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索引号：	11341821003287393F/202509-00031	组配分类：	政府决算
发布机构：	张溪镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-09-22
生效日期：		废止日期：

池州市东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算

来源：张溪镇人民政府发布时间：2025-09-22 16:52

【字体大小：大中小】

东至县张溪镇人民政府

2024年度部门决算

2025年9月

第一部分东至县张溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度东至县张溪镇农村环境综合整治项目项目绩效评价报告

第一部分东至县张溪镇人民政府概况

一、部门职责

按照统筹城乡经济社会协调发展，建立社会主义和谐社会的要求，进一步明确乡镇职责，理顺县、乡工作关系。

镇党委、政府的主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责镇经济建设，制定并组织实施乡镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责镇人口计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进乡镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算仅包括东至县张溪镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县张溪镇人民政府

第二部分东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：东至县张溪镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3810.27	一、一般公共服务支出	31	5135.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.83	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1893.09	八、社会保障和就业支出	38	299.57
	9		九、卫生健康支出	39	35.93
	10		十、节能环保支出	40	600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	650.16
	12		十二、农林水支出	42	30.52
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	72.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	242.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6194.19	本年支出合计	57	7076.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	4883.33	年末结转和结余	59	4000.68
总计	30	11077.52	总计	60	11077.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：东至县张溪镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
										类	款	项	合计	6194.19	4301.10						1893.09
201	一般公共服务支出	4252.83	2359.74						1893.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4251.27	2358.18						1893.09
2010301	行政运行	4251.27	2358.18						1893.09
20134	统战事务	1.56	1.56
2013401	行政运行	1.56	1.56
205	教育支出	10.80	10.80
20501	教育管理事务	10.80	10.80
2050199	其他教育管理事务支出	10.80	10.80
208	社会保障和就业支出	299.57	299.57
20805	行政事业单位养老支出	277.53	277.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.78	142.78
20808	抚恤	22.04	22.04
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04
210	卫生健康支出	35.93	35.93
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34
211	节能环保支出	600.00	600.00
21104	自然生态保护	600.00	600.00
2110402	农村环境保护	600.00	600.00
212	城乡社区支出	650.16	650.16
21201	城乡社区管理事务	9.86	9.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86	9.86
21203	城乡社区公共设施	149.47	149.47
2120303	小城镇基础设施建设	149.47	149.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.83	490.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	375.21	375.21
2120803	城市建设支出	115.62	115.62
213	农林水支出	30.52	30.52
21301	农业农村	5.12	5.12
2130108	病虫害控制	5.12	5.12
21307	农村综合改革	25.40	25.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.40	25.40
221	住房保障支出	72.38	72.38
22102	住房改革支出	72.38	72.38
2210201	住房公积金	72.38	72.38
224	灾害防治及应急管理支出	242.00	242.00
22401	应急管理事务	242.00	242.00
2240101	行政运行	224.00	224.00
2240199	其他应急管理支出	18.00	18.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：东至县张溪镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	7076.83	4294.95	2781.88
201	一般公共服务支出	5135.47	3617.01	1518.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5133.91	3615.45	1518.46
2010301	行政运行	5133.91	3615.45	1518.46
20134	统战事务	1.56	1.56
2013401	行政运行	1.56	1.56
205	教育支出	10.80	10.80
20501	教育管理事务	10.80	10.80
2050199	其他教育管理事务支出	10.80	10.80
208	社会保障和就业支出	299.57	299.57
20805	行政事业单位养老支出	277.53	277.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.78	142.78
20808	抚恤	22.04	22.04
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04
210	卫生健康支出	35.93	35.93
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34
211	节能环保支出	600.00		600.00
21104	自然生态保护	600.00		600.00
2110402	农村环境保护	600.00		600.00
212	城乡社区支出	650.16	9.86	640.30
21201	城乡社区管理事务	9.86	9.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86	9.86
21203	城乡社区公共设施	149.47		149.47
2120303	小城镇基础设施建设	149.47		149.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.83		490.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	375.21		375.21
2120803	城市建设支出	115.62		115.62
213	农林水支出	30.52	25.40	5.12
21301	农业农村	5.12		5.12
2130108	病虫害控制	5.12		5.12
21307	农村综合改革	25.40	25.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.40	25.40
221	住房保障支出	72.38	72.38
22102	住房改革支出	72.38	72.38
2210201	住房公积金	72.38	72.38
224	灾害防治及应急管理支出	242.00	224.00	18.00
22401	应急管理事务	242.00	224.00	18.00
2240101	行政运行	224.00	224.00
2240199	其他应急管理支出	18.00		18.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：东至县张溪镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3810.27	一、一般公共服务支出	33	2359.74	2359.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.83	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	10.80	10.80
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.57	299.57
	9		九、卫生健康支出	41	35.93	35.93
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00
	11		十一、城乡社区支出	43	650.16	159.33	490.83
	12		十二、农林水支出	44	30.52	30.52
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	72.38	72.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	242.00	242.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4301.10	本年支出合计	59	4301.10	3810.27	490.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4301.10	总计	64	4301.10	3810.27	490.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：东至县张溪镇人民政府		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	3810.27	3037.68	772.59
201	一般公共服务支出	2359.74	2359.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2358.18	2358.18
2010301	行政运行	2358.18	2358.18
20134	统战事务	1.56	1.56
2013401	行政运行	1.56	1.56
205	教育支出	10.80	10.80
20501	教育管理事务	10.80	10.80
2050199	其他教育管理事务支出	10.80	10.80
208	社会保障和就业支出	299.57	299.57
20805	行政事业单位养老支出	277.53	277.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.78	142.78
20808	抚恤	22.04	22.04
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04
210	卫生健康支出	35.93	35.93
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34
211	节能环保支出	600.00		600.00
21104	自然生态保护	600.00		600.00
2110402	农村环境保护	600.00		600.00
212	城乡社区支出	159.33	9.86	149.47
21201	城乡社区管理事务	9.86	9.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86	9.86
21203	城乡社区公共设施	149.47		149.47
2120303	小城镇基础设施建设	149.47		149.47
213	农林水支出	30.52	25.40	5.12
21301	农业农村	5.12		5.12
2130108	病虫害控制	5.12		5.12
21307	农村综合改革	25.40	25.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.40	25.40
221	住房保障支出	72.38	72.38
22102	住房改革支出	72.38	72.38
2210201	住房公积金	72.38	72.38
224	灾害防治及应急管理支出	242.00	224.00	18.00
22401	应急管理事务	242.00	224.00	18.00
2240101	行政运行	224.00	224.00
2240199	其他应急管理支出	18.00		18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：东至县张溪镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1364.38	302	商品和服务支出	1092.70	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	282.98	30201	办公费	70.20	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	159.15	30202	印刷费	8.00	310	资本性支出	20.78
30103	奖金	259.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.78
30107	绩效工资	48.14	30205	水费	1.50	31003	专用设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.16	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	193.34	30207	邮电费	14.88	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.01	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	30.86	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	72.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	189.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	232.38	30215	会议费	5.95	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	109.25	30217	公务接待费	40.30	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	33.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	23.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	8.19	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	540.50	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	16.00	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.76	399	其他支出	327.44
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	232.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	327.44
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1596.76	公用经费合计					1440.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：东至县张溪镇人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				490.83		490.83	490.83		490.83
212			城乡社区支出				490.83		490.83	490.83		490.83
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				490.83		490.83	490.83		490.83
2120801			征地和拆迁补偿支出				375.21		375.21	375.21		375.21
2120803			城市建设支出				115.62		115.62	115.62		115.62

