您现在所在的位置：网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 部门决算

索引号：	11341821MB1K608048/202509-00009	组配分类：	部门决算
发布机构：	安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会	主题分类：	综合政务
名称：	安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-15
生效日期：		废止日期：

安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度部门决算

阅读次数：来源：大渡口经开区发布时间：2025-09-15 11:44

【字体大小：大中小】

安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会

2024年度部门决算

2025年9月

第一部分安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度党建费用项目绩效评价报告

第一部分安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的各项方针政策，认真贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署，加快推进园区工业化进程。

2、根据全县经济发展社会总体规划，编制园区经济社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。负责园区建设规划的编制、审批和管理，经县政府批准后组织实施。

3、围绕园区总体规划，统一规划、管理园区企业和园区内的基础设施、公共设施建设和管理，优化园区投资环境。

4、负责对园区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

5、按规定权限审核或审批园区内的企业和投资项目，并报县政府有关部门备案或审批；负责园区招商引资工作。

6、独立行使行政管辖权，确保化工园区各项优惠政策落实到位。

7、制定园区的各项管理制度和服务工作规定，全面负责入园企业的服务工作。

8、负责园区的财政、税收、人力资源和社会保障、国有资产、环境保护、安全生产、工商、物价、社会治安等具体管理工作。

9、指导、协调、监督有关部门设在园区的分支机构或者派出机构的工作。

10、承办县政府交办的其他的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度部门决算仅包括安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会

