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索引号：	113418210032870439/202512-00018	组配分类：	部门决算
发布机构：	县卫生健康委员会	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	东至县血吸虫病防治站2024年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2025-12-09

东至县血吸虫病防治站2024年度单位决算

来源：县卫生健康委员会发布时间：2025-12-09 17:04

【字体大小：大中小】

第一部分东至县血吸虫病防治站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分东至县血吸虫病防治站2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县血吸虫病防治站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分东至县血吸虫病防治站概况

一、主要职责

（一）全县易感地带查（灭）螺。

（二）血吸虫病查（治）病。

（三）血吸虫病防治培训与技术指导。

（四）血吸虫病疫情监测、渔船民监测。

（五）血吸虫病科研、宣传教育。

（六）皖赣两省血吸虫病联防联控。

（七）执行中央血防项目任务。

（八）晚期血吸虫病病人治疗。

二、单位决算构成

东至县血吸虫病防治站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分东至县血吸虫病防治站2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：东至县血吸虫病防治站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2636.81	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1630.59	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	540.90	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	36.04	八、社会保障和就业支出	38	442.12
	9		九、卫生健康支出	39	2492.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	216.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1630.59
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4844.35	本年支出合计	57	4781.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	62.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4844.35	总计	60	4844.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：东至县血吸虫病防治站										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4844.35	4267.40		540.90				36.04
208			社会保障和就业支出	442.12	442.12
20805			行政事业单位养老支出	413.45	413.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97
2080599			其他行政事业单位养老支出	230.54	230.54
20808			抚恤	28.67	28.67
2080801			死亡抚恤	28.67	28.67
210			卫生健康支出	2555.45	1978.50		540.90				36.04
21004			公共卫生	2500.68	1923.73		540.90				36.04
2100401			疾病预防控制机构	1665.42	1141.94		487.43				36.04
2100409			重大公共卫生服务	835.26	781.79		53.47
21011			行政事业单位医疗	54.77	54.77
2101102			事业单位医疗	54.77	54.77
221			住房保障支出	216.19	216.19
22102			住房改革支出	216.19	216.19
2210201			住房公积金	109.08	109.08
2210202			提租补贴	107.11	107.11
229			其他支出	1630.59	1630.59
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1630.59	1630.59
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1630.59	1630.59

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：东至县血吸虫病防治站								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4781.87	2260.41	2521.46
208			社会保障和就业支出	442.12	442.12
20805			行政事业单位养老支出	413.45	413.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97
2080599			其他行政事业单位养老支出	230.54	230.54
20808			抚恤	28.67	28.67
2080801			死亡抚恤	28.67	28.67
210			卫生健康支出	2492.97	1602.10	890.87
21004			公共卫生	2438.20	1547.33	890.87
2100401			疾病预防控制机构	1602.94	1547.33	55.61
2100409			重大公共卫生服务	835.26		835.26
21011			行政事业单位医疗	54.77	54.77
2101102			事业单位医疗	54.77	54.77
221			住房保障支出	216.19	216.19
22102			住房改革支出	216.19	216.19
2210201			住房公积金	109.08	109.08
2210202			提租补贴	107.11	107.11
229			其他支出	1630.59		1630.59
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1630.59		1630.59
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1630.59		1630.59

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：东至县血吸虫病防治站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2636.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1630.59	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.12	442.12
	9		九、卫生健康支出	41	1978.50	1978.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	216.19	216.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1630.59		1630.59
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4267.40	本年支出合计	59	4267.40	2636.81	1630.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4267.40	总计	64	4267.40	2636.81	1630.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：东至县血吸虫病防治站				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2636.81	1825.02	811.79
208			社会保障和就业支出	442.12	442.12
20805			行政事业单位养老支出	413.45	413.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.94	121.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97
2080599			其他行政事业单位养老支出	230.54	230.54
20808			抚恤	28.67	28.67
2080801			死亡抚恤	28.67	28.67
210			卫生健康支出	1978.50	1166.71	811.79
21004			公共卫生	1923.73	1111.94	811.79
2100401			疾病预防控制机构	1141.94	1111.94	30.00
2100409			重大公共卫生服务	781.79		781.79
21011			行政事业单位医疗	54.77	54.77
2101102			事业单位医疗	54.77	54.77
221			住房保障支出	216.19	216.19
22102			住房改革支出	216.19	216.19
2210201			住房公积金	109.08	109.08
2210202			提租补贴	107.11	107.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：东至县血吸虫病防治站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1526.06	302	商品和服务支出	39.75	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	409.68	30201	办公费	4.85	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	178.42	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	165.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	420.53	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.94	30206	电费	2.02	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	60.97	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.68	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	109.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	259.21	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	230.54	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	18.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	9.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	17.25	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1785.27	公用经费合计					39.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：东至县血吸虫病防治站												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1630.59		1630.59	1630.59		1630.59
229			其他支出				1630.59		1630.59	1630.59		1630.59
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1630.59		1630.59	1630.59		1630.59
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1630.59		1630.59	1630.59		1630.59

