| 索引号： | 113418210032869057/202502-00019 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 东至县财政局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 东至县2024年预算执行情况表、2025年预算表及说明 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2025-02-20 |
表一单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、税收收入 |
74432 |
74432 |
100.0 |
|
增值税 |
38,480 |
38,480 |
100.0 |
|
企业所得税 |
6,788 |
6,788 |
100.0 |
|
企业所得税退税 |
0 |
0 |
|
|
个人所得税 |
4,428 |
4,428 |
100.0 |
|
资源税 |
1,476 |
1,476 |
100.0 |
|
城市维护建设税 |
2,769 |
2,769 |
100.0 |
|
房产税 |
3,772 |
3,772 |
100.0 |
|
印花税 |
2,034 |
2,034 |
100.0 |
|
城镇土地使用税 |
6,594 |
6,594 |
100.0 |
|
土地增值税 |
-660 |
-660 |
100.0 |
|
车船税 |
1,970 |
1,970 |
100.0 |
|
耕地占用税 |
622 |
622 |
100.0 |
|
契税 |
4,953 |
4,953 |
100.0 |
|
烟叶税 |
1,126 |
1,126 |
100.0 |
|
环境保护税 |
77 |
77 |
100.0 |
|
其他税收收入 |
3 |
3 |
100.0 |
|
二、非税收入 |
71668 |
71668 |
100.0 |
|
专项收入 |
7,491 |
7,491 |
100.0 |
|
行政事业性收费收入 |
1,416 |
1,416 |
100.0 |
|
罚没收入 |
6357 |
6357 |
100.0 |
|
国有资本经营收入 |
0 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
51,295 |
51,295 |
100.0 |
|
捐赠收入 |
100 |
100 |
100.0 |
|
政府住房基金收入 |
130 |
130 |
100.0 |
|
其他收入 |
4,879 |
4,879 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
146100 |
146100 |
100.0 |
|
加：返还性收入 |
15,534 |
15,534 |
100.0 |
|
一般性转移支付收入 |
212,607 |
212,607 |
100.0 |
|
专项转移支付收入 |
15,489 |
15,489 |
100.0 |
|
调入资金 |
78,353 |
78,353 |
100.0 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
20,462 |
20,462 |
100.0 |
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
83,821 |
83,821 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
572366 |
572366 |
100.0 |
|
收入总计 |
572366 |
572366 |
100.0 |
注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据
表二单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
为预算的% |
|
一、一般公共服务 |
49,798 |
49,798 |
100.0 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
11,882 |
11,882 |
100.0 |
|
五、教育支出 |
96,533 |
96,533 |
100.0 |
|
六、科学技术支出 |
7,987 |
7,987 |
100.0 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,533 |
2,533 |
100.0 |
|
八、社会保障和就业支出 |
68,528 |
68,528 |
100.0 |
|
九、卫生健康支出 |
28,335 |
28,335 |
100.0 |
|
十、节能环保支出 |
11,295 |
11,295 |
100.0 |
|
十一、城乡社区支出 |
42,326 |
42,326 |
100.0 |
|
十二、农林水支出 |
88,461 |
88,461 |
100.0 |
|
十三、交通运输支出 |
12,977 |
12,977 |
100.0 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
897 |
897 |
100.0 |
|
十五、商业服务业等支出 |
177 |
177 |
100.0 |
|
十六、金融支出 |
215 |
215 |
100.0 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,835 |
5,835 |
100.0 |
|
十九、住房保障支出 |
9,271 |
9,271 |
100.0 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
491 |
491 |
100.0 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4277 |
4277 |
100.0 |
|
二十二、预备费 |
0 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
9,274 |
9,274 |
100.0 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
支出合计 |
451092 |
451092 |
100.0 |
|
加：上解上级支出 |
627 |
627 |
100.0 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
13,173 |
13,173 |
100.0 |
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
年终结转 |
107,474 |
107,474 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
572366 |
572366 |
100.0 |
表三单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
四、国有土地收益基金收入 |
2600 |
2600 |
100.0 |
|
五、农业土地开发资金收入 |
300 |
300 |
100.0 |
|
六、国有土地使用权出让收入 |
20500 |
20500 |
100.0 |
|
七、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
八、彩票公益金收入 |
0 |
|
|
|
九、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
十一、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
十二、车辆通行费 |
|
|
|
|
十三、污水处理费收入 |
|
|
|
|
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
|
|
|
十五、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
十六、专项债务对应项目专项收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
23400 |
23400 |
100.0 |
|
加：政府性基金补助收入 |
7610 |
7610 |
100.0 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
113230 |
113230 |
100.0 |
|
调入资金 |
21235 |
21235 |
100.0 |
|
上年结余收入 |
7678 |
7678 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
173153 |
173153 |
100.0 |
表四单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
6 |
6 |
100.0 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、节能环保支出 |
|
|
|
|
四、城乡社区支出 |
37934 |
37934 |
100.0 |
|
五、农林水支出 |
308 |
308 |
100.0 |
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
八、其他支出 |
80901 |
80901 |
100.0 |
|
九、债务付息支出 |
17011 |
17011 |
100.0 |
|
十、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
136160 |
136160 |
100.0 |
|
加：地方政府专项债务还本支出 |
14756 |
14756 |
100.0 |
|
调出资金 |
|
|
|
|
年终结余（转） |
22237 |
22237 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
173153 |
173153 |
100.0 |
表五单位：万元
|
项目 |
2024年预算数 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、利润收入 |
2655 |
2500 |
94.2 |
|
电力企业利润收入 |
0 |
|
|
|
煤炭企业利润收入 |
0 |
|
|
|
有色冶金采掘企业利润收入 |
0 |
|
|
|
化工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
运输企业利润收入 |
0 |
|
|
|
电子企业利润收入 |
0 |
|
|
|
机械企业利润收入 |
0 |
|
|
|
投资服务企业利润收入 |
0 |
|
|
|
纺织轻工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
贸易企业利润收入 |
0 |
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
房地产企业利润收入 |
0 |
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
0 |
|
|
|
军工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
0 |
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
0 |
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
0 |
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
0 |
|
|
|
金融企业利润收入（国资预算） |
0 |
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
2655 |
2500 |
94.2 |
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业股利、股息收入（国资预算） |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本预算企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2655 |
2500 |
94.2 |
|
加：省补助收入 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
2440 |
2439 |
100.0 |
|
收入总计 |
5095 |
4939 |
96.9 |
表六单位：万元
|
项目 |
2024年预算数 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、国有资本经营预算支出 |
5095 |
3385 |
66.4 |
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
3000 |
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
5095 |
385 |
7.6 |
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
金融企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
5095 |
3385 |
66.4 |
|
加：年终结余（转） |
|
1554 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
5095 |
4939 |
96.9 |
表七单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
为预算的% |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
96977 |
97.3 |
|
保险费收入 |
38,026 |
35,879 |
94.4 |
|
利息收入 |
50 |
39 |
78.0 |
|
财政补贴收入 |
432 |
323 |
74.8 |
|
其他收入 |
370 |
124 |
33.5 |
|
转移收入 |
3,200 |
2,986 |
93.3 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
57,617 |
57,626 |
100.0 |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
55210 |
55447 |
100.4 |
|
保险费收入 |
20,337 |
20,209 |
99.4 |
|
利息收入 |
25 |
2 |
6.2 |
|
财政补贴收入 |
13,000 |
11,351 |
87.3 |
|
其他收入 |
2 |
4 |
200.0 |
|
转移收入 |
297 |
120 |
40.5 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
21,549 |
23,762 |
110.3 |
|
失业保险基金 |
2554 |
2827 |
110.7 |
|
保险费收入 |
1,822 |
1,744 |
95.7 |
|
利息收入 |
2 |
1 |
37.0 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
3 |
3 |
95.7 |
|
转移收入 |
3 |
27 |
896.0 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
724 |
1,052 |
145.4 |
|
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金 |
19691 |
19725 |
100.2 |
|
保险费收入 |
19,154 |
19,274 |
100.6 |
|
利息收入 |
373 |
248 |
66.5 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
107 |
|
|
转移收入 |
164 |
96 |
58.5 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
3329 |
93.9 |
|
保险费收入 |
1,327 |
1,594 |
120.1 |
|
利息收入 |
|
1 |
|
|
财政补贴收入 |
230 |
|
|
|
其他收入 |
|
0 |
|
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
1,987 |
1,734 |
87.3 |
|
城乡居民社会养老保险基金 |
45935 |
54020 |
117.6 |
|
保险费收入 |
17,095 |
26,309 |
153.9 |
|
利息收入 |
1,000 |
877 |
87.7 |
|
财政补贴收入 |
25,893 |
25,292 |
97.7 |
|
其他收入 |
40 |
24 |
60.0 |
|
转移收入 |
7 |
18 |
257.1 |
|
委托投资收益 |
1,900 |
1,500 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
城乡居民医疗保险基金 |
45652 |
46740 |
102.4 |
|
保险费收入 |
15,300 |
15,101 |
98.7 |
|
利息收入 |
266 |
254 |
95.5 |
|
财政补贴收入 |
29,976 |
31,225 |
104.2 |
|
其他收入 |
110 |
160 |
145.5 |
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
272281 |
279065 |
102.5 |
|
加：上年结转收入 |
157,474 |
153,679 |
97.6 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
429755 |
432744 |
100.7 |
表八单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
为预算的% |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
97382 |
97.7 |
|
社会保险待遇支出 |
56,986 |
55,644 |
97.6 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
32 |
53 |
165.6 |
|
转移支出 |
600 |
588 |
98.0 |
|
上解上级支出 |
42,077 |
41,097 |
97.7 |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
54802 |
55248 |
100.8 |
|
社会保险待遇支出 |
34,414 |
34,931 |
101.5 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
50 |
72 |
144.0 |
|
上解上级支出 |
20,338 |
20,245 |
99.5 |
|
失业保险基金 |
2554 |
2325 |
91.0 |
|
社会保险待遇支出 |
408 |
533 |
130.6 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
6 |
5 |
83.3 |
|
转移支出 |
|
11 |
|
|
上解上级支出 |
2,140 |
1,776 |
83.0 |
|
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金） |
14378 |
15201 |
105.7 |
|
社会保险待遇支出 |
13,566 |
14,443 |