第二部分安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9629.76	一、一般公共服务支出	31	6438.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31500.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1767.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.42
	9		九、卫生健康支出	39	9.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2000.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	1320.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9.60
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	29500.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	41129.76	本年支出合计	57	41129.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	41129.76	总计	60	41129.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	41129.76	41129.76
201			一般公共服务支出	6438.05	6438.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6438.05	6438.05
2010301			行政运行	6438.05	6438.05
206			科学技术支出	1767.70	1767.70
20601			科学技术管理事务	265.67	265.67
2060199			其他科学技术管理事务支出	265.67	265.67
20699			其他科学技术支出	1502.03	1502.03
2069999			其他科学技术支出	1502.03	1502.03
208			社会保障和就业支出	64.42	64.42
20805			行政事业单位养老支出	64.42	64.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
210			卫生健康支出	9.94	9.94
21011			行政事业单位医疗	9.94	9.94
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87
212			城乡社区支出	2000.00	2000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00
214			交通运输支出	1320.00	1320.00
21401			公路水路运输	1320.00	1320.00
2140104			公路建设	1320.00	1320.00
215			资源勘探工业信息等支出	9.60	9.60
21599			其他资源勘探工业信息等支出	9.60	9.60
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	9.60	9.60
221			住房保障支出	20.05	20.05
22102			住房改革支出	20.05	20.05
2210201			住房公积金	20.05	20.05
229			其他支出	29500.00	29500.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29500.00	29500.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29500.00	29500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	41129.76	836.11	40293.65
201			一般公共服务支出	6438.05	741.70	5696.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6438.05	741.70	5696.34
2010301			行政运行	6438.05	741.70	5696.34
206			科学技术支出	1767.70		1767.70
20601			科学技术管理事务	265.67		265.67
2060199			其他科学技术管理事务支出	265.67		265.67
20699			其他科学技术支出	1502.03		1502.03
2069999			其他科学技术支出	1502.03		1502.03
208			社会保障和就业支出	64.42	64.42
20805			行政事业单位养老支出	64.42	64.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
210			卫生健康支出	9.94	9.94
21011			行政事业单位医疗	9.94	9.94
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87
212			城乡社区支出	2000.00		2000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	2000.00		2000.00
214			交通运输支出	1320.00		1320.00
21401			公路水路运输	1320.00		1320.00
2140104			公路建设	1320.00		1320.00
215			资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60
21599			其他资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60
221			住房保障支出	20.05	20.05
22102			住房改革支出	20.05	20.05
2210201			住房公积金	20.05	20.05
229			其他支出	29500.00		29500.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29500.00		29500.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29500.00		29500.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9629.76	一、一般公共服务支出	33	6438.05	6438.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	31500.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1767.70	1767.70
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.42	64.42
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2000.00		2000.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1320.00	1320.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9.60	9.60
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.05	20.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	29500.00		29500.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	41129.76	本年支出合计	59	41129.76	9629.76	31500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	41129.76	总计	64	41129.76	9629.76	31500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9629.76	836.11	8793.65
201			一般公共服务支出	6438.05	741.70	5696.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6438.05	741.70	5696.34
2010301			行政运行	6438.05	741.70	5696.34
206			科学技术支出	1767.70		1767.70
20601			科学技术管理事务	265.67		265.67
2060199			其他科学技术管理事务支出	265.67		265.67
20699			其他科学技术支出	1502.03		1502.03
2069999			其他科学技术支出	1502.03		1502.03
208			社会保障和就业支出	64.42	64.42
20805			行政事业单位养老支出	64.42	64.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
210			卫生健康支出	9.94	9.94
21011			行政事业单位医疗	9.94	9.94
2101101			行政单位医疗	6.07	6.07
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87
214			交通运输支出	1320.00		1320.00
21401			公路水路运输	1320.00		1320.00
2140104			公路建设	1320.00		1320.00
215			资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60
21599			其他资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	9.60		9.60
221			住房保障支出	20.05	20.05
22102			住房改革支出	20.05	20.05
2210201			住房公积金	20.05	20.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.25	302	商品和服务支出	66.86	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	77.62	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	37.71	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	63.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	34.50	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	17.27	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.22	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿
30113	住房公积金	58.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	405.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	26.75	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.25	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		769.25	公用经费合计					66.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				31500.00		31500.00	31500.00		31500.00
212			城乡社区支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00
229			其他支出				29500.00		29500.00	29500.00		29500.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				29500.00		29500.00	29500.00		29500.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				29500.00		29500.00	29500.00		29500.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计41129.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计41129.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少33535.45万元，下降44.9%，主要原因：2024年大渡口经开区争取专项债项目发行数额较上年度下降较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41129.76万元，其中：财政拨款收入41129.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41129.76万元，其中：基本支出836.11万元，占2%；项目支出40293.65万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计41129.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计41129.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少33535.45万元，下降44.9%，主要原因：2024年大渡口经开区争取专项债项目发行数额较上年度下降较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9629.76万元，占本年支出的23.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少680.45万元，下降6.6%。主要原因：我部门规范支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9629.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6438.05万元，占66.9%；科学技术（类）支出1767.70万元，占18.4%；社会保障和就业（类）支出64.42万元，占0.7%；卫生健康（类）支出9.94万元，占0.1%；交通运输（类）支出1320.00万元，占13.7%；资源勘探工业信息等（类）支出9.60万元，占0.1%；住房保障（类）支出20.05万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10026.97万元，支出决算为9629.76万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：我部门规范支出，厉行节约。其中：基本支出836.11万元，占8.7%；项目支出8793.65万元，占91.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9962.48万元，支出决算为6438.05万元，完成年初预算的64.6%，决算数小于预算数的主要原因是我部门规范支出内容，厉行节约。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.67万元，决算数大于预算数的主要原因是因政策及考核需要，加大对该项的支出力度支持。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1502.03万元，决算数大于预算数的主要原因是因政策及考核需要，加大对该项的支出力度支持。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的360.2%，决算数大于预算数的主要原因是我部门2024年度新增人员较多，年初预算不足支付。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算100%。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1320.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我部门预算执行符合预算要求。

9.资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为上级转移支付，年初未纳入预算。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出836.11万元，其中：人员经费769.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费66.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入31500.00万元，本年支出31500.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政返还2023年度土地收益，年初未纳入预算。

