东至县花园乡人民政府2025年度部门预算

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索引号：	113418210032874733/202503-00007	组配分类：	政府预算
发布机构：	花园乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	东至县花园乡人民政府2025年度部门预算	文号：	无
发布日期：	2025-03-25

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来源：花园乡人民政府发布时间：2025-03-25 10:07

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东至县花园乡人民政府

2025年度部门预算

2025年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年度部门预算表
1.东至县花园乡人民政府2025年收支总表
2.东至县花园乡人民政府2025年收入总表
3.东至县花园乡人民政府2025年支出总表
4.东至县花园乡人民政府2025年财政拨款收支总表
5.东至县花园乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6.东至县花园乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.东至县花园乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.东至县花园乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策 ,坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算 ,规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾 ,接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小

城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县花园乡人民政府2025年度部门预算仅包括东至县花园乡人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的花园乡。

1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全乡工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把乡、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。

3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设 ,必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作

,充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

东至县花园乡人民政府2025年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1500	一、一般公共服务支出	1251.04
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	132.53
		九、卫生健康支出	23.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.73
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费	45
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1500	本年支出小计	1500
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1500	支出总计	1500

部门公开表2

东至县花园乡人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共 预算

政府

性基

金预算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位资金

小计

一般

公共

预算

政府

性基

金预算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

小计

事业

收入

事业

单位

经营

收入

上级

补助

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

东至县花园乡人民政府

1500

东至县花园乡人民政府

1500

东至县花园乡人民政府2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1251.04	491.16	759.88
20101	人大事务	650.88		650.88
2010101	行政运行	650.88		650.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.16	491.16	30
2010301	行政运行	521.16	491.16	30
20113	商贸事务	79		79
2011301	行政运行	79		79
208	社会保障和就业支出	132.53	132.53
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.24	47.24
20808	抚恤	2.83	2.83
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83
210	卫生健康支出	23.7	23.7
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82
221	住房保障支出	47.73	47.73
22102	住房改革支出	47.73	47.73
2210201	住房公积金	47.73	47.73
227	预备费	45		45
227	预备费	45		45
227	预备费	45		45
	合计	1500	695.12	804.88

东至县花园乡人民政府2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1500	一、本年支出	1500
（一）一般公共预算拨款	1500	（一）一般公共服务支出	1251.04
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.53
		（九）卫生健康支出	23.7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	47.73
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费	45
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1500	支出总计	1500

东至县花园乡人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1251.04	491.16	375.29	115.87	759.88
20101	人大事务	650.88				650.88
2010101	行政运行	650.88				650.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.16	491.16	375.29	115.87	30
2010301	行政运行	521.16	491.16	375.29	115.87	30
20113	商贸事务	79				79
2011301	行政运行	79				79
208	社会保障和就业支出	132.53	132.53	132.53
20805	行政事业单位养老支出	129.69	129.69	129.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	54.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	27.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.24	47.24	47.24
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	2.83
210	卫生健康支出	23.7	23.7	23.7
21011	行政事业单位医疗	23.7	23.7	23.7
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	16.89
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82
221	住房保障支出	47.73	47.73	47.73
22102	住房改革支出	47.73	47.73	47.73
2210201	住房公积金	47.73	47.73	47.73
227	预备费	45				45
227	预备费	45				45
227	预备费	45				45
	合计	1500	695.12	579.25	115.87	804.88

东至县花园乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	529.18	529.18
30101	基本工资	152.76	152.76
30102	津贴补贴	85.04	85.04
30103	奖金	117.43	117.43
30107	绩效工资	14.78	14.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	54.97
30109	职业年金缴费	27.48	27.48
30110	职工基本医疗保险缴费	23.7	23.7
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	47.73	47.73
30199	其他工资福利支出	4.1	4.1
302	商品和服务支出	115.87		115.87
30201	办公费	18.8		18.8
30202	印刷费	17.2		17.2
30206	电费	9.12		9.12
30207	邮电费	6.3		6.3
30211	差旅费	1.7		1.7
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	14.98		14.98
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	17.55		17.55
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	21.92		21.92
303	对个人和家庭的补助	50.07	50.07
30302	退休费	43.64	43.64
30305	生活补助	2.83	2.83
30399	其他对个人和家庭的补助	3.6	3.6
	合计	695.12	579.25	115.87