106.5 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
759 |
711 |
93.7 |
|
转移支出 |
53 |
47 |
88.7 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
3323 |
93.8 |
|
社会保险待遇支出 |
1,985 |
1,727 |
87.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
1,559 |
1,596 |
102.4 |
|
城乡居民基本养老保险 |
27669 |
25223 |
91.2 |
|
社会保险待遇支出 |
27,651 |
25,169 |
91.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
18 |
54 |
300.0 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
城乡居民基本医疗保险基金 |
45106 |
43333 |
96.1 |
|
社会保险待遇支出 |
39,872 |
38,172 |
95.7 |
|
购买大病保险支出 |
5,234 |
5,161 |
98.6 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
247748 |
242035 |
97.7 |
|
加：结转下年 |
182,007 |
190,709 |
104.8 |
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
429755 |
432744 |
100.7 |
表九单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、税收收入 |
7665 |
7765 |
101.3 |
|
增值税 |
4,479 |
4,579 |
102.2 |
|
企业所得税 |
172 |
172 |
100.0 |
|
企业所得税退税 |
0 |
0 |
|
|
个人所得税 |
103 |
103 |
100.0 |
|
资源税 |
0 |
0 |
|
|
城市维护建设税 |
432 |
432 |
100.0 |
|
房产税 |
412 |
412 |
100.0 |
|
印花税 |
128 |
128 |
100.0 |
|
城镇土地使用税 |
544 |
544 |
100.0 |
|
土地增值税 |
-381 |
-381 |
100.0 |
|
车船税 |
1,535 |
1,535 |
100.0 |
|
耕地占用税 |
0 |
0 |
|
|
契税 |
197 |
197 |
100.0 |
|
烟叶税 |
41 |
41 |
100.0 |
|
环境保护税 |
0 |
0 |
|
|
其他税收收入 |
3 |
3 |
100.0 |
|
二、非税收入 |
70495 |
70495 |
100.0 |
|
专项收入 |
7,491 |
7,491 |
100.0 |
|
行政事业性收费收入 |
1,416 |
1,416 |
100.0 |
|
罚没收入 |
6,247 |
6247 |
100.0 |
|
国有资本经营收入 |
0 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
50,232 |
50,232 |
100.0 |
|
捐赠收入 |
100 |
100 |
100.0 |
|
政府住房基金收入 |
130 |
130 |
100.0 |
|
其他收入 |
4,879 |
4,879 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
78160 |
78260 |
100.1 |
|
加：返还性收入 |
15,534 |
15,534 |
100.0 |
|
一般性转移支付收入 |
212,607 |
212,607 |
100.0 |
|
专项转移支付收入 |
15,489 |
15,489 |
100.0 |
|
调入资金 |
78,353 |
78,353 |
100.0 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
20,462 |
20,462 |
100.0 |
|
动用预算稳定调节基金 |
0 |
0 |
|
|
上年结余收入 |
83821 |
83821 |
100.0 |
|
再融资债券 |
0 |
0 |
|
|
乡镇净上解 |
4,340 |
4,340 |
|
|
收入总计 |
508766 |
508866 |
100.0 |
注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据
东至县2024年县级一般公共预算收入调整预算数为78160万元，执行数为78260万元，达到预算的100.1%。详细情况如下：
1.增值税收入调整预算数为4479万元，执行数为4579万元，达到预算的102.2%。
2.企业所得税收入调整预算数为172万元，执行数为172万元，达到预算的100.0%。
3.个人所得税收入调整预算数为103万元，执行数为103万元，达到预算的100.0%。
4.城市维护建设税收入调整预算数为432万元，执行数为432万元，达到预算的100.0%。
5.房产税收入调整预算数为412万元，执行数为412万元，达到预算的100.0%。
6.印花税收入调整预算数为128万元，执行数为128万元，达到预算的100.0%。
7.城镇土地使用税收入调整预算数为544万元，执行数为544万元，达到预算的100.0%。
8.车船税收入调整预算数为1535万元，执行数为1535万元，达到预算的100.0%。
9.契税收入调整预算数为197万元，执行数为197万元，达到预算的100.0%。
10.烟叶税收入调整预算数为41万元，执行数为41万元，达到预算的100.0%。
11.其他税收收入调整预算数为3万元，执行数为3万元，达到预算的100.0%。
12.专项收入调整预算数为7491万元，执行数为7491万元，达到预算的100.0%。
13.行政事业性收费收入调整预算数为1416万元，执行数为1416万元，达到预算的100.0%。
14.罚没收入调整预算数为6247万元，执行数为6247万元，达到预算的100.0%。
15.国有资源（资产）有偿使用收入调整预算数为50232万元，执行数为50232万元，达到预算的100.0%。
16.捐赠收入调整预算数为100万元，执行数为100万元，达到预算的100.0%。
17.政府住房基金收入调整预算数为130万元，执行数为130万元，达到预算的100.0%。
18.其他收入调整预算数为4879万元，执行数为4879万元，达到预算的100.0%。
19.返还性收入调整预算数为15534万元，执行数为15534万元，达到预算的100.0%。
20.一般性转移支付收入调整预算数为212607万元，执行数为212607万元，达到预算的100.0%。
21.专项转移支付收入调整预算数为15489万元，执行数为15489万元，达到预算的100.0%。
22.调入资金调整预算数为78353万元，执行数为78353万元，达到预算的100.0%。
23.地方政府一般债务转贷收入调整预算数为20462万元，执行数为20462万元，达到预算的100.0%。
24.上年结余收入调整预算数为83821万元，执行数为83821万元，达到预算的100.0%。
25.乡镇净上解调整预算数为4340万元，执行数为4340万元，达到预算的100.0%。
表十单位：万元
|
项目 |
2024执行数 |
|
返还性收入 |
15534 |
|
所得税基数返还收入 |
1,076 |
|
成品油税费改革税收返还收入 |
|
|
增值税税收返还收入 |
1,571 |
|
消费税税收返还收入 |
1 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
12,886 |
|
其他返还性收入 |
|
|
一般性转移支付收入 |
229896 |
|
体制补助收入 |
27,123 |
|
均衡性转移支付收入 |
72,335 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
16,789 |
|
结算补助收入 |
2,100 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
2,718 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
7,480 |
|
固定数额补助收入 |
100 |
|
革命老区转移支付收入 |
3,278 |
|
民族地区转移支付收入 |
|
|
边境地区转移支付收入 |
|
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
6,408 |
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
|
|
外交共同财政事权转移支付收入 |
|
|
国防共同财政事权转移支付收入 |
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1,637 |
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
10,718 |
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
204 |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
577 |
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
26,264 |
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
6,797 |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
51 |
|
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
34,272 |
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
3,620 |
|
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
|
|
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
|
|
金融共同财政事权转移支付收入 |
|
|
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
522 |
|
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
|
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
301 |
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
|
|
其他一般性转移支付收入 |
6,602 |
|
专项转移支付收入 |
17937 |
|
一般公共服务 |
24 |
|
外交 |
|
|
国防 |
|
|
公共安全 |
|
|
教育 |
|
|
科学技术 |
|
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
社会保障和就业 |
2,410 |
|
卫生健康 |
1,382 |
|
节能环保 |
10,198 |
|
城乡社区 |
|
|
农林水 |
2,567 |
|
交通运输 |
|
|
资源勘探工业信息等 |
797 |
|
商业服务业等 |
|
|
金融 |
|
|
自然资源海洋气象等 |
255 |
|
住房保障 |
|
|
粮油物资储备 |
|
|
灾害防治及应急管理 |
214 |
|
其他收入 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税收返还和转移支付合计 |
263367 |
2024年，上级对东至县税收返还和转移支付收入为263367万元，具体支出情况如下：
1.返还性收入15534万元，主要包括：所得税基数返还收入1076万元，增值税税收返还收入1571万元，消费税税收返还收入1万元，增值税“五五分享”税收返还收入12886万元。
2.一般性转移支付收入229896万元，主要包括：体制补助收入27123万元，均衡性转移支付收入72335万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入16789万元，结算补助收入2100万元，产粮(油)大县奖励资金收入2718万元，重点生态功能区转移支付收入7480万元，固定数额补助收入100万元，革命老区转移支付收入3278万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入6408万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1637万元，教育共同财政事权转移支付收入10718万元，科学技术共同财政事权转移支付收入204万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入577万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入26264万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入6797万元，节能环保共同财政事权转移支付收入51万元，农林水共同财政事权转移支付收入34272万元，交通运输共同财政事权转移支付收入3620万元，住房保障共同财政事权转移支付收入522万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入301万元，其他一般性转移支付收入6602万元。
3.专项转移支付收入17937万元，主要包括：一般公共服务24万元，社会保障和就业2410万元，卫生健康1382万元，节能环保10198万元，农林水2567万元，资源勘探工业信息等797万元，自然资源海洋气象等255万元，灾害防治及应急管理214万元，其他收入90万元。
表十一单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、一般公共服务 |
17,607 |
17,607 |
100.0 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
11,882 |
11,882 |
100.0 |
|
五、教育支出 |
93,433 |
93,433 |
100.0 |
|
六、科学技术支出 |
7,987 |
7,987 |
100.0 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,533 |
2,533 |
100.0 |
|
八、社会保障和就业支出 |
68,528 |
68,528 |
100.0 |
|
九、卫生健康支出 |
28,335 |
28,335 |
100.0 |
|
十、节能环保支出 |
11,295 |
11,295 |
100.0 |
|
十一、城乡社区支出 |
25,326 |
25,326 |
100.0 |
|
十二、农林水支出 |
77,252 |
77,252 |
100.0 |
|
十三、交通运输支出 |
12,977 |
12,977 |
100.0 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
897 |
897 |
100.0 |
|
十五、商业服务业等支出 |
177 |
177 |
100.0 |
|
十六、金融支出 |
215 |
215 |
100.0 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,835 |
5,835 |
100.0 |
|
十九、住房保障支出 |
9,271 |
9,271 |
100.0 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
491 |
491 |
100.0 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4277 |
4277 |
100.0 |
|
二十二、预备费 |
0 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
9,274 |
9,274 |
100.0 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
387592 |
387592 |
100.0 |
|
加：上解上级支出 |
627 |
627 |
100.0 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
13,173 |
13,173 |
100.0 |
|
乡镇净补助 |
0 |
0 |
|
|
年终结余 |
107,374 |
107,374 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
508766 |
508766 |
100.0 |
东至县2024年县级一般公共预算支出调整预算数为387592万元，执行数为387592万元，完成预算的100.0%。详细情况如下：
1.一般公共服务调整预算数为17607万元，执行数为17607万元，完成预算的100.0%。
2.外交支出执行数为0万元，本年无此项支出。
3.国防支出执行数为0万元，本年无此项支出。
4.公共安全支出调整预算数为11882万元，执行数为11882万元，完成预算的100.0%。
5.教育支出调整预算数为93433万元，执行数为93433万元，完成预算的100.0%。
6.科学技术支出调整预算数为7987万元，执行数为7987万元，完成预算的100.0%。
7.文化旅游体育与传媒支出调整预算数为2533万元，执行数为2533万元，完成预算的100.0%。
8.社会保障和就业支出调整预算数为68528万元，执行数为68528万元，完成预算的100.0%。
9.卫生健康支出调整预算数为28335万元，执行数为28335万元，完成预算的100.0%。
10.节能环保支出调整预算数为11295万元，执行数为11295万元，完成预算的100.0%。
11.城乡社区支出调整预算数为25326万元，执行数为25326万元，完成预算的100.0%。
12.农林水支出调整预算数为77252万元，执行数为77252万元，完成预算的100.0%。
13.交通运输支出调整预算数为12977万元，执行数为12977万元，完成预算的100.0%。
14.资源勘探工业信息等支出调整预算数为897万元，执行数为897万元，完成预算的100.0%。
15.商业服务业等支出调整预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100.0%。
16.金融支出调整预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100.0%。
17.自然资源海洋气象等支出调整预算数为5835万元，执行数为5835万元，完成预算的100.0%。
18.住房保障支出调整预算数为9271万元，执行数为9271万元，完成预算的100.0%。
19.粮油物资储备支出调整预算数为491万元，执行数为491万元，完成预算的100.0%。
20.灾害防治及应急管理支出调整预算数为4277万元，执行数为4277万元，完成预算的100.0%。
21.债务付息支出调整预算数为9274万元，执行数为9274万元，完成预算的100.0%。
22.上解上级支出调整预算数为627万元，执行数为627万元，完成预算的100.0%。
23.地方政府一般债务还本支出调整预算数为13173万元，执行数为13173万元，完成预算的100.0%。
24.年终结余调整预算数为107374万元，执行数为107374万元，完成预算的100.0%。
表十二单位：万元
|
科目名称 |
2024年执行数 |
|
|
一般公共预算支出 |
161070 |
|
|
机关工资福利支出 |
54460 |
|
|
工资奖金津补贴 |
33,988 |
|
|
社会保障缴费 |
11,135 |
|
|
住房公积金 |
3,897 |
|
|
其他工资福利支出 |