2.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年大渡口经开区争取专项债项目发行数额较上年度下降较多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会机关运行经费支出66.86万元，比2023年减少54.72万元，下降45%，主要原因是我部门规范支出内容，厉行节约所致。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会政府采购支出总额1327.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1327.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金40293.65万元。从评价情况看，在招商引资生态保护重大项目建设等方面主要任务基本完成。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度大渡口经开区财政运行总体情况良好，年初设定的各项任务目标基本完成，财政资金整体效益良好。

组织对党建费用等1个项目开展了部门评价，共涉及资金48.82万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初设定的各项任务目标基本完成，财政资金整体效益良好。

组织对安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金41129.76万元。从评价情况看，2024年度大渡口经开区财政运行总体情况良好，年初设定的各项任务目标基本完成，财政资金整体效益良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“党建费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为48.82万元，执行数为48.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成并有效保障了基层党建工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			党建费用
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.82	48.82	48.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.82	48.82	48.82	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有效保证了基层党组织工作的正常运转和作用发挥，充分调动起广大党员的积极性，提高了基层党组织的吸引力和凝聚力。					有效保证了基层党组织工作的正常运转和作用发挥，充分调动起广大党员的积极性，提高了基层党组织的吸引力和凝聚力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职党建指导员		≥3人	3人	5	5
			园区党员人数		≥206人	206人	5	5
			"双强六好“企业		≥4家	4家	5	5
			开展党建活动		≥5次	5次	5	5
		质量指标	资金支付的合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤488200元	488200元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		效果显著	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度党建费用项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度党建费用项目绩效评价报告

附件

安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2023年新兴产业发展专项
2	综合开发费用
3	党建费用
4	办公运转费用
5	科学技术支出
6	企业补助扶持
7	基础设施建设
8	扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇经费
9	城乡发展支出
10	对机关单位职业年金的补助
11	2023年度工业经济发展(科技创新)先进集体
12	2023年度优化营商环境工作先进集体
13	2023年度基层组织建设先进集体
14	大渡口经开区2023年土地出让清算返还成本及收益
15	东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目（第一批）
16	大渡口开发区智能制造产业园建设项目
17	东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目
18	大渡口经开区G318麻石桥至安庆长江大桥段改建工程