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：东至县张溪镇人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县张溪镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11077.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11077.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加560.77万元，增长5.3%，主要原因：增加了一笔624万金额的G236殷汇至查桥一级公路改建工程征迁补偿款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6194.19万元，其中：财政拨款收入4301.10万元，占69.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1893.09万元，占30.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7076.83万元，其中：基本支出4294.95万元，占60.7%；项目支出2781.88万元，占39.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4301.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4301.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少487.76万元，下降10.2%，主要原因：有一笔624万金额的G236殷汇至查桥一级公路改建工程征迁补偿款被记为其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3810.27万元，占本年支出的53.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少440.86万元，下降10.4%。主要原因：23年其他费用高达2000多万，24年回归正常值。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3810.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2359.74万元，占61.9%；教育（类）支出10.80万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出299.57万元，占7.9%；卫生健康（类）支出35.93万元，占0.9%；节能环保（类）支出600.00万元，占15.7%；城乡社区（类）支出159.33万元，占4.2%；农林水（类）支出30.52万元，占0.8%；住房保障（类）支出72.38万元，占1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出242.00万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2976.41万元，支出决算为3810.27万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：24年清理往来款，对部分在建工程进行了清理和修整，追加了工程费用。其中：基本支出3037.68万元，占79.7%；项目支出772.59万元，占20.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2178.78万元，支出决算为2358.18万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，行政运行项有所增加。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度将宗教工作信息员补助纳入此项里。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整预算支出，严格控制预算支出合理性。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.16万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整预算支出，严格控制预算支出合理性。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.58万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为109.91万元，支出决算为142.78万元，完成年初预算的129.9%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整预算支出，严格控制预算支出合理性。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年死亡人数较2023年有所下降。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.59万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算100%。

10.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增正鹏采石场废弃矿山生态环境保护修复治理保证金项目。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整预算支出，严格控制预算支出合理性。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为208.00万元，支出决算为149.47万元，完成年初预算的71.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

