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索引号：	113418217448989172/202509-00021	组配分类：	财政资金信息
发布机构：	县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	东至县应急管理局2024年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2025-09-19

东至县应急管理局2024年度部门决算

来源：东至县应急管理局发布时间：2025-09-19 16:26

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东至县应急管理局

2024年度部门决算

2025年9月

第一部分东至县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东至县应急管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度应急管理业务费项目绩效评价报告

第一部分东至县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县应急管理局2024年度部门决算仅包括东至县应急管理局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县应急管理局本级

第二部分东至县应急管理局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：东至县应急管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1206.59	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	4.35	八、社会保障和就业支出	38	126.25
	9		九、卫生健康支出	39	18.37
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	16.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	59.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	990.50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1210.95	本年支出合计	57	1211.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	59
总计	30	1211.07	总计	60	1211.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：东至县应急管理局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1210.95	1206.59						4.35
208			社会保障和就业支出	126.25	126.25
20805			行政事业单位养老支出	126.25	126.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56
210			卫生健康支出	18.37	18.37
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37
2101101			行政单位医疗	9.01	9.01
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36
214			交通运输支出	16.13	16.13
21401			公路水路运输	16.13	16.13
2140101			行政运行	16.13	16.13
221			住房保障支出	59.82	59.82
22102			住房改革支出	59.82	59.82
2210201			住房公积金	36.98	36.98
2210202			提租补贴	22.84	22.84
224			灾害防治及应急管理支出	990.38	986.02						4.35
22401			应急管理事务	936.28	931.93						4.35
2240101			行政运行	429.11	424.76						4.35
2240106			安全监管	12.36	12.36
2240108			应急救援	1.85	1.85
2240109			应急管理	48.25	48.25
2240199			其他应急管理支出	444.70	444.70
22406			自然灾害防治	5.48	5.48
2240602			森林草原防灾减灾	5.48	5.48
22499			其他灾害防治及应急管理支出	48.61	48.61
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	48.61	48.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：东至县应急管理局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1211.07	676.84	534.23
208			社会保障和就业支出	126.25	126.25
20805			行政事业单位养老支出	126.25	126.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56
210			卫生健康支出	18.37	18.37
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37
2101101			行政单位医疗	9.01	9.01
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36
214			交通运输支出	16.13	16.13
21401			公路水路运输	16.13	16.13
2140101			行政运行	16.13	16.13
221			住房保障支出	59.82	59.82
22102			住房改革支出	59.82	59.82
2210201			住房公积金	36.98	36.98
2210202			提租补贴	22.84	22.84
224			灾害防治及应急管理支出	990.50	456.27	534.23
22401			应急管理事务	936.40	456.27	480.13
2240101			行政运行	429.23	421.10	8.13
2240106			安全监管	12.36		12.36
2240108			应急救援	1.85	1.58	0.27
2240109			应急管理	48.25	10.36	37.89
2240199			其他应急管理支出	444.70	23.23	421.48
22406			自然灾害防治	5.48		5.48
2240602			森林草原防灾减灾	5.48		5.48
22499			其他灾害防治及应急管理支出	48.61		48.61
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	48.61		48.61

