2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告

关于胜利镇2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

——在2019年3月29日胜利镇第十四届人民代表大会  第三次会议上

胜利财政分局

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见。

各位代表：

一、2018年财政预算执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                

（一）全镇一般预算收支执行情况

2018年财政收入实现3803.8万元，完成调整预算的98.9%，同比增长5%。全镇一般公共预算支出完成1092.92万元，完成调整预算的100%，同比减少60.9%（主要取消是“营改征”税收扶持政策）。确保了人员工资、重点支出、城乡建设等需要，圆满完成了镇人代会批准的年度预算。

1.主要收入项目完成情况

按征管部门分：税务部门完成收入1820万元，同比减少37.1%；财政部门完成收入1983.3万元（含调剂收入），同比增长172.7%。按收入种类分：增值税1366万元、城镇土地使用税58.4万元、土地增值税100.8万元，企业所得税144.3万元、个人所得税17.3万元、城市维护建设税37.3万元、房产税5.4万元、印花税7.3万元、契税83.2万元。实现地方一般公共预算收入2676.6万元(含补助收入1194.6万元)，为调整预算的100 %；收入结构得到了进一步优化，质量得到提高。当年上划中央791.54万元,上划省市26.76万元。

2.主要支出项目完成情况

全年完成财政支出1092.97万元，完成调整预算的100%，同比减少63.1%。其中：政府办公及相关机构事务支出324.67万元、财政税收事务23万元、公共安全支出17.3万元、文化教育体育与传媒34.13万元、医疗卫生与计划生育支出31.61万元、城乡社区事务14.7万元、农林水事务32.31万元、工业商业金融等事务支出（中小企业事务）6万元、城乡基础设施建设支出609.25万元。

（二）当年财政收支情况

2018年，实现一般公共预算收入2676.6万元，其中：补助收入                                                                                          1194.6万元（增值税返还、所得税返还、体制补助、专项补助等）。按现行财政体制结算当年实现财力2269万元。一般预算支出为1092.97万元，扣除当年县已拨款，上年镇欠县款以及代扣款，当年县欠镇款575万元。基本实现当年收支平衡尚有结余的目标。

（三）预算执行主要成效

一年来，财政部门在镇党委政府的正确领导和镇人大的依法监督下，坚持依法治税、依法理财，更好地发挥财政职能作用，积极厚植财源，努力增加财政收入，逐年加大对经济建设和社会事业的投入，财政收支均实现平稳较快增长，财政各项工作圆满完成，财政改革和发展继续保持良好势头。

1.全力保持财政平衡运行

2018年，面对经济下行压力加大，“营改增”结构性减税以及环保、扶贫、转型发展三大攻坚工作等多因素影响，财税部门不断加强收入征管，严格控制减免、缓税等行为，防止跑冒滴漏，力争做到应收尽收，基本上完成了年度调整目标任务。2018年财政收入完成3803.3万元，同比上年增长5%。主要原因一是“营改增”后，主体税种得到进一步优化合理，非税等规模收入有所增加。二是财政收入质量得到提高。三是财政收入结构更加优化。全镇经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。根据本镇的经济发展严格控制规模收入的增长。确保财政收入与经济发展相匹配。

2.积极支持经济发展

充分发挥财政资金的扶持和引导作用，创新财政支持经                                                                               济发展的方式，综合运用贴息、奖励、补贴等手段，带动信贷资金和社会资本投入，放大财政资金效应，全力推进镇域经济发展。一是财政安排专项资金，用于加快工业集中区、政务新区基础设施等项目建设；二是充分发挥财政杠杆的作用，最大限度地帮助和支持发服装物流等中小企业解决临时性周转和扶持资金，有力地支持了我镇中小企业的可持续发展；三是对农业基础设施加大投入。用于小型农田水利、乡村道路建设等项目实施，完善了农村基础设施，加快了美丽乡村建设步伐。园区基础设施建设和功能进一步提升，镇区环境进一步优化，                                                               农田水利基础设施进一步巩固。    

3.着力服务“三农”建设

坚持“多予、少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，惠农政策取得实效。一是强化涉农资金发放服务管理。在为民服务大厅设立财政补贴农民资金服务窗口，为群众办理涉农补贴业务、政策咨询、来信来访等。积极配合有关站所、单位，及时将村委会上报的补贴对象、补贴依据、补贴标准、补贴金额、联系电话等信息通过“村务公开栏”进行公开、公示，确保农民群众的知情权，强化社会监督。认真做好本镇范围内补助资金相关基础数据信息的收集、整理、分类、报告和建档等台账工作，适时对有关信息进行补充和更新，确保基础信息完整、真实、准确。2018年度共发放计划生育补助、民政优抚优待、村干部工资、五保户补助、农村低保、退耕还林补助、新农合补偿等涉农补贴项目45项，发放资金38750.49万元。上述补贴资金全部及时兑现到位，较大的发挥了惠农政策效应。                                                        