5,440 |
|
|
机关商品和服务支出 |
5288 |
|
|
办公经费 |
3,051 |
|
|
会议费 |
106 |
|
|
培训费 |
53 |
|
|
委托业务费 |
109 |
|
|
公务接待费 |
969 |
|
|
因公出国(境)费用 |
13 |
|
|
公务用车运行维护费 |
553 |
|
|
维修(护)费 |
76 |
|
|
其他商品和服务支出 |
358 |
|
|
机关资本性支出 |
150 |
|
|
设备购置 |
148 |
|
|
其他资本性支出 |
2 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
87032 |
|
|
工资福利支出 |
83,457 |
|
|
商品和服务支出 |
3,575 |
|
|
对事业单位资本性补助 |
38 |
|
|
资本性支出 |
38 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
14102 |
|
|
社会福利和救助 |
857 |
|
|
离退休费 |
12,949 |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
296 |
表十三单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
特殊疑难信访问题省级配套资金 |
1 |
1 |
100.0 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
"三支一扶"专项经费 |
16 |
16 |
100.0 |
|
2024年高校毕业生“三支一扶”市级财政补助资金 |
25 |
25 |
100.0 |
|
养老服务体系建设奖补资金项目 |
95 |
95 |
100.0 |
|
重点保障支出(基本民生) |
249 |
249 |
100.0 |
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
重大传染病医疗救治 |
24 |
24 |
100.0 |
|
重大传染病防控经费 |
687 |
687 |
100.0 |
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
水污染防治资金 |
239 |
239 |
100.0 |
|
环境保护专项资金 |
30 |
30 |
100.0 |
|
自然保护地支出 |
77 |
77 |
100.0 |
|
基建支出 |
5,000 |
5,000 |
100.0 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
基建支出 |
231 |
231 |
100.0 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
森林防火与有害生物防治 |
110 |
110 |
100.0 |
|
农村综合改革转移支付 |
853 |
853 |
100.0 |
|
财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助) |
50 |
50 |
100.0 |
|
普惠金融发展专项资金 |
39 |
39 |
100.0 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
安徽省中小企业(民营经济)发展专项资金 |
140 |
140 |
100.0 |
|
支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金 |
526 |
526 |
100.0 |
|
新兴产业发展专项引导资金 |
10 |
10 |
100.0 |
|
新能源汽车产业集群建设专项 |
8 |
8 |
100.0 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
自然资源专项资金(地质灾害防治) |
60 |
60 |
100.0 |
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
自然灾害应急能力提升工程补助资金 |
62 |
62 |
100.0 |
|
自然灾害防治体系建设补助资金 |
45 |
45 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
8576 |
8576 |
100.0 |
表十四单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
四、国有土地收益基金收入 |
2600 |
2600 |
100.0 |
|
五、农业土地开发资金收入 |
300 |
300 |
100.0 |
|
六、国有土地使用权出让收入 |
20500 |
20500 |
100.0 |
|
七、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
八、彩票公益金收入 |
0 |
|
|
|
九、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
十一、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
十二、车辆通行费 |
|
|
|
|
十三、污水处理费收入 |
|
|
|
|
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
|
|
|
十五、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
十六、专项债务对应项目专项收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
23400 |
23400 |
100.0 |
|
加：政府性基金补助收入 |
7610 |
7610 |
100.0 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
113230 |
113230 |
100.0 |
|
调入资金 |
21235 |
21235 |
100.0 |
|
上年结余收入 |
7678 |
7678 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
173153 |
173153 |
100.0 |
东至县2024年政府性基金收入调整预算数为23400万元，执行数为23400万元，达到预算的100.0%。详细情况如下：
1.国有土地收益基金收入调整预算数为2600万元，执行数为2600万元，完成预算的100.0%。
2.农业土地开发资金收入调整预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.0%。
3.国有土地使用权出让收入调整预算数为20500万元，执行数为20500万元，完成预算的100.0%。
收入总计173153万元，其中：政府性基金补助收入执行数为7610万元，地方政府专项债务转贷收入执行数为113230万元，调入资金执行数为21235万元，上年结余收入执行数为7678万元。
表十五单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
6 |
6 |
100.0 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、节能环保支出 |
|
|
|
|
四、城乡社区支出 |
37934 |
37934 |
100.0 |
|
五、农林水支出 |
308 |
308 |
100.0 |
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
八、其他支出 |
80901 |
80901 |
100.0 |
|
九、债务付息支出 |
17011 |
17011 |
100.0 |
|
十、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
136160 |
136160 |
100.0 |
|
加：地方政府专项债务还本支出 |
14756 |
14756 |
100.0 |
|
调出资金 |
|
|
|
|
年终结余（转） |
22237 |
22237 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
173153 |
173153 |
100.0 |
东至县2024年政府性基金支出调整预算数为136160万元，执行数为136160万元，完成预算的100.0%。详细情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出调整预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。
2.城乡社区支出调整预算数为37934万元，执行数为37934万元，完成预算的100.0%。
3.农林水支出调整预算数为308万元，执行数为308万元，完成预算的100.0%。
4.其他支出调整预算数为80901万元，执行数为80901万元，完成预算的100.0%。
5.债务付息支出调整预算数为17011万元，执行数为17011万元，完成预算的100.0%。
支出总计173153万元，其中：地方政府专项债务还本支出执行数为14756万元，年终结余（转）执行数为22237万元。
表十六单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年执行数 |
为预算的% |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金 |
4 |
4 |
100.0 |
|
省级国家电影事业发展专项资金(市县部分) |
2 |
2 |
100.0 |
|
旅游发展基金 |
3 |
3 |
100.0 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
推动大规模设备更新和消费品以旧换新 |
216 |
216 |
100.0 |
|
乡村振兴补助资金 |
36 |
36 |
100.0 |
|
推动大规模设备更新和消费品以旧换新 |
130 |
130 |
100.0 |
|
加快长江沿线高质量绿色融合发展 |
2,151 |
2,151 |
100.0 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) |
97 |
97 |
100.0 |
|
中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金) |
259 |
259 |
100.0 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |
77 |
77 |
|
|
养老服务体系建设奖补资金项目 |
111 |
111 |
|
|
省级城乡公益性公墓建设管护奖补资金 |
80 |
80 |
|
|
福利彩票公益金市县分成经费 |
282 |
282 |
|
|
福彩金市县分成经费-结转资金 |
20 |
20 |
|
|
重点保障支出(基本民生) |
37 |
37 |
|
|
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |
9 |
9 |
|
|
体彩公益金市县分成(清算) |
71 |
71 |
|
|
体彩公益金市县分成经费 |
308 |
308 |
|
|
体育强省建设经费 |
50 |
50 |
|
|
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
41 |
41 |
|
|
社会工作和志愿服务项目经费 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
3992 |
3992 |
100.0 |
表十七单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
为预算的% |
|
一、利润收入 |
2655 |
2500 |
94.2 |
|
电力企业利润收入 |
0 |
|
|
|
煤炭企业利润收入 |
0 |
|
|
|
有色冶金采掘企业利润收入 |
0 |
|
|
|
化工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
运输企业利润收入 |
0 |
|
|
|
电子企业利润收入 |
0 |
|
|
|
机械企业利润收入 |
0 |
|
|
|
投资服务企业利润收入 |
0 |
|
|
|
纺织轻工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
贸易企业利润收入 |
0 |
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
房地产企业利润收入 |
0 |
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
0 |
|
|
|
军工企业利润收入 |
0 |
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
0 |
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
0 |
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
0 |
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
0 |
|
|
|
金融企业利润收入（国资预算） |
0 |
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
2655 |
2500 |
94.2 |
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业股利、股息收入（国资预算） |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本预算企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2655 |
2500 |
94.2 |
|
加：省补助收入 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
2440 |
2439 |
100.0 |
|
收入总计 |
5095 |
4939 |
96.9 |
表十八单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
为预算的% |
|
一、国有资本经营预算支出 |
5095 |
3385 |
66.4 |
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
3000 |
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
5095 |
385 |
7.6 |
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
金融企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
5095 |
3385 |
66.4 |
|
加：年终结余（转） |
|
1554 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
5095 |
4939 |
96.9 |
东至县2024年国有资本经营收入预算数为5095万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入预算数2655万元，加上年结余收入2440万元；预算执行数为4939万元，为预算的96.9%，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入为2500万元，加上年结余收入2439万元。
东至县2024年国有资本经营支出预算数为5095万元，其中：其他国有资本经营预算支出5095万元；预算执行数为4939万元，为预算的96.9%，其中：其他国有企业资本金注入3000万元，其他国有资本经营预算支出385万元，加年终结余（转）1554万元。
表十九单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
为预算的% |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
96977 |
97.3 |
|
保险费收入 |
38,026 |
35,879 |
94.4 |
|
利息收入 |
50 |
39 |
78.0 |
|
财政补贴收入 |
432 |
323 |
74.8 |
|
其他收入 |
370 |
124 |
33.5 |
|
转移收入 |
3,200 |
2,986 |
93.3 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
57,617 |
57,626 |
100.0 |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
55210 |
55447 |
100.4 |
|
保险费收入 |
20,337 |
20,209 |
99.4 |
|
利息收入 |
25 |
2 |
6.2 |
|
财政补贴收入 |
13,000 |
11,351 |
87.3 |
|
其他收入 |
2 |
4 |
200.0 |
|
转移收入 |
297 |
120 |
40.5 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
21,549 |
23,762 |
110.3 |
|
失业保险基金 |
2554 |
2827 |
110.7 |
|
保险费收入 |
1,822 |
1,744 |
95.7 |
|
利息收入 |
2 |
1 |
37.0 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
3 |
3 |
95.7 |
|
转移收入 |
3 |
27 |
896.0 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
724 |
1,052 |
145.4 |
|
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金 |
19691 |
19725 |
100.2 |
|
保险费收入 |
19,154 |
19,274 |
100.6 |
|
利息收入 |
373 |
248 |
66.5 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
107 |
|
|
转移收入 |
164 |
96 |
58.5 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
3329 |
93.9 |
|
保险费收入 |
1,327 |
1,594 |
120.1 |
|
利息收入 |
|
1 |
|
|
财政补贴收入 |
230 |
|
|
|
其他收入 |
|
0 |
|
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
1,987 |
1,734 |
87.3 |
|
城乡居民社会养老保险基金 |
45935 |
54020 |
117.6 |
|
保险费收入 |
17,095 |
26,309 |
153.9 |
|
利息收入 |
1,000 |
877 |
87.7 |
|
财政补贴收入 |
25,893 |
25,292 |
97.7 |
|
其他收入 |
40 |
24 |
60.0 |
|
转移收入 |
7 |
18 |
257.1 |
|
委托投资收益 |
1,900 |
1,500 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
城乡居民医疗保险基金 |
45652 |
46740 |
102.4 |
|
保险费收入 |
15,300 |
15,101 |
98.7 |
|
利息收入 |
266 |
254 |
95.5 |
|
财政补贴收入 |
29,976 |
31,225 |
104.2 |
|
其他收入 |
110 |
160 |
145.5 |