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：东至县血吸虫病防治站					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县血吸虫病防治站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县血吸虫病防治站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4844.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4844.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1935.26万元，下降28.5%，主要原因：血防住院大楼建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4844.35万元，其中：财政拨款收入4267.40万元，占88.1%；事业收入540.90万元，占11.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.04万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4781.87万元，其中：基本支出2260.41万元，占47.3%；项目支出2521.46万元，占52.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4267.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4267.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少981.58万元，下降18.7%，主要原因：血防住院大楼建设项目拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2636.81万元，占本年支出的55.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.77万元，下降8.4%。主要原因：一、在职人员养老保险、职业年金减少，二、中央血防项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2636.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出442.12万元，占16.8%；卫生健康（类）支出1978.50万元，占75%；住房保障（类）支出216.19万元，占8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.29万元，支出决算为2636.81万元，完成年初预算的183.1%。决算数大于预算数的主要原因：中央血防项目支出增加。其中：基本支出1825.02万元，占69.2%；项目支出811.79万元，占30.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.94万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.97万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为233.10万元，支出决算为230.54万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基数发生变化。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的275.9%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤人员基数发生变化。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为850.04万元，支出决算为1141.94万元，完成年初预算的134.3%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、奖励性绩效不纳入预算。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为781.79万元，决算数大于预算数的主要原因是中央血防项目不纳入预算。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.77万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.08万元，支出决算为109.08万元，完成年初预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.11万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴不纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1825.02万元，其中：人员经费1785.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费39.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1630.59万元，本年支出1630.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1630.59万元，决算数大于预算数的主要原因是血防住院大楼项目建设不纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县血吸虫病防治站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

东至县血吸虫病防治站为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，东至县血吸虫病防治站政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县血吸虫病防治站共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金2442.39万元(此项目金额不含代管资金项目金额79.07万元）。从评价情况看，全年项目预算执行率100%，全部严格按照相关文件要求有序开展各项项目工作。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效自评得分100分，全年预算数为2442.39万元，执行数为2442.39万元，完成预算的100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“血防灭螺清障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

血防灭螺清障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%%。项目绩效目标完成情况：灭螺清障面积完成100万平方米，减少居民感染血吸虫病的风险，提高了居民生活健康水平；居民生产生活环境得到显著改善，减少钉螺传染，提高灌溉等效益。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度慢，导致项目工作不好开展。下一步改进措施：项目资金及时拨付，保证工作顺利开展。

血防灭螺清障经费项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			血防灭螺清障经费
主管部门			053-东至县卫生健康委员会			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据药物灭螺前、后钉螺调查数据，计算活螺密度下降率、感染性钉螺密度下降率、校正钉螺死亡率等。风险环境药物灭螺钉螺死亡率要达到90％以上，并且钉螺LAMP 检测为阴性；压缩钉螺面积环境药物灭螺第1年度钉螺死亡率90％以上，第2年度钉螺死亡率要达到100％，第3年度持续巩固灭螺效果，实现灭螺清障的目标。根据环境改造灭螺工程实施前、后钉螺调查数据，统计活螺密度下降率、感染性钉螺密度下降率、钉螺面积下降率等。环境改造后，原有螺环境要达到消灭钉螺的效果。					已完成全年既定目标，风险环境药物灭螺钉螺死亡率要达到90％以上，并且钉螺LAMP 检测为阴性等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	灭螺清障面积		≥1000000平方米	1000000	15	15
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	灭螺清障单位成本		＝0.3元/平方米	0.3	10	10
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	提高居民生活健康度		提高明显	达成预期指标	15	15
		生态效益	改善辖区内生态环境程度		改善明显	达成预期指标	15	15
		可持续影响						0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	居民满意度		≥95%	98	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

