。基础设施建设经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金220.0万元

（7）绩效目标。保障我镇基础设施建设工作有序开展。

3.“公务运转经费”项目。

（1）项目概述。保障政府2025年运转发展。

（2）立项依据。官港镇2025年项目预算清

（3）实施主体。东至县官港镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。公务运转经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金512.89万元

（7）绩效目标。保障政府2025年运转发展。

（二）机关运行经费。

东至县官港镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算134.14万元，比2024年预算减少521.69万元，下降79.55%，下降原因主要是本单位坚持厉行节约的原则，节省行政运行支出方面的财政资金。

（三）政府采购情况。

东至县官港镇人民政府2025年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县官港镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县官港镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款815.89万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：东至县官港镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县官港镇人民政府2025年度项目支出绩效目标