东至县花园乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县花园乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县花园乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县花园乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9

东至县花园乡人民政府2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	单位职工伙食补助	东至县花园乡人民政府	30	30
特定目标类	办公费	东至县花园乡人民政府	57	57
特定目标类	考核奖、提租补贴及其他奖金	东至县花园乡人民政府	180	180
特定目标类	村级补助资金	东至县花园乡人民政府	75	75
特定目标类	事业发展项目	东至县花园乡人民政府	155	155
特定目标类	乡村事业发展建设项目	东至县花园乡人民政府	162. 88	162. 88
特定目标类	沙石资源费返还	东至县花园乡人民政府	100	100
特定目标类	2025年预留支出	东至县花园乡人民政府	45	45
合计			804. 88	804. 88

东至县花园乡人民政府2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：东至县花园乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

东至县花园乡人民政府2025年政府购买服务支出表

单位：万元

说明：东至县花园乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县花园乡人民政府2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县花园乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县花园乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县花园乡人民政府2025年收支总预算1500.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收

入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、预备费。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县花园乡人民政府2025年收入预算1500万元，其中，本年收入1500万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1500.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加418.29万元，增长38.67%，增长原因主要是拨款上升。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县花园乡人民政府2025年支出预算1500万元，比

2024年预算增加418.29万元，增长38.67%，增长原因主要是预算上升。其中，基本支出695.12万元，占46.34%，主要用于人员支出；项目支出804.88万元，占53.66%，主要用于项目发展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出 0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县花园乡人民政府2025年财政拨款收支预算1500万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1500万元；

按资金年度分全部为当年财政拨款收入1500万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1251.04万元，占83.40%；社会保障和就业支出132.53万元，占8.84%；卫生健康支出

23.7万元，占1.58%；住房保障支出47.73万元，占3.18%；预备费45万元，占3.00%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县花园乡人民政府2025年一般公共预算支出1500万元，比2024年预算增加418.29万元，增长38.67%，主要原因：预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1251.04万元，占83.40%；社会保障和就业支出132.53万元，占8.84%；卫生健康支出23.7万元，占 1.58%；住房保障支出47.73万元，占3.18%；预备费45万元，占3.00%；预备费45万元，占3.00%；预备费45万元，占

3.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） 2025年预算650.88万元，比2024年预算增加650.88万元，增长100%，增长原因主要是运行费用增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）2025年预算521.16万元，比2024年预算减少405.22万元，下降43.74%，下降原因主要是运行费用减少。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2025年预算79万元，比2024年预算增加79万元，增长100%，增长原因主要是运行费用增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算

54.97万元，比2024年预算增加12.57万元，增长29.65%，增长原因主要是事业发展增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.48万元，比2024年预算增加6.28万元，增长29.62%，增长原因主要是事业发展增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算47.24万元，比 2024年预算增加15.05万元，增长46.75%，增长原因主要是事业发展增加。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2025年预算2.83万元，比2024年预算减少1.35万元，下降 32.30%，下降原因主要是事业发展减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2025年预算16.89万元，比2024年预算增加1.94万元，增长12.98%，增长原因主要是事业发展增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2025年预算6.82万元，比2024年预算增加3.45万元，增长102.37%，增长原因主要是事业发展增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ) 2025年预算47.73万元，比2024年预算增加10.69万元，增长28.86%，增长原因主要是事业发展增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县花园乡人民政府2025年一般公共预算基本支出 695.12万元，其中，人员经费579.25万元，公用经费

115.87万元。

（一）人员经费579.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费115.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训

费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县花园乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县花园乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县花园乡人民政府2025年预算共安排项目支出

804.88万元，比2024年预算增加255.88万元，增长46.61%，

增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排804.88万元（其中，一般公共预算拨款安排804.88万元，

政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县花园乡人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县花园乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县花园乡人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025年预留支出”项目。

（1）项目概述。2025年预留支出

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。单位职工在乡早、中、晚就餐伙食费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

（7）绩效目标。2025年预留支出

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年预留支出
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2025年预留支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位职工	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		人均成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标		乡事业发展能力提升	显著
		社会效益指标		对公共服务水平的改善	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		促进事业发展的持续影响	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