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
272281 |
279065 |
102.5 |
|
加：上年结转收入 |
157,474 |
153,679 |
97.6 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
429755 |
432744 |
100.7 |
2024年社保基金预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等7个险种，当年收入预算数272281万元，执行数279065万元，完成预算的102.5%。分项情况如下：
一、企业职工基本养老保险基金
当年收入预算数99695万元，执行数96977万元，达到预算的97.3%。其中：保险费收入预算数38026万元，执行数35879万元，达到预算的94.4%；利息收入预算数50万元，执行数39万元，达到预算的78.0%；财政补贴收入预算数432万元，执行数323万元，达到预算的74.8%；其他收入预算数370万元，执行数124万元，达到预算的33.5%；转移收入预算数3200万元，执行数2986万元，达到预算的93.3%；上级补助收入预算数57617万元，执行数57626万元，达到预算的100.0%。
二、机关事业单位基本养老保险基金
当年收入预算数55210万元，执行数55447万元，达到预算的100.4%。其中：保险费收入预算数20337万元，执行数20209万元，达到预算的99.4%；利息收入预算数25万元，执行数2万元，达到预算的6.2%；财政补贴收入预算数13000万元，执行数11351万元，达到预算的87.3%；其他收入预算数2万元，执行数4万元，达到预算的200.0%；转移收入预算数297万元，执行数120万元，达到预算的40.5%；委托投资收益预算数0万元，执行数0万元，达到预算的0.0%；上级补助收入预算数21549万元，执行数23762万元，达到预算的110.3%。
三、失业保险基金
当年收入预算数2554万元，执行数2827万元，达到预算的110.7%。其中：保险费收入预算数1822万元，执行数1744万元，达到预算的95.7%；利息收入预算数2万元，执行数1万元，达到预算的37.0%；其他收入预算数3万元，执行数3万元，达到预算的95.7%；转移收入预算数3万元，执行数27万元，达到预算的896.0%；上级补助收入预算数724万元，执行数1052万元，达到预算的145.4%。
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）
当年收入预算数19691万元，执行数19725万元，达到预算的100.2%。其中：保险费收入预算数19154万元，执行数19274万元，达到预算的100.6%；利息收入预算数373万元，执行数248万元，达到预算的66.5%；其他收入预算数0万元，执行数107万元，达到预算的%；转移收入预算数164万元，执行数96万元，达到预算的58.5%。
五、工伤保险基金
当年收入预算数3544万元，执行数3329万元，达到预算的93.9%。其中：保险费收入预算数1327万元，执行数1594万元，达到预算的120.1%；利息收入执行数1万元；上级补助收入预算数1987万元，执行数1734万元，达到预算的87.3%。
六、城乡居民基本养老保险基金
当年收入预算数45935万元，执行数54020万元，达到预算的117.6%。其中：保险费收入预算数17095万元，执行数26309万元，达到预算的153.9%；利息收入预算数1000万元，执行数877万元，达到预算的87.7%；财政补贴收入预算数25893万元，执行数25292万元，达到预算的97.7%；其他收入预算数40万元，执行数24万元，达到预算的60.0%；转移收入预算数7万元，执行数18万元，达到预算的257.1%；委托投资收益预算数1900万元，执行数1500万元，达到预算的78.9%。
七、城乡居民基本医疗保险基金
当年收入预算数45652万元，执行数46740万元，达到预算的102.4%。其中：保险费收入预算数15300万元，执行数15101万元，达到预算的98.7%；利息收入预算数266万元，执行数254万元，达到预算的95.5%；财政补贴收入预算数29976万元，执行数31225万元，达到预算的104.2%；其他收入预算数110万元，执行数160万元，达到预算的145.5%。
表二十单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
为预算的% |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
97382 |
97.7 |
|
社会保险待遇支出 |
56,986 |
55,644 |
97.6 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
32 |
53 |
165.6 |
|
转移支出 |
600 |
588 |
98.0 |
|
上解上级支出 |
42,077 |
41,097 |
97.7 |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
54802 |
55248 |
100.8 |
|
社会保险待遇支出 |
34,414 |
34,931 |
101.5 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
50 |
72 |
144.0 |
|
上解上级支出 |
20,338 |
20,245 |
99.5 |
|
失业保险基金 |
2554 |
2325 |
91.0 |
|
社会保险待遇支出 |
408 |
533 |
130.6 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
6 |
5 |
83.3 |
|
转移支出 |
|
11 |
|
|
上解上级支出 |
2,140 |
1,776 |
83.0 |
|
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金） |
14378 |
15201 |
105.7 |
|
社会保险待遇支出 |
13,566 |
14,443 |
106.5 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
759 |
711 |
93.7 |
|
转移支出 |
53 |
47 |
88.7 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
3323 |
93.8 |
|
社会保险待遇支出 |
1,985 |
1,727 |
87.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
1,559 |
1,596 |
102.4 |
|
城乡居民基本养老保险 |
27669 |
25223 |
91.2 |
|
社会保险待遇支出 |
27,651 |
25,169 |
91.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
18 |
54 |
300.0 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
城乡居民基本医疗保险基金 |
45106 |
43333 |
96.1 |
|
社会保险待遇支出 |
39,872 |
38,172 |
95.7 |
|
购买大病保险支出 |
5,234 |
5,161 |
98.6 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
247748 |
242035 |
97.7 |
|
加：结转下年 |
182,007 |
190,709 |
104.8 |
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
429755 |
432744 |
100.7 |
2024年社保基金预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等7个险种，当年支出预算数247748万元，执行数242035万元，完成预算的96.1%。分项情况如下：
一、企业职工基本养老保险基金
当年支出预算数99695万元，执行数97382万元，完成预算的97.7%。其中：社会保险待遇支出预算数56986万元，执行数55644万元，完成预算的97.6%；其他支出预算数32万元，执行数53万元，完成预算的165.6%；转移支出预算数600万元，执行数588万元，完成预算的98.0%；上解上级支出预算数42077万元，执行数41097万元，完成预算的97.7%。
二、机关事业单位基本养老保险基金
当年支出预算数54802万元，执行数55248万元，完成预算的100.8%。其中：社会保险待遇支出预算数34414万元，执行数34931万元，完成预算的101.5%；转移支出预算数50万元，执行数72万元，完成预算的144.0%；上解上级支出预算数20338万元，执行数20245万元，完成预算的99.5%。
三、失业保险基金
当年支出预算数2554万元，执行数2325万元，完成预算的91.0%。其中：社会保险待遇支出预算数408万元，执行数533万元，完成预算的130.6%；其他支出预算数6万元，执行数5万元，完成预算的83.3%；转移支出执行数11万元；上解上级支出预算数2140万元，执行数1776万元，完成预算的83.0%。
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）
当年支出预算数14378万元，执行数15201万元，完成预算的105.7%。其中：社会保险待遇支出预算数13566万元，执行数14443万元，完成预算的106.5%；其他支出预算数759万元，执行数711万元，完成预算的93.7%；转移支出预算数53万元，执行数47万元，完成预算的88.7%。
五、工伤保险基金
当年支出预算数3544万元，执行数3323万元，完成预算的93.8%。其中：社会保险待遇支出预算数1985万元，执行数1727万元，完成预算的87.0%；上解上级支出预算数1559万元，执行数1596万元，完成预算的102.4%。
六、城乡居民基本养老保险基金
当年支出预算数27669万元，执行数25223万元，完成预算的91.2%。其中：社会保险待遇支出预算数27651万元，执行数25169万元，完成预算的91.0%；转移支出预算数18万元，执行数54万元，完成预算的300.0%。
七、城乡居民基本医疗保险基金
当年支出预算数45106万元，执行数43333万元，完成预算的96.1%。其中：社会保险待遇支出预算数39872万元，执行数38172万元，完成预算的95.7%；购买大病保险支出预算数5234万元，执行数5161万元，完成预算的98.6%。
表二十一单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2024年 |
|
一、企业职工基本养老保险本年收支结余 |
|
-405 |
|
企业职工基本养老保险年末累计结余 |
|
-405 |
|
二、机关事业单位基本养老保险本年收支结余 |
1,165 |
199 |
|
机关事业单位基本养老保险年末累计结余 |
1,573 |
435 |
|
三、失业保险本年收支结余 |
|
502 |
|
失业保险年末累计结余 |
|
502 |
|
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）本年收支结余 |
23,885 |
4,524 |
|
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）年末累计结余 |
29,198 |
33,870 |
|
五、工伤保险本年收支结余 |
|
6 |
|
工伤保险年末累计结余 |
|
6 |
|
六、城乡居民基本养老保险本年收支结余 |
123,283 |
28,797 |
|
城乡居民基本养老保险年末累计结余 |
141,549 |
146,634 |
|
七、城乡居民基本医疗保险本年收支结余 |
9,141 |
3,407 |
|
城乡居民基本医疗保险年末累计结余 |
9,687 |
9,666 |
|
|
|
|
|
县级社会保险基金本年收支结余 |
157474 |
37030 |
|
县级社会保险基金年末累计结余 |
182007 |
190708 |
表二十二单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
一、税收收入 |
74432 |
92000 |
23.6 |
|
增值税 |
38,480 |
45,500 |
18.2 |
|
企业所得税 |
6,788 |
12,500 |
84.1 |
|
企业所得税退税 |
0 |
|
|
|
个人所得税 |
4,428 |
4,600 |
3.9 |
|
资源税 |
1,476 |
3,000 |
103.3 |
|
城市维护建设税 |
2,769 |
2,900 |
4.7 |
|
房产税 |
3,772 |
4,300 |
14.0 |
|
印花税 |
2,034 |
2,300 |
13.1 |
|
城镇土地使用税 |
6,594 |
7,400 |
12.2 |
|
土地增值税 |
-660 |
|
|
|
车船税 |
1,970 |
2,100 |
6.6 |
|
耕地占用税 |
622 |
700 |
12.5 |
|
契税 |
4,953 |
5,400 |
9.0 |
|
烟叶税 |
1,126 |
1,200 |
6.6 |
|
环境保护税 |
77 |
100 |
29.9 |
|
其他税收收入 |
3 |
|
|
|
二、非税收入 |
71668 |
57000 |
-20.5 |
|
专项收入 |
7,491 |
7,700 |
2.8 |
|
行政事业性收费收入 |
1,416 |
1,500 |
5.9 |
|
罚没收入 |
6357 |
6,500 |
2.2 |
|
国有资本经营收入 |
0 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
51,295 |
41,300 |
-19.5 |
|
捐赠收入 |
100 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
130 |
|
|
|
其他收入 |
4,879 |
|
|
|
收入合计 |
146100 |
149000 |
2.0 |
|
加：返还性收入 |
15,534 |
15,534 |
0.0 |
|
一般性转移支付收入 |
212,607 |
212,607 |
0.0 |
|
专项转移支付收入 |
15,489 |
15,489 |
0.0 |
|
调入资金 |
78,353 |
46,639 |
-40.5 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
20,462 |
22,571 |
10.3 |
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
83,821 |
107,474 |
28.2 |
|
收入总计 |
572366 |
569314 |
-0.5 |
注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据
表二十三单位：万元
|
项目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
增减（%） |
|
一、一般公共服务 |
49,798 |
64,600 |
29.7 |
|
二、外交支出 |
|
0 |
|
|
三、国防支出 |
|
0 |
|
|
四、公共安全支出 |
11,882 |
19,500 |
64.1 |
|
五、教育支出 |
96,533 |
98,000 |
1.5 |
|
六、科学技术支出 |
7,987 |
8,400 |
5.2 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,533 |
3,100 |
22.4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
68,528 |
93,900 |
37.0 |
|
九、卫生健康支出 |
28,335 |
37,000 |
30.6 |
|
十、节能环保支出 |
11,295 |
11,020 |
-2.4 |
|
十一、城乡社区支出 |
42,326 |
58,800 |
38.9 |
|
十二、农林水支出 |
88,461 |
90,080 |
1.8 |
|
十三、交通运输支出 |
12,977 |
12,800 |
-1.4 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
897 |
800 |
-10.8 |
|
十五、商业服务业等支出 |
177 |
300 |
69.5 |
|
十六、金融支出 |
215 |
200 |
-7.0 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,835 |
6,000 |
2.8 |
|
十九、住房保障支出 |
9,271 |
18,400 |
98.5 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
491 |
500 |
1.8 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4277 |
4200 |
-1.8 |
|
二十二、预备费 |
0 |
5,000 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
9,274 |
9,535 |
2.8 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
451092 |
542135 |
20.2 |
|
加：上解上级支出 |
627 |
100 |
-84.1 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
13,173 |
26,879 |
104.0 |
|
年终结余 |
107,474 |
200 |
|
|
支出总计 |
572366 |
569314 |
-0.5 |
表二十四单位：万元
|
项目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
增减（%） |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
四、国有土地收益基金收入 |
2600 |
2400 |
-7.7 |
|
五、农业土地开发资金收入 |
300 |
300 |
0.0 |
|
六、国有土地使用权出让收入 |
20500 |
56809 |
177.1 |
|
七、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
八、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
九、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
十一、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
十二、车辆通行费 |
|
|
|
|
十三、污水处理费收入 |
|
|
|
|
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
十五、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
十六、专项债务对应项目专项收入 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
23400 |
59509 |
154.3 |
|
加：政府性基金补助收入 |
7610 |
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
113230 |
1081 |
-99.0 |
|
调入资金 |
21235 |
|
|
|
上年结转收入 |
7678 |
22237 |
189.6 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
173153 |
82827 |
-52.2 |
表二十五单位：万元
|