二是积极巩固新型农村合作医疗工作成果。积极宣传新型农村合作医疗新政策，2018年新农合筹资983万元，参合率达到全覆盖，在全县率先完成筹资任务。主动协调相关部门，及时解决住院患者报销补偿问题。2018年共受理8605人次，其中受理申报慢性病就诊证材料667人次，总医疗费用6185万元，补偿资金3510.34万元，通过“一卡通”直达到户，切实解决农民的“看病难”问题。三是大力推进政策性农业保险工作。全年承保小麦20758.7亩、油菜44734亩、早稻7221.8亩，中稻56143.7亩，晚稻1490.6亩，棉花12393.7亩，玉米13148.5亩，大豆20477.7亩，淡水养殖374亩，能繁母猪124头。加强灾后理赔协调工作，组织专人积极配合国元保险公司开展现场勘察、核灾、定损、理赔。全镇2018年理赔195户，理赔资金62.3万元。各项理赔资金全部打卡到受灾农户账户，有效化解了农业生产风险。四是积极做好农村集体“三资”委托代理工作。继续推行村级事务民主管理。充分发挥村务监督委员会对村级财务监督管理权力。指导各村规范报账程序，抵制不规范票据。按季度实行财务公开，保障村民知情权和监督权。2018年全镇代理资产4094万元，代理资源面积30138亩，代管资金1763万元。进一步完善农村集体资产资源公共平台交易。2018年全镇三资平台共组织招投标55次。其中：项目工程建设55次。通过招投标项目工程建设节约资金33万元。五是加强财政扶贫专项资金管理。在扶贫资金管理上，严格执行扶贫资金管理办法和规定，坚持项目随着计划走，资金随着项目走，确保扶贫资金及时足额到位和专款专用。

4.不断强化民生保障

精心组织实施，全面推进民生工程建设。2018年，我镇民生工程工作在县民生办的精心指导和镇直相关单位的密切配合下，在“巩固、规范、完善、提高”上加大力度，全面推进民 生工程建设，促进社会事业协调发展。一是支持社会保障体系建设。严格执行各项优抚和低保政策，对全镇优抚优待145人，共发放补助资金122.76万元；农村低保885户，共发放补助资金428.27万元；农村散养五保户137人，发放补助资金44.36万元；孤儿16人，发放补助资金9.78万元。全部实行一卡式发放。二是积极实施农村道路畅通工程建设。使农村公路进一步得到延伸和拓宽，村组道路硬化建设力度不断加大，有效的改善了农村生产生活条件；三是巩固成果，继续做好“一事一议”财政奖补工作。在充分尊重民意的基础上，狠抓项目申报关、审批关、实施关、验收关。设立“一事一议”财政奖补资金专户，专账核算，加强对财政奖补资金使用管理的监督检查和绩效考评力度，确保财政奖补资金的安全有效。2018年全镇共组织实施一事一议奖补项目9个，涉及9个行政村，28个村民小组，受益群众2500人。共需投入资金计93.9万元，其中：村民自筹4.4万元，申请财政奖补资金89.5万元。主要用于村级道路建设66.17万元，小型农田水利设施建设16.68万元,其他设施建设10.87万元。项目全部通过验收（审价）投入使用。                                                            

5.强化管理，严格执行财经纪律

一是完善预算管理体系，加强基本支出管理，认真执行财经管理规定，严控交通运行费、公务接待费、会议费支出，优化财政支出结构；二是完善政府采购制度，扩大政府采购规模。加快财政信息化建设，建立行政事业单位资产管理信息系统，实现对政府资产的规范化管理；三是根据省财政厅《关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》精神，制订出台了《胜利镇财政资金监管工作实施方案》、《胜利镇财政支农、惠农项目建设资金管理办法》、《胜利镇财政补贴农民资金管理办法》、《胜利镇“村有镇管”管理办法》等管理办法。对财政资金统一专户管理，规范操作，杜绝违纪现象发生，有效地提高了资金使用效率；四是完善和创新财政监督检查方式，组织开展强农惠农资金专项检查和“小金库”专项治理，积极实施财政资金绩效评价，提高了财政资金使用效益；五是严格落实“收支两条线”管理规定。界定政府非税收入范围，将单位征收的包括经营性收入在内的所有收入全部纳入预算管理，实行“以票控费、强化源头、分户管理、定期缴销、票款同行”的管理制度，不断深化财政改革。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2018年，我镇财政预算执行情况取得较好成效，但仍存在一些问题和实际困难。主要表现在：城乡一体化发展任务较重，基层公共服务保障能力有待进一步增强；财政收入增长潜力有限，厚植税源有待加强；镇财政收入和可用财力增长困难，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出，财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将高度重视并认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、2019年财政预算草案

（一）预算编制指导思想

指导思想：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我镇“十三五”发展规划和镇党委政府决策部署，坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，提高财政科学化精细化管理水平，为实现“实力胜利、宜居胜利、美丽胜利、活力胜利、幸福胜利、清明胜利”提供有力的财政保障。