13.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年将防疫员工资计入此项。

14.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.40万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度对各村集体2023年度发展集体经济进行了奖励。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.38万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算100%。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.00万元，支出决算为224.00万元，完成年初预算100%。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调整预算支出，严格控制预算支出合理性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3037.68万元，其中：人员经费1596.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1440.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入490.83万元，本年支出490.83万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为375.21万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增G236殷汇至查桥一级公路改建工程征迁补偿款。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.62万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增G236殷汇至查桥一级公路改建工程征迁补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县张溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，东至县张溪镇人民政府机关运行经费支出1440.92万元，比2023年增加1284.25万元，增长819.7%，主要原因是人员增加，项目增加，根据实际情况调整预算支出，严格控制预算支出合理性。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，东至县张溪镇人民政府政府采购支出总额470.25万元，其中：政府采购货物支出20.78万元、政府采购工程支出449.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县张溪镇人民政府共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金2781.88万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对东至县张溪镇农村环境综合整治项目等8个项目开展了部门评价，共涉及资金2781.88万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体绩效综合考评99.01分，综合绩效级别评定为“优”。

组织对东至县张溪镇人民政府等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金7676.35万元。从评价情况看，本单位各部门运转良好，日常审批手续合规，预算执行良好，达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“东至县张溪镇农村环境综合整治项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

东至县张溪镇农村环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金得到有效使用，保证财政事业正常运转，维护财政资金秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东至县张溪镇农村环境综合整治项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县张溪镇农村环境综合整治项目
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	300	300	300	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	充分发挥东至县张溪镇本地丰富的农业和水资源优势，加快市场建设，推动农业产业化发展。本项目拟实施一系列的修复工程。					充分发挥东至县张溪镇本地丰富的农业和水资源优势，加快市场建设，推动农业产业化发展。本项目拟实施一系列的修复工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤总量		≥109549m3	109549m3	5	5
		数量指标	处理污水数量		≥2册数	2册数	5	5
		质量指标	水质符合相关规定		≥95%	98%	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	计划完成时间		2022年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目实施总成本		小于等于计划完成成本	达成预期指标	10	10
			污水处理单价		≤5元/吨	5元/吨	5	5
			污水应急外运处理费		≤5元/吨	5元/吨	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提高再生水回用率程度的影响程度		效果明显	达成预期指标	6	6
		生态效益	对减少污水排放量的影响程度		明显	达成预期指标	6	6
			对减少垃圾渗滤液的环境污染的影响程度		明显	达成预期指标	6	6
			化学需氧率（COD）消减率		≥85%	85%	6	6
		可持续影响	对改善张溪镇水环境的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度东至县张溪镇农村环境综合整治项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度东至县张溪镇农村环境综合整治项目项目绩效评价报告

附件

东至县张溪镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	东至县张溪镇农村环境综合整治项目
2	基础设施建设类项目
3	乡村振兴专干工资
4	2022年度农村公路危桥改造及水毁桥梁重建工程--张溪镇坦埠桥水毁重建工程
5	东至县张溪镇农村环境综合整治项目
6	G236殷汇至查桥段一级公路改建工程征迁补偿款
7	2024年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）
8	代管资金项目

