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索引号：	003287190/201909-00019	组配分类：	部门决算
发布机构：	东至县自然资源和规划局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县国土资源局2018年部门决算情况	文号：	无
成文日期：	2019-09-10	发布日期：	2019-09-10
生效日期：	2019-09-10	废止日期：	2029-09-10

东至县国土资源局2018年部门决算情况

阅读次数：来源：东至县自然资源和规划局发布时间：2019-09-10 00:00

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第一部分东至县国土资源局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县国土资源局2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分其他说明

第一部分东至县国土资源局概况

一、部门主要职能

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

（二）承担优化配置国土资源的责任；

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任；

（四）承担保护耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

（五）负责规范国土资源权属管理；

（六）承担节约集约利用土地资源的责任；

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任；

（八）负责矿产资源开发管理；

（九）负责矿产资源勘查和储量管理；

（十）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任；

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用；

(十三)负责国土资源科技发展和人才培养有关工作，推进国土资源信息化和信息资料公共服务；

（十四）负责本部门各项行政审批工作。按照《中共东至县委办公室、东至县人民政府办公室关于印发〈东至县行政审批“两集中”工作实施方案〉的通知》(东办发[2013]39号)精神，依据“三定”方案，我局结合实际，归并规划股(政策法规股、土地矿业流转监督股)到耕地保护股，设立行政审批股，负责本部门各项行政审批工作；

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县国土资源局2018年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入东至县国土资源局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县国土资源局本级

第二部分东至县国土资源局2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1712.58	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	198.04	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		265.55
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		700.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出		894.45
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1910.61	本年支出合计		1910.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1910.61	总计		1910.61

二、2018年度收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1,910.61	1,712.58					198.04
208	社会保障和就业支出	265.55	67.51					198.04
20805	行政事业单位离退休	231.75	49.65					182.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.98	49.50					129.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.77	0.15					52.62
20807	就业补助	15.19	15.19
2080799	其他就业补助支出	15.19	15.19
20808	抚恤	18.60	2.66					15.94
2080801	死亡抚恤	18.60	2.66					15.94
212	城乡社区支出	700.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00
2120806	土地出让业务支出	700.00	700.00
220	国土海洋气象等支出	894.45	894.45
22001	国土资源事务	894.45	894.45
2200101	行政运行	579.66	579.66
2200102	一般行政管理事务	314.79	314.79
221	住房保障支出	50.61	50.61
22102	住房改革支出	50.61	50.61
2210201	住房公积金	50.61	50.61

三、2018年度支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,910.61	1,210.61	700.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		265.55	265.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出		894.45	894.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务		894.45	894.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行		579.66	579.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务		314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1012.58	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	700.00	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	67.51
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	894.45
		十九、住房保障支出	50.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1712.58	本年支出合计	1712.58
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1712.58	合计	1712.58

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				1012.58	1012.58		1012.58	1012.58
208	社会保障和就业支出				67.51	67.51		67.51	67.51
20805	行政事业单位离退休				49.65	49.65		49.65	49.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.50	49.50		49.50	49.50
2080599	其他行政事业单位离退休支出				0.15	0.15		0.15	0.15
20807	就业补助				15.19	15.19		15.19	15.19
2080799	其他就业补助支出				15.19	15.19		15.19	15.19
20808	抚恤				2.66	2.66		2.66	2.66
2080801	死亡抚恤				2.66	2.66		2.66	2.66
220	国土海洋气象等支出				894.45	894.45		894.45	894.45
22001	国土资源事务				894.45	894.45		894.45	894.45
2200101	行政运行				579.66	579.66		579.66	579.66
2200102	一般行政管理事务				314.79	314.79		314.79	314.79
221	住房保障支出				50.61	50.61		50.61	50.61
22102	住房改革支出				50.61	50.61		50.61	50.61
2210201	住房公积金				50.61	50.61		50.61	50.61