项目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
增减（%） |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
6 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、节能环保支出 |
|
|
|
|
四、城乡社区支出 |
37934 |
59509 |
56.9 |
|
五、农林水支出 |
308 |
|
|
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
八、其他支出 |
80901 |
|
|
|
九、债务付息支出 |
17011 |
19607 |
15.3 |
|
十、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
136160 |
79116 |
-41.9 |
|
加：地方政府专项债务还本支出 |
14756 |
1201 |
-91.9 |
|
调出资金 |
|
|
|
|
年终结余（转） |
22237 |
2510 |
-88.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
173153 |
82827 |
-52.2 |
表二十六单位：万元
|
项目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
增减（%） |
|
一、利润收入 |
2500 |
1500 |
-40.0 |
|
电力企业利润收入 |
|
|
|
|
煤炭企业利润收入 |
|
|
|
|
有色冶金采掘企业利润收入 |
|
|
|
|
化工企业利润收入 |
|
|
|
|
运输企业利润收入 |
|
|
|
|
电子企业利润收入 |
|
|
|
|
机械企业利润收入 |
|
|
|
|
投资服务企业利润收入 |
|
|
|
|
纺织轻工企业利润收入 |
|
|
|
|
贸易企业利润收入 |
|
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
|
|
|
|
房地产企业利润收入 |
|
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
|
|
|
|
军工企业利润收入 |
|
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
|
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
|
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
|
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
|
|
|
|
金融企业利润收入（国资预算） |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
2500 |
1500 |
|
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业股利、股息收入（国资预算） |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本预算企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2500 |
1500 |
-40.0 |
|
加：省补助收入 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
2439 |
1554 |
-36.3 |
|
收入总计 |
4939 |
3054 |
-38.2 |
表二十七单位：万元
|
项目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
增减（%） |
|
一、国有资本经营预算支出 |
3385 |
3054 |
-9.8 |
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
3000 |
2500 |
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
385 |
554 |
|
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
金融企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
3385 |
3054 |
-9.8 |
|
加：年终结余（转） |
1554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
4939 |
3054 |
-38.2 |
表二十八单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
42801 |
-57.1 |
|
保险费收入 |
38,026 |
39,032 |
2.6 |
|
利息收入 |
50 |
40 |
-20.0 |
|
财政补贴收入 |
432 |
419 |
-3.0 |
|
其他收入 |
370 |
210 |
-43.2 |
|
转移收入 |
3,200 |
3,100 |
-3.1 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
57,617 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
55210 |
42572 |
-22.9 |
|
保险费收入 |
20,337 |
19,918 |
-2.1 |
|
利息收入 |
25 |
5 |
-80.0 |
|
财政补贴收入 |
13,000 |
22,505 |
73.1 |
|
其他收入 |
2 |
1 |
-50.0 |
|
转移收入 |
297 |
143 |
-51.9 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
21,549 |
|
|
|
失业保险基金 |
2554 |
1883 |
-26.3 |
|
保险费收入 |
1,822 |
1,858 |
1.9 |
|
利息收入 |
2 |
1 |
-63.5 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
3 |
1 |
-61.0 |
|
转移收入 |
3 |
23 |
676.0 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
724 |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金 |
19691 |
20729 |
5.3 |
|
保险费收入 |
19,154 |
20,200 |
5.5 |
|
利息收入 |
373 |
377 |
1.1 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
76 |
|
|
转移收入 |
164 |
75 |
-54.0 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
2015 |
-43.1 |
|
保险费收入 |
1,327 |
1,778 |
34.0 |
|
利息收入 |
|
1 |
|
|
财政补贴收入 |
230 |
236 |
2.6 |
|
其他收入 |
|
0 |
|
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
1,987 |
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
45935 |
52003 |
13.2 |
|
保险费收入 |
17,095 |
20,337 |
19.0 |
|
利息收入 |
1,000 |
996 |
-0.4 |
|
财政补贴收入 |
25,893 |
28,435 |
9.8 |
|
其他收入 |
40 |
26 |
-35.0 |
|
转移收入 |
7 |
10 |
35.7 |
|
委托投资收益 |
1,900 |
2,200 |
15.8 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
城乡居民医疗保险基金 |
45652 |
52991 |
16.1 |
|
保险费收入 |
15,300 |
15,879 |
3.8 |
|
利息收入 |
266 |
197 |
-26.1 |
|
财政补贴收入 |
29,976 |
36,789 |
22.7 |
|
其他收入 |
110 |
126 |
14.2 |
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
272281 |
214993 |
-21.0 |
|
加：上年结转收入 |
157,474 |
190,708 |
21.1 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
429755 |
405701 |
-5.6 |
表二十九单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
62780 |
-37.0 |
|
社会保险待遇支出 |
56,986 |
62,090 |
9.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
32 |
40 |
25.0 |
|
转移支出 |
600 |
650 |
8.3 |
|
上解上级支出 |
42,077 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
54802 |
36876 |
-32.7 |
|
社会保险待遇支出 |
34,414 |
36,806 |
7.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
50 |
70 |
40.0 |
|
上解上级支出 |
20,338 |
|
|
|
失业保险基金 |
2554 |
508 |
-80.1 |
|
社会保险待遇支出 |
408 |
492 |
20.6 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
6 |
4 |
-40.0 |
|
转移支出 |
|
12 |
|
|
上解上级支出 |
2,140 |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金） |
14378 |
15173 |
5.5 |
|
社会保险待遇支出 |
13,566 |
14,364 |
5.9 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
759 |
762 |
0.4 |
|
转移支出 |
53 |
46 |
-12.7 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
2559 |
-27.8 |
|
社会保险待遇支出 |
1,985 |
2,559 |
28.9 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
1,559 |
|
|
|
城乡居民基本养老保险 |
27669 |
31043 |
12.2 |
|
社会保险待遇支出 |
27,651 |
30,998 |
12.1 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
18 |
45 |
150.0 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
城乡居民基本医疗保险基金 |
45106 |
45220 |
0.3 |
|
社会保险待遇支出 |
39,872 |
41,106 |
3.1 |
|
购买大病保险支出 |
5,234 |
|
|
|
其他支出 |
|
4,115 |
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
247748 |
194159 |
-21.6 |
|
加：结转下年 |
182,007 |
211,542 |
16.2 |
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
429755 |
405701 |
-5.6 |
表三十单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
一、税收收入 |
7665 |
7620 |
-0.6 |
|
增值税 |
4,479 |
3,800 |
-15.2 |
|
企业所得税 |
172 |
|
|
|
企业所得税退税 |
0 |
|
|
|
个人所得税 |
103 |
200 |
94.2 |
|
资源税 |
0 |
|
|
|
城市维护建设税 |
432 |
500 |
15.7 |
|
房产税 |
412 |
500 |
21.4 |
|
印花税 |
128 |
200 |
56.3 |
|
城镇土地使用税 |
544 |
600 |
10.3 |
|
土地增值税 |
-381 |
|
|
|
车船税 |
1,535 |
1,520 |
-1.0 |
|
耕地占用税 |
0 |
|
|
|
契税 |
197 |
200 |
1.5 |
|
烟叶税 |
41 |
|
|
|
环境保护税 |
0 |
100 |
|
|
其他税收收入 |
3 |
|
|
|
二、非税收入 |
70495 |
53780 |
-23.7 |
|
专项收入 |
7,491 |
7,700 |
2.8 |
|
行政事业性收费收入 |
1,416 |
1,500 |
5.9 |
|
罚没收入 |
6247 |
6,500 |
4.0 |
|
国有资本经营收入 |
0 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
50,232 |
38,080 |
-24.2 |
|
捐赠收入 |
100 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
130 |
|
|
|
其他收入 |
4,879 |
|
|
|
收入合计 |
78160 |
61400 |
-21.4 |
|
加：返还性收入 |
15,534 |
15,534 |
0.0 |
|
一般性转移支付收入 |
212,607 |
212,607 |
0.0 |
|
专项转移支付收入 |
15,489 |
15,489 |
0.0 |
|
调入资金 |
78,353 |
46,639 |
-40.5 |
|
地方政府一般债务转贷收入 |
20,462 |
22,571 |
10.3 |
|
动用预算稳定调节基金 |
0 |
|
|
|
上年结余收入 |
83821 |
107,374 |
28.1 |
|
再融资债券 |
0 |
|
|
|
乡镇净上解 |
4,340 |
9,300 |
|
|
收入总计 |
508766 |
490914 |
-3.5 |
注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据
2025年县级一般公共预算收入预算数为61400万元，较2024年执行数增长-21.4%。本年度总计收入预算数490914万元，主要根据年度经济发展、价格水平、结构性减税降费等因素预计。
1.增值税预算数为3800万元，较2024年执行数下降15.2%。
2.个人所得税预算数为200万元，较2024年执行数增长94.2%。
3.城市维护建设税预算数为500万元，较2024年执行数增长15.7%。
4.房产税预算数为500万元，较2024年执行数增长21.4%。
5.印花税预算数为200万元，较2024年执行数增长56.3%。
6.城镇土地使用税预算数为600万元，较2024年执行数增长10.3%。
7.车船税预算数为1520万元，较2024年执行数下降1.0%。
8.契税预算数为200万元，较2024年执行数增长1.5%。
9.环境保护税预算数为100万元。
10.专项收入预算数为7700万元，较2024年执行数增长2.8%。
11.行政事业性收费收入预算数为1500万元，较2024年执行数增长5.9%。
12.罚没收入预算数为6500万元，较2024年执行数增长4.0%。
13.国有资源（资产）有偿使用收入预算数为38080万元，较2024年执行数下降24.2%。
14.返还性收入预算数为15534万元。
15.一般性转移支付收入预算数为212607万元。
16.专项转移支付收入预算数为15489万元。
17.调入资金预算数为46639万元，较2024年执行数下降40.5%。
18.地方政府一般债务转贷收入预算数为22571万元，较2024年执行数增长10.3%。
19.上年结余收入预算数为107374万元，较2024年执行数增长28.1%。
20.乡镇净上解预算数为9300万元，较2024年执行数增长114.3%。
表三十一单位：万元
|
项目 |
2025年预算数 |
|
返还性收入 |
15534 |
|
所得税基数返还收入 |
1,076 |
|
成品油税费改革税收返还收入 |
|
|
增值税税收返还收入 |
1,571 |
|
消费税税收返还收入 |
1 |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
12,886 |
|
其他返还性收入 |
|
|
一般性转移支付收入 |
229896 |
|
体制补助收入 |
27,123 |
|
均衡性转移支付收入 |
72,335 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
16,789 |
|
结算补助收入 |
2,100 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
2,718 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
7,480 |
|
固定数额补助收入 |
100 |
|
革命老区转移支付收入 |
3,278 |
|
民族地区转移支付收入 |
|
|
边境地区转移支付收入 |
|
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
6,408 |
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
|
|
外交共同财政事权转移支付收入 |
|
|
国防共同财政事权转移支付收入 |
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1,637 |
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
10,718 |
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
204 |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
577 |
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
26,264 |
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
6,797 |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
51 |
|
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
34,272 |
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
3,620 |
|
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
|
|
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
|
|
金融共同财政事权转移支付收入 |
|
|
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
522 |
|
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
