张溪镇财政2019年决算和2020年预算的报告(草案)

各位代表，各级领导:

张溪镇2019年财政决算和2020年财政预算草案，向大会公布。

2019年，我们在上级主管部门的大力支持和本级政府部门的通力合作下，齐抓共管，攻坚克难，积极破解各种发展难题，实现了预期目标，财政收支平稳运行。全年税收累计入库1427.2万元，本镇一般公共预算收入857.3万元，其中：税收收入799.1万元；非税收入58.2万元。税收返还收入150.7万元；体制补助372.5万元；专项补助53.9万元；其他上解508万元；专项上解218万元；新增财政力上解-766万元。在上级政府支持和帮助下，保证了本级政府部门的正常运转。

2019年度全镇一般公共预算支出3058.5万元。

其中:一般公共服务支出2797.7万元；文化旅游体育与传媒支出8.4万元；社会保障和就业支出98.6万元；卫生健康支出39.9万元；农林水支出65.4万元；住房保障支出73.7万元。项目支出491.2万元。

2019年度通过财政“一卡通”发放民生工程补助类和惠农资金59项总金额4559.2万元。主要大宗的有：医疗保险县外住院补偿838.3万元；农机具购置补贴36.5万元；计划生育方面的奖励和补助等174.3万元；义务教育阶段贫困寄宿生生活补助和雨露计划44.9万元；新老村（居）干部报酬及生活补助328.6万元；农业支持保护补贴749.8万元；农村危房改造补助67.4万元；牲畜害化处理83万元；种粮棉政策性农业保险理赔及补贴507.2万元；扶贫贴息及小额信贷补助326万元；升金湖专业渔民临时过渡期补助28万元；贫困残疾人方面的补助127.2万元；退耕还林及生态林等林业方面的补助341.5万元；农村五保户及孤儿补助130.9万元；民政方面的优抚定补和义务兵优待金等补助252万元；农村困难群体生活保障资金698.7万元；40％退职老弱残救济及其他11.4万元。

另外通过转移支付，上级财政拨给张溪镇村组集体运转经费144万元，村绩效工资等补助91.7万元。

2019年农村公益事业财政奖补项目工程共13个项目村，受益村民组达70个，共投入资金151.6万元，争取财政奖补124.2万元。

2020年收入计划按照县人代会确定的保证目标为1550万元，按可比因素测算，结合上级补助收入，今年全镇一般预算收入2977.4万元。以支出项目类别分具体安排如下：1、基本支出501.2万元，其中工资性支出424.7万元，对个人和家庭的补助50.4万元；商品和服务支出26.1万元。2、项目支出2476.2万元。分部门安排（1）政府运转经费2819.5万元；（2）计生事业费72.9万元；（3）文化事业费15万元；（4）农业服务费70万元。

各位代表，今年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力做好2020年财政工作，确保财政经济平稳运行。坚持“三钱”理念，努力做大财政蛋糕。一是围绕“挣钱”，广辟财源。二是围绕“要钱”，努力向上争取。三是围绕“借钱”，依规筹集资金。同时要坚持过“紧日子”思想，努力实现节支增效。进一步强化支出预算管理，严控预算追加。全面实施预算绩效管理。

当前经济运行稳中有变、变中有忧，财政收入增幅有所放缓，特别是受新冠肺炎疫情的影响，各领域对财政资金需求依然刚性增长，财政收支矛盾比较突出，要牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，扎实做好各项财政预算工作，坚决完成2020年财政预算。

张溪镇财政分局

2020年3月