2020年度胜利镇财政预算报表及说明

胜利镇政府2020年部门预算

公开情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算管理本行政域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保护公民人身权利、民主权利和其他权利。

（四）、保障农村集体经济组织应有的自主权。

（五）、保障少数民族的权利

二、部门预算单位构成

胜利镇政府2020年度部门预算包括机关本级预算和事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	胜利镇政府	行政
2	胜利镇计生办	事业（一类）
3	胜利镇广播站	事业（一类）
4	胜利镇农经站	事业（一类）
5	胜利镇水产站	事业（一类）
6	胜利镇水利站	事业（一类）

三、2020年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的决战决胜之年，是胜利镇开启高质量发展的关键之年。我们将在镇党委的领导下，不忘初心、牢记使命，主动担当，发挥巧干加实干，努力抓好以下六个方面的工作。

（一）持续推进重点项目建设。一是大力实施重点项目带动战略，要重点扶持正润时装等重点工业建设项目建设；努力促成安徽禾田春晓生态农业有限公司的水芹种植项目入驻建设；二是抓基础建设，完善配套设施。切实增强园区的吸纳能力凝聚力量。三是重点打造民生工程。确保县三院建设如期开工，争取完成敬老院社会化运营，全力推动供水城乡一体化建设，不断提高人民的满意度。

（二）加强经济高质量发展。多举措推进工业增长。一是结合我镇自身区位、资源优势，紧紧围绕工业园的功能布局，择优引进项目；二是紧紧围绕“四送一服”，落实政策。围绕“传统企业帮转型，困难企业帮脱困”工作思路，明确帮扶责任，帮助传统企业做强品牌，帮助困难企业推进重组，盘活闲置资产；三是加强对企业的规范引导和培育扶持力度，对现代农业、服务业企业才去不同的措施帮扶。

1. 深入贯彻绿色发展理念。坚持以习近平生态文明思想为指导，结合我镇工作实际，进一步做好升金湖环境保护工作，加大巡查整改，确保问题不反弹；全面打好“三大一强”攻坚战，努力打造水清岸绿的长江经济带；创新工作方式，打好秸秆禁烧和大气防治攻坚战。

   （四）提升政府治理能力和水平。牢固树立为民服务的意识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护。不断加强“不忘初心、牢记使命”的主题教育，优化职责体系，严格依法行政，强化制约监督，恪守清正廉洁，切实转变工作作风，提高工作效率。2020年正式启用行政服务大厅，真正让农民群众能够“走进一个门，办妥一件事”。

   （五）决战决全面小康社会。2020年是决胜小康的收官之年，也是脱贫攻坚的收官之年。一是要继续加大投入，确保未脱贫人口如期脱贫；二是走好产业发展之路，打造特色产业，加强对稻虾共养等现代农业的扶持，形成“村有致富产业、户有致富门路”；三是要开展回头看，防止返贫现象的发生，真正做到高质量的脱贫。

   （六）持续推进平安乡镇建设。坚持开展扫黑除恶专项斗争，做到“有黑扫黑、有恶除恶，有乱治乱”，坚持做到“十必查”“十必打”；强化矛盾隐患排查化解，深入开展矛盾纠纷排查化解，从源头上预防和减少信访问题；同步推进镇、村综治中心标准化建设，加强党员干部的教育学习，提高认识，转变观念，为保持全镇经济平稳快速发展创造和谐稳定的社会环境。

第二部分 2020年部门预算情况说明 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

胜利镇政府2020年一般公共预算财政拨款860.71万元，其中：一般公共服务584.8万元，占67.94%；国防支出2万元，占0.23%；公共安全支出48万元，占5.58%；教育支出36.3万元，占4.22%；文化体育与传媒支出0.6万元，占0.07%，医疗卫生与计划生育支出53.97万元，占6.27%，节能环保支出11万元，占1.28%；农林水支出68.01万元，占7.9%，住房保障支出26.03万元，占3.02%，其他支出30万元，占3.49%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

胜利镇政府2020年一般公共预算财政拨款860.71万元，其中：一般公共服务584.8万元，占67.94%；国防支出2万元，占0.23%；公共安全支出48万元，占5.58%；教育支出36.3万元，占4.22%；文化体育与传媒支出0.6万元，占0.07%，医疗卫生与计划生育支出53.97万元，占6.27%，节能环保支出11万元，占1.28%；农林水支出68.01万元，占7.9%，住房保障支出26.03万元，占3.02%，其他支出30万元，占3.49%。

 三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

胜利镇政府2020年一般公共预算基本支出878.56万元，其中：工资福利支出417.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出412.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助48.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2018年收支预算总体情况

胜利镇政府2020年财政收入预算891.11万元，支出预算878.56万元。收入来自本年一般公共预算拨款和其他收入。支出包括：一般公共服务602.65万元，占68.6%；国防支出2万元，占0.22%；公共安全支出48万元，占5.46%；教育支出36.3万元，占4.13%；文化体育与传媒支出0.6万元，占0.07%，医疗卫生与计划生育支出53.97万元，占6.14%，节能环保支出11万元，占1.25%；农林水支出68.01万元，占7.74%，住房保障支出26.03万元，占2.97%，其他支出30万元，占3.42%.

五、2020年收入预算情况

胜利镇政府2020年收入预算891.11万元，其中：财政拨款收入860.71万元，占96.59%，其他收入30.4万元，占3.41%

六、2020年支出预算情况

胜利镇政府2020年支出预算878.56万元，其中：基本支出488.66元，占55.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出389.9万元，占44.38%，主要用于业务经费等支出。

七、国有资本经营预算情况

    胜利镇政府无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

胜利镇政府2020年的机关运行经费财政拨款预算22.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

胜利镇政府共有一般公务用车一辆。2020年部门预算安排公务用车运行维护费11.96万元。

（三）绩效目标设置情况。

胜利镇政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释（必须要做解释）

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

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