|
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
301 |
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
|
|
其他一般性转移支付收入 |
6,602 |
|
专项转移支付收入 |
17937 |
|
一般公共服务 |
24 |
|
外交 |
|
|
国防 |
|
|
公共安全 |
|
|
教育 |
|
|
科学技术 |
|
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
社会保障和就业 |
2,410 |
|
卫生健康 |
1,382 |
|
节能环保 |
10,198 |
|
城乡社区 |
|
|
农林水 |
2,567 |
|
交通运输 |
|
|
资源勘探工业信息等 |
797 |
|
商业服务业等 |
|
|
金融 |
|
|
自然资源海洋气象等 |
255 |
|
住房保障 |
|
|
粮油物资储备 |
|
|
灾害防治及应急管理 |
214 |
|
其他收入 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税收返还和转移支付合计 |
263367 |
表三十二单位：万元
|
项目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
增减（%） |
|
一、一般公共服务 |
17,607 |
35,800 |
103.3 |
|
二、外交支出 |
|
0 |
|
|
三、国防支出 |
|
0 |
|
|
四、公共安全支出 |
11,882 |
17,400 |
46.4 |
|
五、教育支出 |
93,433 |
96,000 |
2.7 |
|
六、科学技术支出 |
7,987 |
8,000 |
0.2 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,533 |
2,700 |
6.6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
68,528 |
91,800 |
34.0 |
|
九、卫生健康支出 |
28,335 |
33,900 |
19.6 |
|
十、节能环保支出 |
11,295 |
11,400 |
0.9 |
|
十一、城乡社区支出 |
25,326 |
34,800 |
37.4 |
|
十二、农林水支出 |
77,252 |
79,100 |
2.4 |
|
十三、交通运输支出 |
12,977 |
10,500 |
-19.1 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
897 |
900 |
0.3 |
|
十五、商业服务业等支出 |
177 |
200 |
13.0 |
|
十六、金融支出 |
215 |
200 |
-7.0 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,835 |
5,000 |
-14.3 |
|
十九、住房保障支出 |
9,271 |
17,800 |
92.0 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
491 |
400 |
-18.5 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4277 |
3,400 |
-20.5 |
|
二十二、预备费 |
0 |
5,000 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
9,274 |
9,535 |
2.8 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
387592 |
463835 |
19.7 |
|
加：上解上级支出 |
627 |
100 |
-84.1 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
13,173 |
26,879 |
104.0 |
|
年终结余 |
107,374 |
100 |
-99.9 |
|
乡镇净补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
508766 |
490914 |
-3.5 |
2025年县级一般公共预算支出预算数为463835万元，较2024年执行数增长19.7%；本年度总计支出预算数490914万元，主要根据年度经济发展、价格水平、结构性减税降费等因素预计。
1.一般公共服务预算为35800万元，较上年执行数增加18193万元，增长103.3%。
2.外交支出0万元。
3.国防支出0万元。
4.公共安全支出预算为17400万元，较上年执行数增加5518万元，增长46.4%。
5.教育支出预算为96000万元，较上年执行数增加2567万元，增长2.7%。
6.科学技术支出预算为8000万元，较上年执行数增加13万元，增长0.2%。
7.文化旅游体育与传媒支出预算为2700万元，较上年执行数增加167万元，增长6.6%。
8.社会保障和就业支出预算为91800万元，较上年执行数增加23272万元，增长34.0%。
9.卫生健康支出预算为33900万元，较上年执行数增加5565万元，增长19.6%。
10.节能环保支出预算为11400万元，较上年执行数增加105万元，增长0.9%。
11.城乡社区支出预算为34800万元，较上年执行数增加9474万元，增长37.4%。
12.农林水支出预算为79100万元，较上年执行数增加1848万元，增长2.4%。
13.交通运输支出预算为10500万元，较上年执行数减少2477万元，下降19.1%。
14.资源勘探工业信息等支出预算为900万元，较上年执行数增加3万元，增长0.3%。
15.商业服务业等支出预算为200万元，较上年执行数增加23万元，增长13.0%。
16.金融支出预算为200万元，较上年执行数减少15万元，下降7.0%。
17.援助其他地区支出0万元。
18.自然资源海洋气象等支出预算为5000万元，较上年执行数减少835万元，下降14.3%。
19.住房保障支出预算为17800万元，较上年执行数增加8529万元，增长92.0%。
20.粮油物资储备支出预算为400万元，较上年执行数减少91万元，下降18.5%。
21.灾害防治及应急管理支出预算为3400万元，较上年执行数减少877万元，下降20.5%。
22.预备费5000万元。
23.债务付息支出预算为9535万元，较上年执行数增加261万元，增长2.8%。
24.上解上级支出预算为100万元。
25.地方政府一般债务还本支出预算为26879万元。
26.年终结余预算为100万元。
表三十三单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
16015 |
|
20101 |
人大事务 |
441 |
|
2010101 |
行政运行 |
339 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
10 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
20 |
|
2010108 |
代表工作 |
72 |
|
20102 |
政协事务 |
467 |
|
2010201 |
行政运行 |
457 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
10 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,864 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,174 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
168 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
2,434 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
88 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
957 |
|
2010401 |
行政运行 |
845 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
112 |
|
20105 |
统计信息事务 |
270 |
|
2010501 |
行政运行 |
240 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
13 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
15 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
2 |
|
20106 |
财政事务 |
1,114 |
|
2010601 |
行政运行 |
927 |
|
2010650 |
事业运行 |
187 |
|
20108 |
审计事务 |
513 |
|
2010801 |
行政运行 |
233 |
|
2010804 |
审计业务 |
280 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,671 |
|
2011101 |
行政运行 |
1,143 |
|
2011150 |
事业运行 |
28 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
500 |
|
20113 |
商贸事务 |
574 |
|
2011301 |
行政运行 |
208 |
|
2011308 |
招商引资 |
255 |
|
2011350 |
事业运行 |
111 |
|
20126 |
档案事务 |
207 |
|
2012601 |
行政运行 |
202 |
|
2012604 |
档案馆 |
5 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
104 |
|
2012801 |
行政运行 |
74 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
30 |
|
20129 |
群众团体事务 |
201 |
|
2012901 |
行政运行 |
201 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
621 |
|
2013101 |
行政运行 |
621 |
|
20132 |
组织事务 |
797 |
|
2013201 |
行政运行 |
722 |
|
2013250 |
事业运行 |
75 |
|
20133 |
宣传事务 |
588 |
|
2013301 |
行政运行 |
520 |
|
2013350 |
事业运行 |
68 |
|
20134 |
统战事务 |
167 |
|
2013401 |
行政运行 |
167 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
392 |
|
2013601 |
行政运行 |
351 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5 |
|
2013650 |
事业运行 |
26 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,782 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,540 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
85 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
15 |
|
2013850 |
事业运行 |
117 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
25 |
|
20139 |
社会工作事务 |
275 |
|
2013901 |
行政运行 |
78 |
|
2013904 |
专项业务 |
150 |
|
2013950 |
事业运行 |
47 |
|
20140 |
信访事务 |
30 |
|
2014004 |
信访业务 |
30 |
|
20141 |
数据事务 |
435 |
|
2014101 |
行政运行 |
417 |
|
2014199 |
其他数据事务支出 |
18 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
544 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
544 |
|
204 |
公共安全支出 |
10644 |
|
20402 |
公安 |
9,999 |
|
2040201 |
行政运行 |
8,714 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,285 |
|
20406 |
司法 |
644 |
|
2040601 |
行政运行 |
644 |
|
205 |
教育支出 |
60856 |
|
20501 |
教育管理事务 |
482 |
|
2050101 |
行政运行 |
343 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
139 |
|
20502 |
普通教育 |
57,844 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,120 |
|
2050202 |
小学教育 |
27,637 |
|
2050203 |
初中教育 |
17,440 |
|
2050204 |
高中教育 |
11,621 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
26 |
|
20503 |
职业教育 |
1,854 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,854 |
|
20507 |
特殊教育 |
319 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
319 |
|
20508 |
进修及培训 |
358 |
|
2050802 |
干部教育 |
358 |
|
206 |
科学技术支出 |
398 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
398 |
|
2060101 |
行政运行 |
398 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1639 |
|
20701 |
文化和旅游 |
764 |
|
2070101 |
行政运行 |
481 |
|
2070104 |
图书馆 |
182 |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
4 |
|
2070109 |
群众文化 |
96 |
|
20708 |
广播电视 |
875 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
875 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30814 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,847 |
|
2080101 |
行政运行 |
348 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
123 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
977 |
|
2080108 |
信息化建设 |
17 |
|
2080150 |
事业运行 |
382 |
|
20802 |
民政管理事务 |
694 |
|
2080201 |
行政运行 |
308 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
386 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10,754 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,559 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,530 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
649 |
|
20807 |
就业补助 |
280 |
|
2080701 |
就业创业服务补助 |
280 |
|
20808 |
抚恤 |
1,361 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
682 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
396 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
283 |
|
20809 |
退役安置 |
379 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
379 |
|
20810 |
社会福利 |
2,276 |
|
2081001 |
儿童福利 |
320 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,416 |
|
2081006 |
养老服务 |
525 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,926 |
|
2081101 |
行政运行 |
277 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
113 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
5 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,496 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
34 |
|
20819 |
最低生活保障 |
4,307 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
125 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
4,183 |
|
20820 |
临时救助 |
105 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
95 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
10 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,867 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,867 |
|
20825 |
其他生活救助 |
754 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
86 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
668 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
3,843 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
3,843 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
422 |
|
2082801 |
行政运行 |
230 |
|
2082804 |