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：东至县应急管理局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1206.59	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.25	126.25
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	16.13	16.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.82	59.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	986.02	986.02
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1206.59	本年支出合计	59	1206.59	1206.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1206.59	总计	64	1206.59	1206.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：东至县应急管理局				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1206.59	672.37	534.23
208			社会保障和就业支出	126.25	126.25
20805			行政事业单位养老支出	126.25	126.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.41	72.41
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56
210			卫生健康支出	18.37	18.37
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37
2101101			行政单位医疗	9.01	9.01
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36
214			交通运输支出	16.13	16.13
21401			公路水路运输	16.13	16.13
2140101			行政运行	16.13	16.13
221			住房保障支出	59.82	59.82
22102			住房改革支出	59.82	59.82
2210201			住房公积金	36.98	36.98
2210202			提租补贴	22.84	22.84
224			灾害防治及应急管理支出	986.02	451.79	534.23
22401			应急管理事务	931.93	451.79	480.13
2240101			行政运行	424.76	416.63	8.13
2240106			安全监管	12.36		12.36
2240108			应急救援	1.85	1.58	0.27
2240109			应急管理	48.25	10.36	37.89
2240199			其他应急管理支出	444.70	23.23	421.48
22406			自然灾害防治	5.48		5.48
2240602			森林草原防灾减灾	5.48		5.48
22499			其他灾害防治及应急管理支出	48.61		48.61
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	48.61		48.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：东至县应急管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.10	302	商品和服务支出	59.82	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	102.46	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	79.72	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	144.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	11.29	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	3.53	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.19	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	83.31	30207	邮电费	2.57	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿
30113	住房公积金	58.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	22.34	30214	租赁费	1.05	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	24.45	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	21.74	30217	公务接待费	15.98	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	17.80	31204	费用补贴
30309	奖励金	1.15	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.78	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		612.55	公用经费合计					59.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：东至县应急管理局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：东至县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：东至县应急管理局					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东至县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1211.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1211.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少71.08万元，下降5.5%，主要原因：一是2024年减少其他收入10.18万元，主要是年度考核奖补贴；二是项目收支减少，农房保险支出比上年减少57万元，安全生产经费比上年减少10.2万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1210.95万元，其中：财政拨款收入1206.59万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.35万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1211.07万元，其中：基本支出676.84万元，占55.9%；项目支出534.23万元，占44.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1206.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1206.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.30万元，增长0.8%，主要原因：是单位人员工资调整，社保，公积金基数上调，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1206.59万元，占本年支出的99.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.30万元，增长0.8%。主要原因：是单位人员工资调整，社保，公积金基数上调，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1206.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.25万元，占10.5%；卫生健康（类）支出18.37万元，占1.5%；交通运输（类）支出16.13万元，占1.3%；住房保障（类）支出59.82万元，占5%；灾害防治及应急管理（类）支出986.02万元，占81.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.23万元，支出决算为1206.59万元，完成年初预算的149.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，社保，公积金基数上调；二是新增应急指挥中心项目，采购卫星电话共计260万元。其中：基本支出672.37万元，占55.7%；项目支出534.23万元，占44.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.28万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.14万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的342.5%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，人员经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位聘用人员减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算100%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.13万元，决算数大于预算数的主要原因是付款时支出功能分类选择错误，实际应为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.98万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.84万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2022年-2023年提租补贴。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为330.88万元，支出决算为424.76万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，社保，公积金基数上调，人员经费增加。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了不必要的办公用品购置开支。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是临时发生救援费用支出。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为49.68万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了不必要的办公用品购置及会议费开支。

13.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为193.67万元，支出决算为444.70万元，完成年初预算的229.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增应急指挥中心建设项目243.27万元，购置卫星电话17.7万元。

14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了不必要的办公用品购置及会议费开支。

15.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为73.09万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出选择功能类科目时，选择了其他应急管理支出（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出672.37万元，其中：人员经费612.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，东至县应急管理局机关运行经费支出59.82万元，比2023年减少3.00万元，下降4.8%，主要原因是减少了部分办公用品购置费用。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，东至县应急管理局政府采购支出总额261.61万元，其中：政府采购货物支出80.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县应急管理局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金534.23万元。从评价情况看，该项目2024年年初预算数334.90万元，全年预算559.72万元，执行项目支出534.23万元，执行率95.45%。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成年度执法计划，促进全县安全生产形势持续稳定好转，提升行业企业从业人员安全意识和安全技能，推动企业落实安全生产主体，提升安全生产管理水平。

组织对应急管理业务费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金49.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价总分100分，本项目得分99.7分，基本完成预期目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“应急管理业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急管理业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。全年预算数为49.68万元，执行数为48.25万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：县应急管理局较好的完成了本项目工作计划和绩效目标。项目符合国家政策及相关法律法规，财务管理制度相对比较健全，严格执行批复文件和规程规范，资金使用合法合规，取得了较好的社会效益，社会公众满意度较高。发现的主要问题及原因：（一）资金配套压力较大。我局安全生产执法任务重，上级补助资金有限，资金配套压力较大。（二）项目管理有待加强。部分单位工作人员对工程进度情况掌握不全面、不准确，存在估报现象。下一步改进措施：一是提高预算编制的参与度。年度部门预算的编制，是一项管全面、管长远的工作，不是财务部门的独角戏，也不是财务人员闭门造车可以做好的。必须站在全局的高度，牢牢把握预算编制“统筹兼顾、精打细算、量入为出、收支平衡”的基本原则，结合本行业、领域发展思路，统筹谋划，充分论证，科学测算，提出经费需求、标准依据和绩效目标。避免临时动议，造成挤占、挪用专项资金，无预算、超预算开支以及预算与执行“两张皮”等问题。二是强化预算执行的约束力。县财政批复部门预算后，应根据单位发展重点和财力规模，将预算分解至各股室，以便及时掌握单位有多少钱、用于哪些方面、谁负责、怎么用、达到什么绩效目标等。预算一经确定，必须严格执行，要按照明确的项目管好用好预算资金。三是深化绩效评价的运用率。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，所有财政资金的使用都必须进行绩效评价，特别是专项资金的使用，必须事前申报绩效目标，事后按照预定目标对资金使用情况进行绩效评价。