2.“沙石资源费返还”项目。

（1）项目概述。沙石资源费返还

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。沙石资源返还

（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

（7）绩效目标。沙石资源费返还

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			沙石资源费返还
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	沙石资源费返还
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		沙石数量	≥100000吨
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		沙石每吨返还	≥20元/吨
	效益指标	经济效益指标		乡事业发展能力提升	显著
		社会效益指标		对公共服务水平改善	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		促进事业发展的持续影响	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

3.“乡村事业发展建设项目”项目。

（1）项目概述。乡村事业发展建设项目

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。农村人居环境整治、美丽乡村、污水处理、经济发展建设、公路交通设施维护、南溪古寨整改、耕地整改、规划编制、集镇管理、水利设施发展建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金162.88万元

（7）绩效目标。乡村事业发展建设项目

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			乡村事业发展建设项目
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		162.88
			其中：财政拨款		162.88
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	乡村事业发展建设项目
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村公路建设	≥2公里
				农村人均环境整治补贴村	≤12个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		交通安全管理站建设	≤100000元
				农村人居环境整治补贴成本	≤100000元/个
	效益指标	经济效益指标		乡事业发展能力提升	显著
		社会效益指标		对公共服务水平改善	显著

	生态效益指标	对环境影响	良好
	可持续影响指标	促进事业发展的持续影响	稳定
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

4.“事业发展项目”项目。

（1）项目概述。事业发展项目

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。应急、林业、文旅发展、计生慰问补贴、劳动保障编外人员（工资+奖金+保险）、团委、妇联、关工委活动经费、宣传经费、信访维稳及法治宣传、宗教场所视频探头建设、人大活动、委员履职经费、征兵、重点优抚对象优待金等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金155.0万元

（7）绩效目标。事业发展项目

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			事业发展项目
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		155.00
			其中：财政拨款		155.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	事业发展项目
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值

产出指标	数量指标	信访法治宣传	≥10次
		印刷数量	≥5000份
		宣传次数	≥100次
	质量指标	资金支出合规性	合规
	时效指标	资金支出时效性	及时
	成本指标	宣传平均成本	≥2000元
	成本指标	信访件办理接访总成本	≤100000元
效益指标	经济效益指标	乡事业发展能力提升	显著
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	显著
	生态效益指标	对环境影响	良好
	可持续影响指标	促进事业发展的持续影响程度	稳定
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

5.“村级补助资金”项目。

（1）项目概述。村级党组织活动经费、党群服务综合体建设奖补资金等

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障村干部年终绩效补贴乡级支付部分、村级党组织活动经费、非公及社会组织党组织活动经费、党建指导员

（6）年度预算安排。项目预算安排资金75.0万元

（7）绩效目标。村级党组织活动经费、党群服务综合体

建设奖补资金等

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

村级补助资金

主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款		75.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	村级党组织活动经费、党群服务综合体建设奖补资金等
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助村级党组织数量	≤15个
				村干部	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金时效性	及时
		成本指标		人均成本	≤7000元
				村党组活动经费单位成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标		村组织经济运行情况改善	显著
		社会效益指标		村干部生活水平提升	显著
		生态效益指标		对环境影响程度	良好
		可持续影响指标		为政策执行提供可持续保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	>100%

6.“考核奖、提租补贴及其他奖金”项目。

（1）项目概述。考核奖、提租补贴及其他奖金

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。单位职工考核奖、提租补贴及其他奖金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金180.0万元

（7）绩效目标。考核奖、提租补贴及其他奖金

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			考核奖、提租补贴及其他奖金
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款		180.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	考核奖、提租补贴及其他奖金
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位职工	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		人均成本	≤47000元
	效益指标	经济效益指标		发挥财政资金保障作用的影响程度	显著
		社会效益指标		保障职工生活的影响程度	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		保障职工利益提供长期保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

7.“办公费”项目。

（1）项目概述。单位职工在乡办公用品采购

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。单位职工在乡办公用品采购

（6）年度预算安排。项目预算安排资金57.0万元

（7）绩效目标。单位职工在乡办公用品采购

项目名称			办公费
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		57.00
			其中：财政拨款		57.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	单位职工在乡办公用品采购
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采购数量	≤40套
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		人均成本	≤35000元
	效益指标	经济效益指标		对机关运行效益提升	显著
		社会效益指标		对机关运转保障提升	显著
		生态效益指标		对生态环境影响	良好
		可持续影响指标		对机关办公能力提升保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