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	649.56	302	商品和服务支出	293.19	307		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.53	30201	办公费	15.16	30701		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.10	30202	印刷费	10.86	30702		国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.44	30203	咨询费	0.00	30703		国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.75	30204	手续费	0.03	30704		国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.24	30205	水费	0.53	310		资本性支出	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	11.33	31001		房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	8.99	31002		办公设备购置	8.57
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费	0.00	31003		专用设备购置	1.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.14	31005		基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.62	31006		大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007		信息网络及软件购置更新	6.34
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.45	31008		物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	68.47	30214	租赁费	0.00	31009		土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.45	30215	会议费	0.72	31010		安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	40.69	31012		拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013		公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019		其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	0.00	31021		文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31022		无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.74	31099		其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	312		对企业补助	0.00
30309	奖励金	49.07	30229	福利费	0.40	31201		资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.37	31203		政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.86	31204		费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205		利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.15	31299		其他对企业补助	0.00
						399		其他支出	0.00
						39906		赠与	0.00
						39907		国家赔偿费用支出	0.00
						39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999		其他支出	0.00
人员经费合计	703.01		公用经费合计	309.56

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制单位：										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		700.00	700.00		700.00
212			城乡社区支出		700.00	700.00		700.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00
2120806			土地出让业务支出		700.00	700.00		700.00

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：

项目	预算数	决算数
合计	57.00	64.06
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	41.00	40.69
公务用车购置及运行费	16.00	23.37
其中：公务用车运行维护费	16.00	23.37
公务用车购置	0.00	0.00

第三部分、东至县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1910.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1910.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加164.67万元，增长9.43%，主要原因：一是预算调整；二是不动产登记数据整合、三调等产生的相关费用。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1910.61万元，其中：财政拨款收入1712.58万元，占89.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入198.04万元，占10.36%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1910.61万元，其中：基本支出1210.61万元，占63.36%；项目支出700万元，占36.64%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1712.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1712.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少33.36万元，降低1.91%，主要原因：预算调整。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1012.58万元，占本年收入的53%，一般公共预算财政拨款收入增加122.49万元，增长13.76%。主要原因:一是不动产登记数据整合；二是三调工作产生的相关费用。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1012.58万元，占本年支出的53%。与2017年相比，财政拨款支出增加122.49万元，增长13.76%。主要原因一不动产登记数据整合；二是三调工作产生的相关费用。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为570.99万元，支出决算为1012.58万元，完成年初预算的177.34%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。其中基本支出1012.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。年初预算为0万元，支出决算为49.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2．“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）”。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3．“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”。年初预算为0万元，支出决算为15.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4．“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5． “国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）”。年初预算为526.38万元，支出决算为579.66万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于预算数的主要原因是不动产登记数据整合、第三次土地资源调查等工作的开展。

6．“国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）”。年初预算为0万元，支出决算为314.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7．“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。年初预算为44.61万元，支出决算数位50.61万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1012.57万元，其中：

人员经费703.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费309.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入700万元，本年支出700万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位700万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为64.06万元，完成年初预算的112.39%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为40.69万元，完成年初预算的99.24%，公务用车购置及运行费支出决算为23.37万元，完成年初预算的146.06%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无因公出国（境）费用支出,2018年东至县国土资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出40.69万元, 与2017年度决算相比，减少0.78万元，下降1.88%。，下降的原因是按照相关规定要求严格控制公务接待。2018年东至县国土资源局国内公务接待共760批次（其中外事接待0批次），5090人次（其中外事接待0人次）。主要是用于第三次土地资源调查业务培训指导及县外国土资源部门来人考察及经验交流等工作。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出23.37万元，与2017年度决算相比，增加7.89万元，增长50.97%。，增长的原因是乡镇基层所车辆老旧，车龄已经超过10年，经常上山下户，维修保养费用增多。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位日常行政运行。2018年，东至县国土资源局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度东至县国土资源局机关运行经费309.56万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年度东至县国土资源局政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出24.8万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，东至县国土资源局共有车辆27辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车26辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

东至县国土资源局在2018年度部门决算中公开“……”等0个项目绩效自评结果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分其他说明

因机构改革，原东至县国土资源局专栏网站已经关闭，历年部门决算公开内容可在县政府政务公开网查询。

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