关于洋湖镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

——在洋湖镇第十七届人民代表大会第五次会议上

吴维军

各位代表：

我受洋湖镇人民政府委托，向大会报告洋湖镇2019年预算执行情况和2020年预算草案，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督指导下，我镇财政工作严格按照县财政工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，强化担当作为，切实履行财政职能，深化财政改革，创新财政管理，紧紧围绕经济社会发展大局，积极应对严峻的财政经济形势，努力克服各种不利因素带来的困难，财政预算收入实现了持续稳定增长，圆满完成了全年财政收支任务，有力地保障了全镇各项社会事业的持续发展，全年预算执行情况良好，现将预算执行情况报告如下： 

全年实现财政收入2582.8万元，比上年实际增加1321.7万元，完成工作目标的129.14%，超额完成了年初收入计划，是全县8个完成任务的乡镇之一。

根据现行财政体制结算，我镇当年可用财力为1197万元，其中：地方一般预算收入1429.7万元，上级补助收入585.9万元，上解上级支出613万元，当年新增财力县统筹20%为102万元。当年实际支出1275万元。其中：

      一般公共服务支出1035.5万元；

      文化体育与传媒支出33万元；

      农林水支出13万元；

      医疗卫生、人口与计划生育事务支出22万元；

      教育事业费支出9万元；

          公共安全支出15万元；

社会保障和就业支出56万元；

住房保障支出33万元；

财税业务事务支出20万元；

村干部绩效工资缺额配套8.5万元；

其他支出30万元。

二、2020年预算草案

2020年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，继续实施积极的财政政策，落实好更大规模的减税降费政策，继续支持打好三大攻坚战，提升财政服务保障水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。根据上述指导思想，结合上年度预算执行情况和2020年度全镇经济社会发展目标，2020年度镇财政预算草案建议如下，现提请大会审议：

（一）预算收入。根据县政府下达的收入目标，我镇今年财政收入任务为2300万元，比上年实际增长15%。

（二）预算支出。按现行财政体制测算当年可用财力为1250万元，建议安排支出如下：

一般公共服务支出843.5万元；

文化体育与传媒支出40万元；

农林水利事业费支出36万元；

医疗卫生、人口与计划生育事务支出47万元；

教育事业费支出8.5万元；

公共安全事务支出30万元；

社会保障和就业支出75万元；

住房保障支出30万元；

      森林防火事务支出20万元；

      环卫费支出50万元；

      财税业务事务支出20万元；

      预备费50万元。

三、2020年财政重点工作

各位代表，今年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标之年， 我们要紧紧围绕全镇经济社会发展的总体部署，积极发挥财政职能作用，在支持做好“六稳”工作、服务落实“六保”任务的同时，全力做好2020年财政工作，全面完成财政收入任务，着力改善民生，促进我镇经济持续健康发展。

（一）强化预算收支管理。制定合理的收支计划，继续落实税务、财政例会制度，及时召开税源分析会，认真摸排税源，确保按时序完成财政收入任务。加大税收征管薄弱环节和重点领域的监管，创新征管方式，堵塞税收流失。做好重点行业企业、重点税种、重点税源变动情况的动态跟踪和分析预测，确保财政收入持续稳定增长，避免大起大落。合理安排支出预算，加强财力统筹，调整优化支出结构，积极盘活存量。坚持精打细算过紧日子，全力支持保基本民生和基层运转，严控“三公”经费预算。

（二）持续保障民生福祉。坚持积极的财政政策更加积极有为，服务好农业农村工作，特别是脱贫攻坚工作，切实加强对扶贫资金和项目资金的监管，认真落实惠农政策，做好各类支农惠农资金“一卡通”发放管理工作，持续推进农村综合改革和美丽乡村建设工作，强化纪律约束，对民生工程资金实行监管，并协同相关部门定期监督检查。

（三）加强财政资金监管。一是认真履行财政监管职能，对本级和上级财政部门安排的财政资金实行全程监督，做到依法理财、科学理财、规范理财。二是在项目资金监管上，严格实行招投标制度，对项目申报、工程实施、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监督。

（四）依法接受人大监督。认真落实《中华人民共和国预算法》《安徽省预算审查监督条例》，坚持联系服务全覆盖、接受监督全方位。认真落实法定事项报告等机制，自觉在法律监督下依法加强财政管理。严格执行预算法按预算拨款，做到收支平衡略有节余。严格控制新增债务，积极消化原有债务，建立健全债务管理制度。

各位代表，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的依法监督下，攻坚克难，奋力进取，同心同德，开拓进取，扎实工作，确保完成今年的各项财政工作任务，为实现疫情防控与全镇经济和各项事业全面发展双胜利做出新的更大贡献！