东至县应急管理局2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责
    （一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建 设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规 程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安 全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作 。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督 管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难 和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全 生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作 ，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信 息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾 情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事 件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研 判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指 定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故 救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急 救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设 。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预 防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地 质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织 指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产 条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生 产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责 全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产 监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安 全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查 治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经 营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调 查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等 部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一 调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作 ，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用 和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的 应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、 上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以 防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单 一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转 变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大 以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安 全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技 能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏 制较大以上安全事故。

（十八）有关职责分工。
    1.与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作 ，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害 类应急救援；组织协调较大及以上灾害应急处置工作，并按 权限做出决定；承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，协 助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处 置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森 林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会 同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等 有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾 情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法 统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开 展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工 作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相 关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施 ；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详 查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作 ，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援 的技术支撑工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组 织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担 水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工 程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报 批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承 担台风防御期间重要水工程调度作业。

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组 织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指 导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指 导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促 检查等工作。

（5）必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业 局、县科技经济信息化局等部门可以提请县应急管理局，以 县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用 方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同 县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下 达动用指令。

（2）县粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种 目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和 日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县应急管理局2025年度部门 预算仅包括东至县应急管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产、 应急管理、防灾减灾重要论述， 发挥协调议事机构独特优势，统筹推进预防、应急、统筹、 执法和服务等工作，形成统 一指挥、专常兼备、反应灵敏、 上下联动的应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，实现安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防治能 力明显提高，防范应对处置灾害事故的能力显著增强。

第二部分 2025年度部门预算表

东至县应急管理局2025年收支总表

部门公开表1

单位：万元

东至县应急管理局2025年收入总表

部门公开表2

单位：万元

东至县应急管理局2025年支出总表

部门公开表3

单位：万元

东至县应急管理局2025年财政拨款收支总表

部门公开表4

单位：万元

东至县应急管理局2025年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

部门公开表6 东至县应急管理局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

东至县应急管理局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

说明：东至县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8 东至县应急管理局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

说明：东至县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营 预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县应急管理局2025年项目支出表

部门公开表9

单位：万元

东至县应急管理局2025年政府采购支出表

部门公开表10

单位：万元

说明：东至县应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本 表无数据

东至县应急管理局2025年政府购买服务支出表

部门公开表11

单位：万元

说明：东至县应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

东至县应急管理局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

说明：东至县应急管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明
    按照综合预算的原则，东至县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县应急管理局2025年收支总预 算643.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包 括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县应急管理局2025年收入预算643.08万元，其中，本年收入643.08万元，上年结转收入0万元。
        （一）本年收入643.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少162.15万元，下降20.14%，下 降原因主要是一、项目支出减少137.90万元，主要是减少东 至县第一次全国自然灾害综合风险普查经费60.98万元；聘用 人员工资经费减少15万元；防灾减灾工作经费减少48.20万元 ；应急管理业务费减少11.98万元；安全生产经费减少1.76万 元。二是因在职人员调整，工资及社会保障经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。
三、关于2025年支出总表的说明

东至县应急管理局2025年支出预算643.08万元，比2024 年预算减少162.15万元，下降20.14%，下降原因主要是一、 项目支出减少137.90万元，主要是减少东至县第一次全国自 然灾害综合风险普查经费60.98万元；聘用人员工资经费减少 15万元；防灾减灾工作经费减少48.20万元；应急管理业务费 减少11.98万元；安全生产经费减少1.76万元。二是因在职人员调整，工资及社会保障经费减少。其中，基本支出446.08 万元，占69.37%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完 成日常工作任务；项目支出197.0万元，占30.63%，主要用于 主要用于应急管理业务、防灾减灾救灾工作经费支出、安全 生产经费、“两节”慰问消防工作经费；事业单位经营支出0 .0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补 助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
    东至县应急管理局2025年财政拨款收支预算643.08万元 。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款643.08万元； 按资金年度分全部为当年财政拨款收入643.08万元。支出按 功能分类分为：社会保障和就业支出62.36万元，占9.70%； 卫生健康支出17.13万元，占2.66%；住房保障支出34.52万元 ，占5.37%；灾害防治及应急管理支出529.07万元，占82.27% 。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
   （一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县应急管理局2025年一般公共预算支出643.08万元 ，比2024年预算减少162.15万元，下降20.14%，主要原因： 一、项目支出减少137.90万元，主要是减少东至县第一次全 国自然灾害综合风险普查经费60.98万元；聘用人员工资经费减少15万元；防灾减灾工作经费减少48.20万元；应急管理业 务费减少11.98万元；安全生产经费减少1.76万元。二是因在 职人员调整，工资及社会保障经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。
    社会保障和就业支出62.36万元，占9.70%；卫生健康支出17.13万元，占2.66%；住房保障支出34.52万元，占5.37% ；灾害防治及应急管理支出529.07万元，占82.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。
    1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算39.72 万元，比2024年预算减少2.56万元，下降6.05%，下降原因主 要是单位在职人员退休2人，在岗人数减少，同时2025年社保 基数下降。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算19.86万元 ，比2024年预算减少1.28万元，下降6.05%，下降原因主要是 单位在职人员退休2人，在岗人数减少，同时2025年社保基数下降。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算2.78万元，比2024年预算减少17.9万元，下降86.56%，下降原因主要是单位在职人员退休2人，在岗人数减少，同时2025年社保基数下降 。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.01万元，比2024年预算减少2万元，下降22.20%，下降原因主要是单位在职人员退休2人，在岗人数 减少，同时2025年社保基数下降。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.12万元，比2024年预算增加0.76万元 ，增长8.12%，增长原因主要是单位在职人员退休2人，在岗 人数减少，同时2025年社保基数下降。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算34.52万元，比2024年预算减少2.46万元，下降 6.65%，下降原因主要是单位在职人员退休2人，在岗人数减 少，因此住房公积金预算减少。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算332.07万元，比2024年预算增加1.19 万元，增长0.36%，增长原因主要是1、办公用品采购费用增 加；2、工会经费增加。