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年新兴产业发展专项
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.60	9.60	9.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	专项资金在缓解中小企业融资困难方面发挥了重要的引导作用。通过贴息，一方面直接降低了受资助企业的融资成本，极大地缓解了企业的资金压力:政府对于成长型中小企业的融资支持举措也间接地增强了更多银行业金融机构加大对小企业的放贷信心，成长型中小企业的融资环境得到了很大的改善					专项资金在缓解中小企业融资困难方面发挥了重要的引导作用。通过贴息，一方面直接降低了受资助企业的融资成本，极大地缓解了企业的资金压力:政府对于成长型中小企业的融资支持举措也间接地增强了更多银行业金融机构加大对小企业的放贷信心，成长型中小企业的融资环境得到了很大的改善
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用率		≥100百分值	100百分值	10	10
		质量指标	资金使用合规率		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目资金额		≤46000元	46000元	10	10
	效益指标	经济效益	融资成本		降低	达成预期指标	10	10
		社会效益	对企业得发展		积极	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对园区建设的影响		积极	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			综合开发费用
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1100.00	1100.00	1100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1100	1100	1100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障基础设施项目有序开展					保障基础设施项目有序开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量		≥20个	20个	5	5
			重点评审评价评估项目数量		≥20个	20个	5	5
			零星修补范围		≥5个	5个	5	5
			规划范围		≥26平方公里	26平方公里	5	5
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	对评审评价评估报告符合认定		≥95%	95%	5	5
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		合规	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1500万元	1100万元	10	10
	效益指标	经济效益	对降低损耗发生率的改善或影响		效果明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	对单位履职、事业发展的影响		效果明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			党建费用
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	48.82	48.82	48.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.82	48.82	48.82	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	有效保证了基层党组织工作的正常运转和作用发挥，充分调动起广大党员的积极性，提高了基层党组织的吸引力和凝聚力。					有效保证了基层党组织工作的正常运转和作用发挥，充分调动起广大党员的积极性，提高了基层党组织的吸引力和凝聚力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职党建指导员		≥3人	3人	5	5
			园区党员人数		≥206人	206人	5	5
			"双强六好“企业		≥4家	4家	5	5
			开展党建活动		≥5次	5次	5	5
		质量指标	资金支付的合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤488200元	488200元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		效果显著	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			办公运转费用
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500.00	582.75	582.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	500	582.7539	582.7539	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障单位正常运转，日常工作正常开展。					保障单位正常运转，日常工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障人数		≥47人	47人	10	10
		数量指标	运转保障天数		≥360天	360天	10	10
		质量指标	办公经费支出情况		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性		合规	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤800万元	600万元	10	10
	效益指标	经济效益	办公费使用经济效益		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益		做好园区发展建设工作	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	健全的办公经费报销制度		效果明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			科学技术支出
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设					统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究报告数量		≥10份	10份	10	10
		质量指标	专利申请数		≥25个	25个	5	5
		质量指标	专利授权数		≥10个	10个	5	5
		时效指标	项目完成时效性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≤300万元	300万元	10	10
	效益指标	经济效益	科研项目的回报率		≥5%	5%	15	15
		社会效益	社会效益		提升园区企业科技水平	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			企业补助扶持
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5548.30	5548.30	3384.38	10	61.00%	6.10
			其中：本年财政拨款	5548.3016	5548.3016	3384.3806	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加快推进经开区经济发展，实现出口创汇年年递增，力争全区生产总值保持8％的递增率，城镇居民与农村居民的可支配收入逐年提高。					加快推进经开区经济发展，实现出口创汇年年递增，力争全区生产总值保持8％的递增率，城镇居民与农村居民的可支配收入逐年提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拜访重点企业个数		≥20家	20家	4	4
			接待来区考察投资企业个数		≥50次	50次	4	4
			企业建设规模		≥300亩	300亩	2	2
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	补助补贴资金兑现合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤1.2亿元	0.34亿元	10	10
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对企业的影响		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	对撬动社会资金的效益		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	96.10

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基础设施建设
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	1890.00	10	94.50%	9.45
			其中：本年财政拨款	2000	2000	1890	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	化解债务，减轻地方负担，稳定地方治安，创建和谐社会。					化解债务，减轻地方负担，稳定地方治安，创建和谐社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金占用费年利率		＝8%	8%	5	5
			年退保证金金额		＝100万元	100万元	5	5
			建成面积		≥4736.2平方米	4736.2平方米	5	5
			涉及项目数量		≥7个	7个	5	5
		质量指标	项目竣工合格率		≥98%	98%	10	10
		时效指标	项目资金支付时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		≤4000万元	1890万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.45

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇经费
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.60	20.60	20.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.6021	20.6021	20.6021	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障2003-2015年扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇，让退役军人得到尊重与幸福感，维护社会稳定。					保障2003-2015年扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇，让退役军人得到尊重与幸福感，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人人数		＝2人	2人	10	10
		数量指标	从事专业技术人员数		≥1人	1人	10	10
		质量指标	扶持再就业人员出勤率		≥99%	99%	10	10
		时效指标	项目持续时间		2024年度	达成预期指标	10	10
		成本指标	经费总额		≤206021.06元	204980.25元	10	10
	效益指标	经济效益	各科室管理效率		保障业务有抓手，落实到人	达成预期指标	10	10
		社会效益	保障就业		提供就业岗位，幸福感显著提高	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	可持续性		持续	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	扶持再就业人员满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			城乡发展支出
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	100.00	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	200	200	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	全面实施“一江两岸拥江发展”的战略部署，加快建设现代化滨江小城市，推进大渡口镇产城融合，实现跨越式发展。					全面实施“一江两岸拥江发展”的战略部署，加快建设现代化滨江小城市，推进大渡口镇产城融合，实现跨越式发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地征收范围		≥15公顷	15公顷	5	5
			涉及片区		≥5个	5个	5	5
			涉及工业用地面积		≥9公顷	9公顷	5	5
			涉及基础设施、公共服务设施及其他公益性用地面积		≥6公顷	6公顷	5	5
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤500万元	100万元	10	10
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		效果明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			对机关单位职业年金的补助
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43.12	43.12	31.50	10	73.05%	7.31
			其中：本年财政拨款	43.12	43.12	31.5	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	可增加职业年金基金规模，充实基金，退休后月均待遇提高。					可增加职业年金基金规模，充实基金，退休后月均待遇提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障行政在职人数		≥10人	10人	5	5
			保障事业在职人数		≥8人	8人	5	5
			职业年金占工资总额比例		＝8%	8%	5	5
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤43.12万元	31.5万元	15	15
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		效果明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	97.31