应急管理业务费项目的《项目支出绩效自评表》。


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			应急管理业务费
主管部门			029-东至县应急管理局			实施单位	029001-东至县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.68	49.68	48.25	10	97.12%	9.71
			其中：本年财政拨款	49.68	49.68	48.25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过持续投入，促进全县安全生产体系和应急管理体系建设逐步完善，救灾减灾能力明显提升。					全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传材料份数		＝1000份	1000份	15	15	无偏差
		质量指标	机构能力建设质量		满足建设标准	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指标	项目时效		＝1年	1年	10	10	无偏差
		成本指标	应急管理业务成本		≤49.68万元	49.68万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	安全生产和应急管理能力		得到提升	达成预期指标	30	29	无偏差
		生态效益						0
		可持续影响	全县应急管理体系		逐步完善	达成预期指标		0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	无偏差
总分							100	98.71

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度应急管理业务费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水早灾害等发生的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度应急管理业务费项目绩效评价报告

附件

东至县应急管理局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	应急管理业务费
2	防灾减灾救灾工作经费
3	安全生产经费
4	“两节”慰问及员额内聘用人员工资经费
5	东至县第一次全国自然灾害综合风险普查经费
6	东至县应急指挥中心建设项目


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			应急管理业务费
主管部门			029-东至县应急管理局			实施单位	029001-东至县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.68	49.68	48.25	10	97.12%	9.71
			其中：本年财政拨款	49.68	49.68	48.25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过持续投入，促进全县安全生产体系和应急管理体系建设逐步完善，救灾减灾能力明显提升。					全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传材料份数		＝1000份	1000份	15	15	无偏差
		质量指标	机构能力建设质量		满足建设标准	达成预期指标	15	15	无偏差
		时效指标	项目时效		＝1年	1年	10	10	无偏差
		成本指标	应急管理业务成本		≤49.68万元	49.68万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	安全生产和应急管理能力		得到提升	达成预期指标	30	29	无偏差
		生态效益						0
		可持续影响	全县应急管理体系		逐步完善	达成预期指标		0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	无偏差
总分							100	98.71


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			防灾减灾救灾工作经费
主管部门			029-东至县应急管理局			实施单位	029001-东至县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	188.71	232.53	232.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	188.708	232.53	232.53	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提升防灾减灾救灾能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防灾减灾救灾工作		＝150次	次		0
		质量指标	防灾减灾质量		顺利完成			0
		时效指标	项目时效		＝1年	年		0
		成本指标	防灾减灾资金成本		＝6.36万元	万元		0
			森林草原防灭火资金成本		＝5.928万元	万元		0
			防汛抗旱资金成本		＝5.75万元	万元		0
			应急救灾物资储备库租赁费		＝40.67万元	万元		0
			山区库区农房保险		＝130万元	万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	防灾减灾救灾能		提升			0
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			安全生产经费
主管部门			029-东至县应急管理局			实施单位	029001-东至县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.53	12.53	12.36	10	98.63%	9.86
			其中：本年财政拨款	12.532	12.532	12.36	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障局机关安全生产各项重点工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产工作检查		＝120次	次		0
		质量指标	安全生产工作质量		正常开展			0
		时效指标	项目时效		＝1年	年		0
		成本指标	安全生产资金成本		≤9.44万元	万元		0
			执法服装经费		≤0.7万元	万元		0
			意外伤害保险费		≤2.392万元	万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	安全生产形势		稳定好转			0
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	%		0
总分							100	9.86


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			“两节”慰问及员额内聘用人员工资经费
主管部门			029-东至县应急管理局			实施单位	029001-东至县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	23	23	23	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提升履职能力和风险防控能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员及慰问单位数量		＝4个	个		0
		质量指标	资金用途质量		发放到位			0
		时效指标	项目时效		＝1年	年		0
		成本指标	资金成本		≤23万元	万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	消防救援能力		逐步提升			0
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	消防工作人员满意度		≥90%	%		0
总分							100	10.00


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县第一次全国自然灾害综合风险普查经费
主管部门			029-东至县应急管理局			实施单位	029001-东至县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.98	60.98	37.09	10	60.82%	6.08
			其中：本年财政拨款	60.98	60.98	37.09	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过调查，客观认识全县灾害综合风险水平，有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风险普查次数		＝1次	次		0
		质量指标	风险普查质量		良好			0
		时效指标	项目实效		＝1年	年		0
		成本指标	资金成本		≤60.98万元	万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	风险化解能力		明显提升			0
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	%		0
总分							100	6.08


项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			东至县应急指挥中心建设项目
主管部门			029-东至县应急管理局			实施单位	029001-东至县应急管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	181	181.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	181	181	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	东至县应急指挥中心建设项目40％预付款。完成包括图像切换系统、会议扩声系统、设备及配套工程、视频汇聚平台、安防监控平台、视频调度系统、网络链路、网络安全平台、软件采购、装饰装修以及其他配套项目的建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需采购物品		＝172件（套）	件（套）		0
		质量指标	资金合规性		合规			0
		时效指标	使用时间		本年度			0
		成本指标	使用金额		＝181万元	万元		0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益						0
		生态效益						0
		可持续影响	对本县防灾减灾工作的影响		影响一般			0
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	%		0
总分							100	10.00

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