—2020年9月30日在葛公镇第十四届人民代表大会第六次会议上

葛公财政分局副局长  孙亚林

 各位代表：

我受镇政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）向镇第六届人民代表大会报告如下，请各位代表审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
　　一、2019年财政预算执行情况
　　2019年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在县财政主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。
　　（一）2019年财政收入完成情况
　　2019年我镇财政预算总收入完成1308.55万元。完成年初预算550万元的238%
　　（二）公共财政预算支出执行情况
　　2019年我镇公共财政实际支出 1087.5万元，各项支出执行情况如下：
　　1.一般公共服务支出 969.2万元；

2.公共安全支出6万元；
　　3.文化体育与传媒支出10.7万元；
　  4.医疗卫生与计划生育支出 66.5万元；

（注：部分支出政府统筹，如年终一次性奖励）
　  5.农林水事务支出35.1万元。
    （三）财政收支平衡情况
　　2019年我镇财政形成地方一般预算收入864.6万元，各项财力补助合计743.5万元（增值税返还33.3万元、所得税返还7.0万元、体制补助549万元、专项补助154万元），减去上解等支出758万元（上解上级588万，新增财力统筹35万，城乡建设用地增减挂钩未达目标进度扣款135万），故我镇当年可用财力850.1万元。实际支出1087.5万元（2018年县乡往来未拨我镇301万元，2019年元月已拨），故滚存财力略有结余。以上执行情况表明，2019年全镇较为圆满地完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得是镇党委、政府正确领导和镇人大监督的结果，是全镇人民团结奋斗，努力拼搏的结果，也是财税战线干部同心协力、扎实工作的结果。　　

（四）2019年预算执行情况

从上述情况来看，2019年度我镇财政预算执行情况良好，各项工作有序运行，各项预算指标顺利完成。一年来，我镇财政主要做好以下工作：

一是加大收入组织力度，培植新的经济增长点。不断更新理财观念，多渠道筹措资金，加大招商引资力度，积极引导、支持发展规模企业，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，培植新的经济增长点。积极培植壮大财源，采取切实有效措施，创造良好营商环境，支持华坤矿业和国风矿业顺利投产，正常运行。

二是增强服务功能，落实惠民政策。认真贯彻落实中央各项惠民政策。2019年，通过财政“一卡发”平台，共发放各类补贴2204万元；2020年到8月份，共发放各类补贴1935万元。我们积极完善惠农补贴资金发放办法和程序，提高“一卡通”信息的准确性，确保了各项补贴及时足额发放到户。

三是筹措资金，加快集镇建设及重点项目工作的需要，确保各项民生工程项目正常实施。2019年葛公镇民生工程，如一事一议工程项目、美丽乡村建设、支持村级集体经济发展以及畅通工程、河塘渠堰治理等项目支出均得以保障，为我镇建设和发展奠定了良好的基础。　

四是做好预决算和“三公”经费公开。切实加强财政监管，严格控制非生产性支出。坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财务管理，2019年全镇“三公”经费开支比上年下降9%以上，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康和谐发展。

五是狠抓财政管理，完善制度力求实效。根据省、市、县加强财政资金监管和规范制度建设要求，我镇把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。

2019年，我镇在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足葛公经济发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
　　二、2020年财政预算草案
　　2020年，我镇财政收入继续处于快速增长期，可用财力大幅增加。但支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要大量资金投入，长期以来基础差，底子薄，欠账太多的局面，也需亟待改变。为此，2020年财政工作和预算编制要全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
　　（一）收入预算的安排
　　2020年财政预算收入 1360万元。
　  （二）支出预算的安排
　　2020年镇级运转各项经费支出 1340万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：
　　1、行政管理费1131万元(含专项业务费支出) ，其中镇政府人员经费 398万元，；

2、农林水事业费 52万元，其中人员经费47万元；

3、文化广播事业费15万元；

4、人口与计划生育事业费62万元，其中人员经费35万元；   

5、税务征收经费 10万元；

6、社会治安综合治理经费40万元；  

7、预备费 30万元；

（三）财政收支平衡预测
　　根据2019年实绩，2020年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2020年预算任务，财政预算总收入 1360万元，财政预算总支出为 1340万元，收支相抵，争取当年略有结余。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。
　　三、全面完成2020年财政预算任务的主要措施
　　2020年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
　　（一）加大资金调度力度，确保经济高速发展。随着“两大矿山”生产规模的不断扩大，财政收入也一路高歌猛进，截止到8月底，我镇财政收入已完成2555.2万元，按照目前的发展态势，年底攀上5000万元的目标，应无问题。相应可用财力，也会大幅增加。因此，积极向上调度资金，就成了我们年底工作的“重中之重”，这个任务也很艰巨。

（二）加大挖潜力度，加强税收收入管理。

面对经济下行，为了确保收入目标任务的完成，始终将强化征收管理放在重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实。一是及时了解收入动态，全面掌握第一手信息资料，定期分析税收形势，协调解决存在的问题，做到心中有数、有效应对。二是加强沟通协调，建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，在强化重点企业、重点行业征管工作的同时，强化对零星税源的征管，防范税源流失。三是全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。进一步明确各单位职责和任务，及时交流税收信息，落实征管措施，加大对企业的服务和监管力度，推进综合治税工作，加强对培植税源的服务指导工作，切实减轻企业负担，优化全镇营商环境。

（三）突出民生建设，努力增进民生福祉。
　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
　　（四）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
　　完成2020年财政预算工作目标，任务艰巨。这个艰巨任务既包括收入，也包括支出。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！