拥军优属 |
132 |
|
2082850 |
事业运行 |
60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18369 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
414 |
|
2100101 |
行政运行 |
256 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
158 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
5,276 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,635 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
641 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,918 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,592 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
127 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
216 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
933 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,184 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,184 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,651 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
699 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
953 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
2,765 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
2,765 |
|
21013 |
医疗救助 |
3,478 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3,216 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
262 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
71 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
51 |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
20 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
390 |
|
2101501 |
行政运行 |
161 |
|
2101550 |
事业运行 |
230 |
|
21017 |
中医药事务 |
60 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
60 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
162 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
162 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3844 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,809 |
|
2120101 |
行政运行 |
612 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
615 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,330 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
253 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
316 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
316 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
719 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
719 |
|
213 |
农林水支出 |
8707 |
|
21301 |
农业农村 |
2,640 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,078 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
18 |
|
2130104 |
事业运行 |
703 |
|
2130110 |
执法监管 |
722 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
119 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,515 |
|
2130201 |
行政运行 |
1,032 |
|
2130204 |
事业机构 |
2,771 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
329 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
57 |
|
2130211 |
动植物保护 |
85 |
|
2130213 |
执法与监督 |
206 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35 |
|
21303 |
水利 |
1,552 |
|
2130301 |
行政运行 |
426 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
48 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
842 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
237 |
|
214 |
交通运输支出 |
8570 |
|
21401 |
公路水路运输 |
8,560 |
|
2140101 |
行政运行 |
135 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,300 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
868 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,170 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5,087 |
|
21402 |
铁路运输 |
10 |
|
2140201 |
行政运行 |
10 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
107 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
107 |
|
2150501 |
行政运行 |
107 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
90 |
|
21602 |
商业流通事务 |
90 |
|
2160201 |
行政运行 |
90 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1935 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1,935 |
|
2200101 |
行政运行 |
472 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
177 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
52 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
210 |
|
2200150 |
事业运行 |
734 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
291 |
|
221 |
住房保障支出 |
4086 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
149 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
64 |
|
2210112 |
配售型保障性住房 |
85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3,937 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3,937 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
424 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
424 |
|
2220101 |
行政运行 |
203 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
221 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
529 |
|
22401 |
应急管理事务 |
429 |
|
2240101 |
行政运行 |
332 |
|
2240106 |
安全监管 |
11 |
|
2240109 |
应急管理 |
38 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
49 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
|
|
合计 |
180279 |
表三十四单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
116667 |
|
30101 |
基本工资 |
37,534 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6,917 |
|
30103 |
奖金 |
23,352 |
|
30107 |
绩效工资 |
7,922 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12,394 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6,197 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,345 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
659 |
|
30113 |
住房公积金 |
10,663 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,685 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12082 |
|
30201 |
办公费 |
1,271 |
|
30202 |
印刷费 |
183 |
|
30205 |
水费 |
204 |
|
30206 |
电费 |
648 |
|
30207 |
邮电费 |
257 |
|
30209 |
物业管理费 |
190 |
|
30211 |
差旅费 |
327 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
15 |
|
30213 |
维修（护）费 |
449 |
|
30214 |
租赁费 |
25 |
|
30215 |
会议费 |
219 |
|
30216 |
培训费 |
181 |
|
30217 |
公务接待费 |
1,240 |
|
30218 |
专用材料费 |
12 |
|
30226 |
劳务费 |
309 |
|
30227 |
委托业务费 |
111 |
|
30228 |
工会经费 |
3,445 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
626 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,573 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
797 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3513 |
|
30301 |
离休费 |
88 |
|
30302 |
退休费 |
1,699 |
|
30305 |
生活补助 |
860 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
866 |
|
310 |
资本性支出 |
211 |
|
31002 |
办公设备购置 |
165 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
46 |
|
合计 |
|
132473 |
表三十五单位：万元
|
经开区 |
2024年预算收支执行 |
2025年预算收支（草案） |
||||||||||
|
2024年收入完成情况 |
2024年支出完成情况 |
收入情况 |
支出情况 |
|||||||||
|
收入 |
执行 |
为预算(%) |
同比增减(%) |
支出预算 |
执行情况 |
为预算(%) |
同比增减(%) |
年初预算 |
同比增减(%) |
年初预算 |
同比增减(%) |
|
|
东至经开区 |
32000 |
24000 |
75.0 |
5.2 |
21116 |
21000 |
99.5 |
-7.9 |
33000 |
3.1 |
21616 |
2.4 |
表三十六单位：万元
|
经开区 |
2024年预算收支执行 |
2025年预算收支（草案） |
||||||||||
|
2024年收入完成情况 |
2024年支出完成情况 |
收入情况 |
支出情况 |
|||||||||
|
收入 |
执行情况 |
为预算(%) |
同比增减(%) |
支出预算 |
执行情况 |
为预算(%) |
同比增减(%) |
年初预算 |
同比增减(%) |
年初预算 |
同比增减(%) |
|
|
大渡口经开区 |
18210 |
18500 |
101.6 |
18.2 |
17890 |
10962 |
61.3 |
-26.4 |
20000 |
11.1 |
19780 |
10.6 |
表三十七单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
四、国有土地收益基金收入 |
2600 |
2400 |
-7.7 |
|
五、农业土地开发资金收入 |
300 |
300 |
0.0 |
|
六、国有土地使用权出让收入 |
20500 |
56809 |
177.1 |
|
七、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
八、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
九、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
十一、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
十二、车辆通行费 |
|
|
|
|
十三、污水处理费收入 |
|
|
|
|
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
十五、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
十六、专项债务对应项目专项收入 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
23400 |
59509 |
154.3 |
|
加：政府性基金补助收入 |
7610 |
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
113230 |
1081 |
-99.0 |
|
调入资金 |
21235 |
|
|
|
上年结转收入 |
7678 |
22237 |
189.6 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
173153 |
82827 |
-52.2 |
2025年东至县政府性基金收入预算数为59509万元，上年县级政府性基金预算收入预算执行数（不含上级补助收入、上年结余收入、债务转贷收入）为23400万元，增幅154.3%。详细情况如下：
1.国有土地收益基金收入预算数为2400万元，较2024年执行数下降7.7%。
2.农业土地开发资金收入预算数为300万元，与2024年执行数持平。
3.国有土地使用权出让收入预算数为56809万元，较2024年执行数增长177.1%。
4.地方政府专项债务转贷收入预算数为1081万元，较2024年执行数下降99.0%。
5.上年结转收入预算数为22237万元，较2024年执行数增长189.6%。
表三十八单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
6 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、节能环保支出 |
|
|
|
|
四、城乡社区支出 |
37934 |
59509 |
56.9 |
|
五、农林水支出 |
308 |
|
|
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
八、其他支出 |
80901 |
|
|
|
九、债务付息支出 |
17011 |
19607 |
15.3 |
|
十、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
136160 |
79116 |
-41.9 |
|
加：地方政府专项债务还本支出 |
14756 |
1201 |
-91.9 |
|
调出资金 |
|
|
|
|
年终结余（转） |
22237 |
2510 |
-88.7 |
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
173153 |
82827 |
-52.2 |
2025年东至县政府性基金支出预算数为79116万元，上年政府性基金预算支出预算执行数为136160万元，增幅-41.9%。详细情况如下：
1.城乡社区支出预算数为59509万元，较2024年执行数增加21575万元，增长56.9%。
2.债务付息支出预算数为19607万元，较2024年执行数增加2596万元，增长15.3%。
3.地方政府专项债务还本支出预算数为1201万元，较2024年执行数减少13555万元，下降91.9%。
4.年终结余（转）预算数为2510万元，较2024年执行数减少19727万元，下降88.7%。
表三十九单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
一、利润收入 |
2500 |
1500 |
-40.0 |
|
电力企业利润收入 |
|
|
|
|
煤炭企业利润收入 |