东至县血吸虫病防治站2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	重大传染病防控-血防站
2	2023年中央重大传染病防控经费-血防站
3	东至县血防站-医院住院大楼建设项目
4	东至县血防站--医院住院大楼建设项目
5	血防灭螺清障经费
6	2024年重大传染病防控经费-东至县血吸虫病防治站
7	重大传染病防控-血防站


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			重大传染病防控-血防站
主管部门			053-东至县卫生健康委员会			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	47.45	47.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	47.45	47.45	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	继续巩固本地区血吸虫病防治成果，推进血吸虫病传播阻断工作进程。按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺，做到不发生血吸虫病突发疫情。按照项目实施要求，按时按质按量完成各项目标任务。					已巩固本地区血吸虫病防治成果，推进血吸虫病传播阻断工作进程
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人群查病数		≥176600人	189075	5	5
			钉螺调查面积		≥6000万平方米	14500	5	5
			药物灭螺面积		≥630万平方米	1878.07	5	5
			人群治疗数		≥8250人	4954	5	5
			病人随访数		≥1720人	1720	5	5
		质量指标	人群血吸虫病筛查率		＝100%	100	5	5
			重点环境药物灭螺覆盖率		＝100%	100	5	5
			目标人群化疗覆盖率		≥95%	98	2	2
			疫点处置率		＝100%	100	2	2
			健康教育覆盖率		≥95%	98	3	3
		时效指标	项目完成时间		＝1年	1	3	3
		成本指标	此次申请项目成本		≤307万元	47.45	5	1	本次申请金额属于去年项目结转金额，加上本次申请307万已全部支出
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	群众对血防工作获得感		持续提升	达成预期指标	10	10
			群众血吸虫病防治知识水平率		不断提高	达成预期指标	10	10
			血防区人群感染率		有效降低	达成预期指标	5	5
		生态效益						0
		可持续影响	血防工作人员发现疫情风险及处置能力		持续提高	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	血防区居民对血防工作满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	96.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年中央重大传染病防控经费-血防站
主管部门			053-东至县卫生健康委员会			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	194.08	194.08	194.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	194.0836	194.0836	194.0836	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	继续巩固本地区血吸虫病防治成果，推进血吸虫病传播阻断工作进程。按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺，做到不发生血吸虫病突发疫情。按照项目实施要求，按时按质按量完成各项目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人群查病数		≥176600人	189075	5	5
			钉螺调查面积		≥6000万平方米	14500	5	5
			药物灭螺面积		≥630万平方米	1878.07	5	5
			人群治疗数		≥8250人	4954	5	5
			病人随访数		≥1720人	1720	5	5
		质量指标	人群血吸虫病筛查率		＝100%	100	5	5
			重点环境药物灭螺覆盖率		＝100%	100	5	5
			目标人群化疗覆盖率		≥95%	98	2	2
			疫点处置率		＝100%	100	3	3
			健康教育覆盖率		≥95%	98	3	3
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	2	2
		成本指标	此次申请项目成本		≤306万元	194.08	5	2	项目实际完成值是去年结转的项目资金，加上本次实际申请总金额306万已全部完成支出
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	群众对血防工作获得感		持续提升	达成预期指标	10	10
			群众血吸虫病防治知识水平率		不断提高	达成预期指标	10	10
			血防区人群感染率		有效降低	达成预期指标	5	5
		生态效益						0
		可持续影响	血防工作人员发现疫情风险及处置能力		持续提高	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	血防区居民对血防工作满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	97.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县血防站-医院住院大楼建设项目
主管部门			534-财政局债务办			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	946.98	946.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	946.9753	946.9753	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、满足广大人民群众医疗服务需求的需要。2、满足医疗体制改革、医院自身发展的需要。3、提升东至县医疗卫生综合实力的需要。					1、满足了广大人民群众医疗服务需求的需要。2、满足了医疗体制改革、医院自身发展的需要。3、提升了东至县医疗卫生综合实力的需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	病床		＝150张	150	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	申请资金		＝13500000元	9469753.36	10	10
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	提高患病居民身体健康水平		持续提高	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	血吸虫病患者满意率		≥90%	100	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县血防站--医院住院大楼建设项目