8.“单位职工伙食补助”项目。

（1）项目概述。单位职工在乡早、中、晚就餐伙食费

（2）立项依据。花园乡政府专题会议纪要《2025年部门预算项目申请工作专题会议纪要》

（3）实施主体。东至县花园乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。单位职工在乡早、中、晚就餐伙食费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。单位职工在乡早、中、晚就餐伙食费

项目名称			单位职工伙食补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	单位职工在乡早、中、晚就餐伙食费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位职工	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		人均成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标		对职工生活改善程度	显著
		社会效益指标		对提高职工生活水平	显著
		生态效益指标		对环境影响	较好
		可持续影响指标		为职工利益提供长期保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

东至县花园乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算115.87万元，比2024年预算增加115.87万元，增长100%，增长原因主要是运行费用增加。

（三）政府采购情况。

东至县花园乡人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县花园乡人民政府共有车辆 0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元( 含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县花园乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款804.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定 ,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行

：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：东至县花园乡人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县花园乡人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025年预留支出	45
2	沙石资源费返还	100
3	乡村事业发展建设项目	162.88
4	事业发展项目	155
5	村级补助资金	75
6	考核奖、提租补贴及其他奖金	180
7	办公费	57
8	单位职工伙食补助	30

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年预留支出
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		45.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2025年预留支出
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位职工	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		人均成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标		乡事业发展能力提升	显著
		社会效益指标		对公共服务水平的改善	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		促进事业发展的持续影响	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

项目名称			沙石资源费返还
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	沙石资源费返还
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		沙石数量	≥100000吨
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		沙石每吨返还	≥20元/吨
	效益指标	经济效益指标		乡事业发展能力提升	显著
		社会效益指标		对公共服务水平改善	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		促进事业发展的持续影响	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

项目名称			乡村事业发展建设项目
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		162.88
			其中：财政拨款		162.88
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	乡村事业发展建设项目
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村公路建设	≥2公里
				农村人均环境整治补贴村	≤12个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		交通安全管理站建设	≤100000元
				农村人居环境整治补贴成本	≤100000元/个
	效益指标	经济效益指标		乡事业发展能力提升	显著
		社会效益指标		对公共服务水平改善	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		促进事业发展的持续影响	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

项目名称			事业发展项目
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		155.00
			其中：财政拨款		155.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	事业发展项目
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		信访法治宣传	≥10次
				印刷数量	≥5000份
				宣传次数	≥100次
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		宣传平均成本	≥2000元
				信访件办理接访总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		乡事业发展能力提升	显著
		社会效益指标		对公共服务水平的改善	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		促进事业发展的持续影响程度	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

项目名称			村级补助资金
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款		75.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	村级党组织活动经费、党群服务综合体建设奖补资金等
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助村级党组织数量	≤15个
				村干部	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金时效性	及时
		成本指标		人均成本	≤7000元
				村党组活动经费单位成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标		村组织经济运行情况改善	显著
		社会效益指标		村干部生活水平提升	显著
		生态效益指标		对环境影响程度	良好
		可持续影响指标		为政策执行提供可持续保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	>100%

项目名称			考核奖、提租补贴及其他奖金
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款		180.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	考核奖、提租补贴及其他奖金
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位职工	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		人均成本	≤47000元
	效益指标	经济效益指标		发挥财政资金保障作用的影响程度	显著
		社会效益指标		保障职工生活的影响程度	显著
		生态效益指标		对环境影响	良好
		可持续影响指标		保障职工利益提供长期保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

项目名称			办公费
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		57.00
			其中：财政拨款		57.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	单位职工在乡办公用品采购
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采购数量	≤40套
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出及时性	及时
		成本指标		人均成本	≤35000元
	效益指标	经济效益指标		对机关运行效益提升	显著
		社会效益指标		对机关运转保障提升	显著
		生态效益指标		对生态环境影响	良好
		可持续影响指标		对机关办公能力提升保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

项目名称			单位职工伙食补助
主管部门及代码			[062]东至县花园乡人民政府		实施单位	东至县花园乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	单位职工在乡早、中、晚就餐伙食费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		单位职工	≤50人
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		人均成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标		对职工生活改善程度	显著
		社会效益指标		对提高职工生活水平	显著
		生态效益指标		对环境影响	较好
		可持续影响指标		为职工利益提供长期保障	稳定
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

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