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年度工业经济发展(科技创新)先进集体
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	大渡口经开区2023年度综合目标管理考核先进单位和先进个人表彰奖励:2023年度工业经济发展(科技创新)先进集体					大渡口经开区2023年度综合目标管理考核先进单位和先进个人表彰奖励:2023年度工业经济发展(科技创新)先进集体
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	先进集体个数		＝1个	1个	10	10
		质量指标	资金拨付质量		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	单个先进集体表彰金额		＝2万元	2万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥开发区经济建设主战场的作用	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益		发挥开发区经济建设主战场的作用	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	可持续影响		持续	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年度优化营商环境工作先进集体
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	大渡口经开区2023年度综合目标管理考核先进单位和先进个人表彰奖励：2023年度优化营商环境工作先进集体					大渡口经开区2023年度综合目标管理考核先进单位和先进个人表彰奖励：2023年度优化营商环境工作先进集体
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	先进集体个数		＝1个	1个	10	10
		质量指标	资金拨付质量		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时效性		及时拨付	达成预期指标	15	15
		成本指标	奖励		＝2万元	2万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥开发区经济建设主战场的作用	达成预期指标	30	30
		社会效益						0
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年度基层组织建设先进集体
主管部门			507-财政局预算科			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	大渡口经开区2023年度综合目标管理考核先进单位和先进个人表彰奖励：2023年度基层组织建设先进集体					大渡口经开区2023年度综合目标管理考核先进单位和先进个人表彰奖励：2023年度基层组织建设先进集体
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	先进集体个数		＝1个	1个	10	10
		质量指标	资金拨付质量		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	奖励金额		＝2万元	2万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥基层组织建设作用	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益		发挥基层组织建设作用	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	可持续影响		持续	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			大渡口经开区2023年土地出让清算返还成本及收益
主管部门			505-财政局综合科			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	大渡口经开区2023年土地出让清算返还成本及收益(根据工作安排扣除非税汇缴户垫付资金16503100元)					大渡口经开区2023年土地出让清算返还成本及收益(根据工作安排扣除非税汇缴户垫付资金16503100元)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出让土地面积		＝313440.12平方米	313440.12平方米	5	5
		数量指标	出让土地数量		＝2个	2个	5	5
		质量指标	资金拨付质量		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	土地出让总价款		＝5510万元	5510万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益		发挥大渡口经开区经济发展主战场的作用	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益		及时拨付土地征收等补偿款，维护社会稳定	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	可持续影响		持续	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目（第一批）
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3000	3000	3000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项目通过建设东至县大渡口经开区工业污水处理厂，将园区工业污水集中排放处理，以达到保护环境、预防水源污染、保障公共卫生以及实现水资源的可持续利用的目的。					该项目通过建设东至县大渡口经开区工业污水处理厂，将园区工业污水集中排放处理，以达到保护环境、预防水源污染、保障公共卫生以及实现水资源的可持续利用的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程数量		＝3项	3项	10	10
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时限		2026年6月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目预计完工时间为2026年6月，截至目前未完工。但时序工程进度已达到
		时效指标	项目完成及时率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	经济建设成本		＝63854.06万元	63854.06万元	4	4
			经营成本		≤4300万元/年	4300万元/年	4	4
			折旧及摊销		≤2800万元/年	2800万元/年	4	4
			财务成本		≤1350万元/年	1350万元/年	4	4