8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算10.77万元，比2024年预算减少1.76万 元，下降14.05%，下降原因主要是减少了执法平板购买支出 。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2025年预算37.72万元，比2024年预算减少11.96 万元，下降24.07%，下降原因主要是本着厉行节约的原则， 压缩2025年度开支。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他 应急管理支出（项）2025年预算48.67万元，比2024年预算减 少145万元，下降74.87%，下降原因主要是减少东至县第一次全国自然灾害综合风险普查经费60.98万元；两节慰问及聘用 人员工资经费减少15万元；减少应急储备物资购置经费34万元。

11.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理 支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2025年预算9 9.84万元，比2024年预算增加26.75万元，增长36.60%，增长原因主要是农房保险项目经费调整至其他灾害防灾及应急管 理支出项。
六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县应急管理局2025年一般公共预算基本支出446.08万元，其中，人员经费372.27万元，公用经费73.8万元。

（一）人员经费372.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人 和家庭的补助。

（二）公用经费73.8万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
    东至县应急管理局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县应急管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明
    东至县应急管理局2025年预算共安排项目支出197万元，比2024年预算减少137.9万元，下降41.18%，下降原因主要是 主要是减少东至县第一次全国自然灾害综合风险普查经费60. 98万元；聘用人员工资经费减少15万元；防灾减灾工作经费减少48.20万元；应急管理业务费减少11.98万元；安全生产 经费减少1.76万元。主要包括：本年财政拨款安排197万元（ 其中，一般公共预算拨款安排197万元，政府性基金预算拨款 安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款 上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元， 政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元 。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县应急管理局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管 理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
    东至县应急管理局2025年没有安排政府购买服务支出。
    十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
    东至县应急管理局2025年没有安排通用资产配置支出。
    十三、其他重要事项情况说明
   （一）项目及绩效目标情况。
    1.“防灾减灾救灾工作经费”项目。
  （1）项目概述。提升防灾减灾救灾能力
  （2）立项依据。《自然灾害救助条例》
  （3）实施主体。东至县应急管理局
  （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
  （5）项目内容。进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制

（6）年度预算安排。项目预算安排资金140.51万元

（7）绩效目标。提升防灾减灾救灾能力 

项目支出绩效目标表
      （2025年度）

2. “应急管理业务费”项目。

（1）项目概述。通过持续投入，促进全县安全生产体系和应急管理体系建设逐步完善，防灾减灾能力明显提升

 （2）立项依据。《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规以 及县人民政府办公室明确的“三定”方案

（3）实施主体。东至县应急管理局
    （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
    （5）项目内容。加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传；组织指导全县综合性应急演练活动；组织指导全县各 乡镇、重点行业部门组建应急队伍；参与全县安全生产、自 然灾害综合性救援活动

（6）年度预算安排。项目预算安排资金37.72万元
    （7）绩效目标。通过持续投入，促进全县安全生产体系和应急管理体系建设逐步完善，救灾减灾能力明显提升。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

（二）机关运行经费。
     东至县应急管理局2025年机关运行经费财政拨款预算73.8万元，比2024年预算增加2.55万元，增长3.58%，增长原因 主要是财政增加公用定额标准，单位运转保障力度增强。

（三）政府采购情况。
     东至县应急管理局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购 服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

 截至2024年12月31日，东至县应急管理局共有车辆0辆； 单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排 购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）， 购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。
     2025年，东至县应急管理局4个项目实行了绩效目标管理 ，涉及一般公共预算当年财政拨款197万元、政府性基金预算 当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元 、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万 元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

五、“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出

附件：东至县应急管理局2025年度项目支出绩效目标

东至县应急管理局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标表
     （2025年度）

项目支出绩效目标表
     （2025年度）