主管部门			534-财政局债务办			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	683.62	683.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	683.6156	683.6156	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、满足广大人民群众医疗服务需求的需要。2、满足医疗体制改革、医院自身发展的需要。3、提升东至县医疗卫生综合实力的需要。					1、满足了广大人民群众医疗服务需求的需要。2、满足了医疗体制改革、医院自身发展的需要。3、提升了东至县医疗卫生综合实力的需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	大楼框架结构层次		＝7层	7	10	10
			智能化设备		＝1套	1	10	10
			办公和专用空调		＝1批	1	10	10
			电梯		＝3部	3	5	5
		质量指标	自己支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	此次申请使用资金		＝20000000元	6836156.24	5	2	本次实际完成金额属于去年结转金额，加上本次金额实际20000000万元项目资金已全部支付完成
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	提高患病居民身体健康水平		持续提高	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	血吸虫病患者对新建大楼环境等满意率		≥95%	95	10	10
总分							100	97.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			血防灭螺清障经费
主管部门			053-东至县卫生健康委员会			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据药物灭螺前、后钉螺调查数据，计算活螺密度下降率、感染性钉螺密度下降率、校正钉螺死亡率等。风险环境药物灭螺钉螺死亡率要达到90％以上，并且钉螺LAMP 检测为阴性；压缩钉螺面积环境药物灭螺第1年度钉螺死亡率90％以上，第2年度钉螺死亡率要达到100％，第3年度持续巩固灭螺效果，实现灭螺清障的目标。根据环境改造灭螺工程实施前、后钉螺调查数据，统计活螺密度下降率、感染性钉螺密度下降率、钉螺面积下降率等。环境改造后，原有螺环境要达到消灭钉螺的效果。					已完成全年既定目标，风险环境药物灭螺钉螺死亡率要达到90％以上，并且钉螺LAMP 检测为阴性等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	灭螺清障面积		≥1000000平方米	1000000	15	15
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	灭螺清障单位成本		＝0.3元/平方米	0.3	10	10
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	提高居民生活健康度		提高明显	达成预期指标	15	15
		生态效益	改善辖区内生态环境程度		改善明显	达成预期指标	15	15
		可持续影响						0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	居民满意度		≥95%	98	10	10
总分							100	100.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年重大传染病防控经费-东至县血吸虫病防治站
主管部门			053-东至县卫生健康委员会			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	700.00	537.26	10	76.75%	7.68
			其中：本年财政拨款	0	700	537.26	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	继续巩固本地区血吸虫病防治成果，推进血吸虫病传播阻断工作进程。按照国家规定的程序和方法，查不到感染性钉螺，做到不发生血吸虫病突发疫情。按照项目实施要求，按时按质按量完成各项目标任务。					已巩固本地区血吸虫病防治成果，推进血吸虫病传播阻断工作进程，按照项目实施要求，已按时按质按量完成各项目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人群查病数		≥170000人	189075	10	10
		数量指标	钉螺调查面积		≥6000万平方米	14500	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		＝1年	1	10	10
		成本指标	此次项目申请金额		＝7000000元	5372600	10	10
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	群众对血防工作获得感		持续提升	达成预期指标	15	15
		生态效益						0
		可持续影响	血防工作人员发现疫情风险及处置能力		持续提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	血防区居民对血防工作满意度		≥95%	100	10	10
总分							100	97.68


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			重大传染病防控项目—东至县血吸虫病防治站
主管部门			053-东至县卫生健康委员会			实施单位	053003-东至县血吸虫病防治站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3	3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	及时开展血吸虫病查灭螺工作，降低血吸虫病传播风险。					已及时开展血吸虫病查灭螺工作，并且降低血吸虫病传播风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	查灭螺工作涉及乡镇数量		≥1个	8	10	10
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	此次项目申请金额		＝30000元	30000	15	15
	效益指标(30分)	经济效益						0
		社会效益	降低本地区血吸虫病传染风险率		降低较为明显	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	疫区群众对查灭螺工作的满意率		≥95%	100	10	10
总分							100	100.00

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