|
|
|
|
有色冶金采掘企业利润收入 |
|
|
|
|
化工企业利润收入 |
|
|
|
|
运输企业利润收入 |
|
|
|
|
电子企业利润收入 |
|
|
|
|
机械企业利润收入 |
|
|
|
|
投资服务企业利润收入 |
|
|
|
|
纺织轻工企业利润收入 |
|
|
|
|
贸易企业利润收入 |
|
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
|
|
|
|
房地产企业利润收入 |
|
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
|
|
|
|
军工企业利润收入 |
|
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
|
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
|
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
|
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
|
|
|
|
金融企业利润收入（国资预算） |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
2500 |
1500 |
|
|
二、股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业股利、股息收入（国资预算） |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
0 |
0 |
|
|
三、产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份转让收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
金融企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
0 |
0 |
|
|
四、清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有股权、股份清算收入 |
0 |
0 |
|
|
国有独资企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
其他国有资本预算企业清算收入 |
0 |
0 |
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2500 |
1500 |
-40.0 |
|
加：省补助收入 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
2439 |
1554 |
-36.3 |
|
收入总计 |
4939 |
3054 |
-38.2 |
东至县国有资本经营收入2025年预算数3054万元，2024年执行数为4939万元，同比下降38.2%。
表四十单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
一、国有资本经营预算支出 |
3385 |
3054 |
-9.8 |
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
3000 |
2500 |
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
385 |
554 |
|
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
金融企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
3385 |
3054 |
-9.8 |
|
加：年终结余（转） |
1554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
4939 |
3054 |
-38.2 |
东至县国有资本经营支出2025年预算数3054万元，其中：其他国有企业资本金注入2500万元，其他国有资本经营预算支出554万元；2024年执行数为4939万元，同比下降38.2%，其中：其他国有企业资本金注入支出3000万元，其他国有资本经营预算支出385万元，加年终结余（转）1554万元。
表四十一单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
42801 |
-57.1 |
|
保险费收入 |
38,026 |
39,032 |
2.6 |
|
利息收入 |
50 |
40 |
-20.0 |
|
财政补贴收入 |
432 |
419 |
-3.0 |
|
其他收入 |
370 |
210 |
-43.2 |
|
转移收入 |
3,200 |
3,100 |
-3.1 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
57,617 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
55210 |
42572 |
-22.9 |
|
保险费收入 |
20,337 |
19,918 |
-2.1 |
|
利息收入 |
25 |
5 |
-80.0 |
|
财政补贴收入 |
13,000 |
22,505 |
73.1 |
|
其他收入 |
2 |
1 |
-50.0 |
|
转移收入 |
297 |
143 |
-51.9 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
21,549 |
|
|
|
失业保险基金 |
2554 |
1883 |
-26.3 |
|
保险费收入 |
1,822 |
1,858 |
1.9 |
|
利息收入 |
2 |
1 |
-63.5 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
3 |
1 |
-61.0 |
|
转移收入 |
3 |
23 |
676.0 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
724 |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金 |
19691 |
20729 |
5.3 |
|
保险费收入 |
19,154 |
20,200 |
5.5 |
|
利息收入 |
373 |
377 |
1.1 |
|
财政补贴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
76 |
|
|
转移收入 |
164 |
75 |
-54.0 |
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
2015 |
-43.1 |
|
保险费收入 |
1,327 |
1,778 |
34.0 |
|
利息收入 |
|
1 |
|
|
财政补贴收入 |
230 |
236 |
2.6 |
|
其他收入 |
|
0 |
|
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
1,987 |
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
45935 |
52003 |
13.2 |
|
保险费收入 |
17,095 |
20,337 |
19.0 |
|
利息收入 |
1,000 |
996 |
-0.4 |
|
财政补贴收入 |
25,893 |
28,435 |
9.8 |
|
其他收入 |
40 |
26 |
-35.0 |
|
转移收入 |
7 |
10 |
35.7 |
|
委托投资收益 |
1,900 |
2,200 |
15.8 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
城乡居民医疗保险基金 |
45652 |
52991 |
16.1 |
|
保险费收入 |
15,300 |
15,879 |
3.8 |
|
利息收入 |
266 |
197 |
-26.1 |
|
财政补贴收入 |
29,976 |
36,789 |
22.7 |
|
其他收入 |
110 |
126 |
14.2 |
|
转移收入 |
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
272281 |
214993 |
-21.0 |
|
加：上年结转收入 |
157,474 |
190,708 |
21.1 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
429755 |
405701 |
-5.6 |
2025年社保基金收入预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等7个险种，2025年收入预算数214993万元，上年收入预算执行数272281万元，增长-21.0%。总计：2025年收入预算数和累计结余405701万元，上年收入预算执行数和累计结余429755万元。分项情况如下：
一、企业职工基本养老保险基金
2025年收入预算数42801万元，相比上年收入预算执行数99695万元下降57.1%。其中：保险费收入预算数39032万元，相比上年执行数38026万元增长2.6%；利息收入预算数40万元，相比上年执行数50万元下降20.0%；财政补贴收入预算数419万元，相比上年执行数432万元下降3.0%；其他收入预算数210万元，相比上年执行数370万元下降43.2%；转移收入预算数3100万元，相比上年执行数3200万元下降3.1%。
二、机关事业单位基本养老保险基金
2025年收入预算数42572万元，相比上年收入预算执行数55210万元下降22.9%。其中：保险费收入预算数19918万元，相比上年执行数20337万元下降2.1%；利息收入预算数5万元，相比上年执行数25万元下降80.0%；财政补贴收入预算数22505万元，相比上年执行数13000万元增长73.1%；其他收入预算数1万元，相比上年执行数2万元下降50.0%；转移收入预算数143万元，相比上年执行数297万元下降51.9%。
三、失业保险基金
2025年收入预算数1883万元，相比上年收入预算执行数2554万元下降26.3%。其中：保险费收入预算数1858万元，相比上年执行数1822万元增长1.9%；利息收入预算数1万元，相比上年执行数2万元下降63.5%；其他收入预算数1万元，相比上年执行数3万元下降61.0%；转移收入预算数23万元，相比上年执行数3万元增长676.0%。
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）
2025年收入预算数20729万元，相比上年收入预算执行数19691万元增长5.3%。其中：保险费收入预算数20200万元，相比上年执行数19154万元增长5.5%；利息收入预算数377万元，相比上年执行数373万元增长1.1%；其他收入预算数76万元；转移收入预算数75万元，相比上年执行数164万元下降54.0%。
五、工伤保险基金
2025年收入预算数2015万元，相比上年收入预算执行数3544万元下降43.1%。其中：保险费收入预算数1778万元，相比上年执行数1327万元增长34.0%；利息收入预算数1万元；财政补贴收入预算数236万元，相比上年执行数230万元增长2.6%。
六、城乡居民基本养老保险基金
2025年收入预算数52003万元，相比上年收入预算执行数45935万元增长13.2%。其中：保险费收入预算数20337万元，相比上年执行数17095万元增长19.0%；利息收入预算数996万元，相比上年执行数1000万元下降0.4%；财政补贴收入预算数28435万元，相比上年执行数25893万元增长9.8%；其他收入预算数26万元，相比上年执行数40万元下降35.0%；转移收入预算数10万元，相比上年执行数7万元增长35.7%；委托投资收益预算数2200万元，相比上年执行数1900万元增长15.8%。
七、城乡居民基本医疗保险基金
2025年收入预算数52991万元，相比上年收入预算执行数45652万元增长16.1%。其中：保险费收入预算数15879万元，相比上年执行数15300万元增长3.8%；利息收入预算数197万元，相比上年执行数266万元下降26.1%；财政补贴收入预算数36789万元，相比上年执行数29976万元增长22.7%；其他收入预算数126万元，相比上年执行数110万元增长14.2%。
表四十二单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
增减（%） |
|
企业职工基本养老保险基金 |
99695 |
62780 |
-37.0 |
|
社会保险待遇支出 |
56,986 |
62,090 |
9.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
32 |
40 |
25.0 |
|
转移支出 |
600 |
650 |
8.3 |
|
上解上级支出 |
42,077 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
54802 |
36876 |
-32.7 |
|
社会保险待遇支出 |
34,414 |
36,806 |
7.0 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
50 |
70 |
40.0 |
|
上解上级支出 |
20,338 |
|
|
|
失业保险基金 |
2554 |
508 |
-80.1 |
|
社会保险待遇支出 |
408 |
492 |
20.6 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
6 |
4 |
-40.0 |
|
转移支出 |
|
12 |
|
|
上解上级支出 |
2,140 |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金） |
14378 |
15173 |
5.5 |
|
社会保险待遇支出 |
13,566 |
14,364 |
5.9 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
759 |
762 |
0.4 |
|
转移支出 |
53 |
46 |
-12.7 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
工伤保险基金 |
3544 |
2559 |
-27.8 |
|
社会保险待遇支出 |
1,985 |
2,559 |
28.9 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
1,559 |
|
|
|
城乡居民基本养老保险 |
27669 |
31043 |
12.2 |
|
社会保险待遇支出 |
27,651 |
30,998 |
12.1 |
|
购买大病保险支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移支出 |
18 |
45 |
150.0 |
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
城乡居民基本医疗保险基金 |
45106 |
45220 |
0.3 |
|
社会保险待遇支出 |
39,872 |
41,106 |
3.1 |
|
购买大病保险支出 |
5,234 |
|
|
|
其他支出 |
|
4,115 |
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
247748 |
194159 |
-21.6 |
|
加：结转下年 |
182,007 |
211,542 |
16.2 |
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
429755 |
405701 |
-5.6 |
2025年社保基金预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、工伤保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等7个险种，支出预算数194159万元，上年支出预算执行数247748万元，增长-21.6%。总计：2025年支出预算数和累计结余405701万元，上年预算执行数和累计结余429755万元。分项情况如下：
一、企业职工基本养老保险基金
2025年支出预算数62780万元，相比上年支出预算执行数99695万元下降37.0%。其中：社会保险待遇支出预算数62090万元，相比上年执行数56986万元增长9.0%；其他支出预算数40万元，相比上年执行数32万元增长25.0%；转移支出预算数650万元，相比上年执行数600万元增长8.3%。
二、机关事业单位基本养老保险基金
2025年支出预算数36876万元，相比上年支出预算执行数54802万元下降32.7%。其中：社会保险待遇支出预算数36806万元，相比上年执行数34414万元增长7.0%；转移支出预算数70万元，相比上年执行数50万元增长40.0%。
三、失业保险基金
2025年支出预算数508万元，相比上年支出预算执行数2554万元下降80.1%。其中：社会保险待遇支出预算数492万元，相比上年执行数408万元增长20.6%；其他支出预算数4万元，相比上年执行数6万元下降40.0%；转移支出预算数12万元。
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）
2025年支出预算数15173万元，相比上年支出预算执行数14378万元增长5.5%。其中：社会保险待遇支出预算数14364万元，相比上年执行数13566万元增长5.9%；其他支出预算数762万元，相比上年执行数759万元增长0.4%；转移支出预算数46万元，相比上年执行数53万元下降12.7%。
五、工伤保险基金
2025年支出预算数2559万元，相比上年支出预算执行数3544万元下降27.8%。其中：社会保险待遇支出预算数2559万元，相比上年执行数1985万元增长28.9%。
六、城乡居民基本养老保险基金
2025年支出预算数31043万元，相比上年支出预算执行数27669万元增长12.2%。其中：社会保险待遇支出预算数30998万元，相比上年执行数27651万元增长12.1%；转移支出预算数45万元，相比上年执行数18万元增长150.0%。
七、城乡居民基本医疗保险基金
2025年支出预算数45220万元，相比上年支出预算执行数45106万元增长0.3%。其中：社会保险待遇支出预算数41106万元，相比上年执行数39872万元增长3.1%。
表四十三单位：万元
|
项目 |
2024年 |
2025年 |
|
一、企业职工基本养老保险本年收支结余 |
-405 |
-19,979 |
|
企业职工基本养老保险年末累计结余 |
-405 |
-20,384 |
|
二、机关事业单位基本养老保险本年收支结余 |
199 |
5,696 |
|
机关事业单位基本养老保险年末累计结余 |
435 |
6,131 |
|
三、失业保险本年收支结余 |
502 |
1,375 |
|
失业保险年末累计结余 |
502 |
1,877 |
|
四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）本年收支结余 |
4,524 |
5,556 |
|
城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）年末累计结余 |
33,870 |
39,426 |
|
五、工伤保险本年收支结余 |
6 |
-544 |
|
工伤保险年末累计结余 |
6 |
-538 |
|
六、城乡居民基本养老保险本年收支结余 |
28,797 |
20,960 |
|
城乡居民基本养老保险年末累计结余 |
146,634 |
167,594 |
|
七、城乡居民基本医疗保险本年收支结余 |
3,407 |
7,770 |
|
城乡居民基本医疗保险年末累计结余 |
9,666 |
17,436 |
|
|
|
|
|
县级社会保险基金本年收支结余 |
37030 |
20834 |
|
县级社会保险基金年末累计结余 |
190708 |
211542 |
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