			生态环境建设成本		≥52000万元	52000万元	4	4
	效益指标	经济效益	资金拨付合规性		合规	达成预期指标	10	10
		社会效益	增加群众就业人数		＝20人	20人	1	1
			增设公益岗位		＝2人	2人	1	1
			项目受益总人口		≥1000人	1000人	1	1
		生态效益	园区生态环境		明显改善	达成预期指标	12	12
		可持续影响	项目使用年限		≥30年	30年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	98.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			大渡口开发区智能制造产业园建设项目
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16500.00	16500.00	16500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16500	16500	16500	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	大渡口开发区智能制造产业园建设项目，项目规划总用地面积约378.88亩，主要建设内容包括标准化厂房、仓库、配套生产用房、附属设施，总建筑面积约168534.15㎡，并配套建设园区道路、室外给排水、供配电、安防等配套工程。					大渡口开发区智能制造产业园建设项目，项目规划总用地面积约378.88亩，主要建设内容包括标准化厂房、仓库、配套生产用房、附属设施，总建筑面积约168534.15㎡，并配套建设园区道路、室外给排水、供配电、安防等配套工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标准化厂房		＝132359.51平方米	132359.51平方米	4	4
			仓库		＝11536.16平方米	11536.16平方米	4	4
			配套生产用房		＝21200.83平方米	21200.83平方米	4	4
			附属设施		＝3437.65平方米	3437.65平方米	4	4
			机动停车位		＝800个	800个	4	4
		质量指标	项目验收		合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目建设按期完成率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	总投资		≤66568.06万元	66568.06万元	10	10
	效益指标	经济效益	债券是否及时还本付息		是	达成预期指标	5	5
		社会效益	是否有助于提升就业率		是	达成预期指标	5	5
		社会效益	是否推动当地产业发展		是	达成预期指标	5	5
		生态效益	是否符合环保要求		是	达成预期指标	5	5
		可持续影响	是否符合当地政府长远规划		是	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民对项目的满意度		≥90%	90%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度		≥90%	90%	5	5
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10000	10000	10000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项目通过建设东至县大渡口经开区工业污水处理厂，将园区工业污水集中排放处理，以达到保护环境、预防水源污染、保障公共卫生以及实现水资源的可持续利用的目的。					项目通过建设东至县大渡口经开区工业污水处理厂，将园区工业污水集中排放处理，以达到保护环境、预防水源污染、保障公共卫生以及实现水资源的可持续利用的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程数量		＝3项	3项	10	10
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时限		2026年6月前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目预计完工时间为2026年6月，截至目前未完工。但时序工程进度已达到
		时效指标	项目完成及时率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	生态环境成本指标		≥52000万元	52000万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济成本指标		＝63854.06万元	63854.06万元	5	5
		社会效益	项目受益总人口		≥1000人	1000人	10	10
		生态效益	园区生态环境		明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响	项目使用年限		≥30年	30年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	96.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			大渡口经开区G318麻石桥至安庆长江大桥段改建工程
主管部门			072-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会			实施单位	072001-安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1320.00	1320.00	1320.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1320	1320	1320	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	G318麻石桥至安庆长江大桥段改建工程（K0+000~K2+200）项目完成					G318麻石桥至安庆长江大桥段改建工程（K0+000~K2+200）项目完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	里程		＝2.2km	2.2km	10	10
		质量指标	竣工验收的质量评定		合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	完工时限		≤2024年底	2024年底	15	15
		成本指标	成本		＝1320万元	1320万元	15	15
	效益指标	经济效益	促进园区经济发展		积极	达成预期指标	10	10
		社会效益	项目是否具有较好的发展前景，是否符合当地政府长远规划		符合	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	提高改善园区基础设施		有效提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

扫一扫在手机打开当前页