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县张溪镇农村环境综合整治项目
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	300	300	300	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	充分发挥东至县张溪镇本地丰富的农业和水资源优势，加快市场建设，推动农业产业化发展。本项目拟实施一系列的修复工程。					充分发挥东至县张溪镇本地丰富的农业和水资源优势，加快市场建设，推动农业产业化发展。本项目拟实施一系列的修复工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤总量		≥109549m3	109549m3	5	5
		数量指标	处理污水数量		≥2册数	2册数	5	5
		质量指标	水质符合相关规定		≥95%	98%	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	计划完成时间		2022年12月底前完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目实施总成本		小于等于计划完成成本	达成预期指标	10	10
			污水处理单价		≤5元/吨	5元/吨	5	5
			污水应急外运处理费		≤5元/吨	5元/吨	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对提高再生水回用率程度的影响程度		效果明显	达成预期指标	6	6
		生态效益	对减少污水排放量的影响程度		明显	达成预期指标	6	6
			对减少垃圾渗滤液的环境污染的影响程度		明显	达成预期指标	6	6
			化学需氧率（COD）消减率		≥85%	85%	6	6
		可持续影响	对改善张溪镇水环境的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基础设施建设类项目
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	208.00	208.00	208.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	208	208	208	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实施公路危桥升级改造工程任务，提升公路日常养护质量，保障居民安全出行，保障政府办公楼房满足正常办公需求，房屋外墙漏水得到解决，保障用电安全，改善职工的生活工作环境，提高工作效率。					实施公路危桥升级改造工程任务，提升公路日常养护质量，保障居民安全出行，保障政府办公楼房满足正常办公需求，房屋外墙漏水得到解决，保障用电安全，改善职工的生活工作环境，提高工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年养护工程公里数		≥3公里	3公里	5	5
			2024年农村安防设施提升工程公里数		≥3.546公里	3.56公里	5	5
			办公大楼		＝2栋	2栋	5	5
		质量指标	项目竣工验收合格率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	资金支出合规性		严格按照法律法规支出	达成预期指标	10	10
		时效指标	工程项目完成时间		按照合同约定时间完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤208万元	208万元	5	5
	效益指标	经济效益	减少经济损失程度		有效减少	达成预期指标	10	10
		社会效益	改善人居生活环境		明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	项目后续运行、维护、安全保障情况		有效保障	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	镇域居民满意度		≥99%	99%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		＞99%	99%	5	5
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			乡村振兴专干工资
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障乡村振兴专干工资及时发放到位，增强工作积极性，有力促进乡村振兴的发展。					保障乡村振兴专干工资及时发放到位，增强工作积极性，有力促进乡村振兴的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村数		＝25个	25个	10	10
		数量指标	人数		≥25人	25人	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	人均成本		＝1000元/月	1000元/月	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对乡村振兴专干收入的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	对乡村振兴专干后续工作正常开展的保障程度		有效保障	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴专干满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2022年度农村公路危桥改造及水毁桥梁重建工程--张溪镇坦埠桥水毁重建工程
主管部门			505-财政局综合科			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	115.62	115.62	115.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	115.6229	115.6229	115.6229	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	改善公路通行安全，方便区域人民便捷出行。					改善公路通行安全，方便区域人民便捷出行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重建桥梁长度		＝67.04m	67.04m	5	5
		数量指标	重建桥梁地点		张溪镇杨小路处	达成预期指标	10	10
		质量指标	技术规范符合程度		技术规范符合设计要求	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间		按合同规定时间完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目投资完成率		＝100%	100%	5	5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	通过项目的实施，改善和提高了交通运输条件，缓解了人们出行难的矛盾，节约了人们出行时间情况		缩短出行时间，完善交通通行安全	达成预期指标	10	10
		生态效益	减少了车辆行驶带来的粉尘污染情况		有效减少	达成预期指标	10	10
		可持续影响	项目后续运行、维护、安全保障情况		定期维护	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥100%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县张溪镇农村环境综合整治项目
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于农村环境综合整治，有效改善农村环境。					用于农村环境综合整治，有效改善农村环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村数		＝26个	26个	5	5
		数量指标	支持项目数量		≥1个	1个	10	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出时效性		合规	达成预期指标	5	5
		成本指标	农村综合环境整治总成本		≤300万元	300万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	公共服务设施建设增加满足群众生产生活需要情况		有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善人居生活环境		明显改善	达成预期指标	10	10
		可持续影响	项目后续运行、维护、安全保障情况		有效保障	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			G236殷汇至查桥段一级公路改建工程征迁补偿款
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1750.01	1750.01	375.21	10	21.44%	2.14
			其中：本年财政拨款	1750.01	1750.01	375.2051	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成征地补偿款发放工作。					完成G236殷汇至查桥段一级公路改建工程征地补偿款发放工作，有效改善了镇村交通状况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及农户数量		≥200户	200户	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	补助资金兑现及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	总成本		≤1750.01万元	375.20506万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	对镇村交通条件的改善程度		显著改善	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	是否有利于推动我镇经济发展		是	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	涉及农户满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	92.14

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.12	5.12	5.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.12	5.12	5.12	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于张溪镇2024年动物防疫补助，有效地预防和控制重大动物疫病的发生和流行，保障养殖业健康发展和动物产品质量安全。					用于张溪镇2024年动物防疫补助，有效地预防和控制重大动物疫病的发生和流行，保障养殖业健康发展和动物产品质量安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫社会化组织数		＝1个	1个	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≤51200元	51200元	20	20
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	防疫服务能力的提升		明显提升	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	增强动物防疫能力		显著增强	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	防疫员满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			代管资金项目
主管部门			066-东至县张溪镇人民政府			实施单位	066001-东至县张溪镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1518.46	1518.46	1518.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	维持政府正常活动运转					充分发挥代管资金项目优势，及时合规得保障了单位职工的工资福利发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数		＝76人	76	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期目标	15	15
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期目标	10	10
		成本指标	总成本		＝15184614.56元	15184614.56元	5	5
	效益指标(30分)	经济效益	对提高职工收入的影响程度		程度很高	达成预期目标	25	25
		社会效益						0
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工满意度		≥100%	1	25	25
总分							100	100.00

东至县张溪镇人民政府2024年度部门决算公开.pdf【2.63 MB】

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