（二）2019年全镇财政收支预算

综合考虑各种因素，结合县委、县政府提出的确保目标任务，以及保证与当地的经济发展速度相适应，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，2019年全镇财政预算收入，予以安排2750万元（不含上划省级所得税15 %）, 比上年实绩减少27.7%。其中：税务部门2250万元，增长23.6%；财政部门500万元，减少74.8%(进一步压缩规模收入的增长)。地方一般预算收入安排1803.4万元，上划中央（不含省级）946.6万元。根据现行县乡分税制财政体制，全镇当年财力预测可实现1700万元（因上级补助收入，上解上级支出难以预计）。

1.2019年预算收入项目有：增值税1600万元、企业所得税150万元、个人所得税80万元、契税100万元、城镇土地使用税80万元、城市维护建设税60万元、房产税20万元、印花税10万元，耕地占用税150万元，除增值税增长外其他税种均比上年略有增长。

2.2019年预算支出根据“收支平衡，略有结余”的原则，安排全年财政支出1682.03万元。其中：人大事务5万元；政协事务3万元；行政运行933.76万元；发展与改革事务100万元；统计信息事务10万元；财政事务10万元；税收事务24.5万元；人力资源事务25万元；医疗卫生与计划生育管理事务32.52万元；工商行政管理事务0.6万元；国土资源事务3万元；国防2万元；文化体育与传媒27.24万元；农林水事务64.41万元；公共安全46万元；教育17万元；城乡社区事务149万元；环境保护41万元；其他支出158万元；预备费30万元。。

三、创新发展、求真务实，确保完成全年目标任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好经济工作至关重要。2019年，我们将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下五个方面的工作。

（一）坚持“五大”发展理念，着力培育稳定税源

始终将地方财源培育壮大作为首要工作，做大财政收入“蛋糕”。一是发展劳务房地产、服装纺织、文化旅游、休闲度假等新兴产业和现代服务业，是推动我镇今后财源实现新增长点的希望所在，要倾力支持工业集中区新兴产业项目建设，推动新兴产业项目尽快落户，逐步形成园区规模，成为我镇新的持续性的经济发展和财源增长载体，逐步化解我镇产业调整过程中地方财源减少的压力。二是支持我镇传统产业改造提升，对重点企业给予扶持和帮助，支持一批品牌企业做强做大，确保现有财源的稳定及逐步发展，同时结合区位优势和便利交通条件，打造劳务等行业“总部”经济。三是认真落实招商引资和引税的优惠奖励政策，加大招商力度，提高招商质量和水平,不断充实招商项目管理，创新招商方式，拓宽招商渠道。四是立足稳步增收，积极配合税务等职能部门，进一步强化税源管理，提高税收征管水平，深化和推进协税护税工作，完善零星税源管理机制，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为，规范税收秩序，做到应收尽收，努力完成全年财政收入目标任务。

（二）坚持依法理财，继续强化收支管理

一是优化支出结构。在确保基本需求的前提下，严格控制一般性支出，厉行节约。集中财力，服务镇党委政府确定的经济和社会事业发展目标及重点工作，努力发挥财政资金最大效益。二是突出支持园区发展。在资金上重点支持劳务房地产、升金湖文化旅游、休闲度假的道路等项目建设，强化资金的使用合力，有效促进新的功能区尽快形成，完善城区等基础设施建设，提升区域投资环境。三是强化民生建设保障。对涉及群众切身利益的治安、教育、就业、社会保障、医疗卫生、环境保护等民生方面的投入给予充分保障，切实落实政府为民办实事工程。四是落实“三去一降一补”政策。支持淘汰实体经济落后过剩产能，解决产能过剩带来的大量资源浪费、债务负担和金融风险。降低实体经济企业的成本，为企业赢得发展空间。五是支持脱贫攻坚。培育发展新产业，补齐软硬基础设施短板，加大投资的力度，继续抓好农业生产，保障农产品有效供给等。促进镇域经济快速发展。

（三）坚持优化结构，积极保障改善民生

一是多渠道增加农民收入，继续实施扩大消费的政策措施，落实好中央一号文件精神。积极支持农业稳定发展；二是加快现代农业生产发展项目；三是整合财政支农资金，向重点区域、优势产业集中投入，培育一村一品的特色主导产业，促进农民增收；四是落实政策性农业保险、新型农民培训、农村土地管理制度改革等各项强农惠农政策，不断提高劳动者素质，促进农村劳动力科学转移，为加快现代农业发展和农村经济繁荣增添新的活力。

（四）加强财政管理，提高预算执行绩效

着力加快建立和完善公共财政预算、国有资产经营预算、政府性基金预算和社会保险预算等预算体系，实现政府预算的科学性、完整性和系统性；坚决规范部门预算编制，实行按预算、按财力调度资金的运行机制，切实增强部门预算的约束力；推进财政绩效考评制度建设，加强对财政资金的跟踪问效，重点加强基础设施建设、重大投资项目和其他支农惠农资金的使用监督和支出绩效评价，努力提高财政资金使用效益。

（五）加强队伍建设，努力提高素质能力

加强干部队伍建设，开展“外树形象，内练素质”和争创文明机关活动，造就一支“政治可靠、业务过硬、纪律严明、廉洁高效、作风优良”的财政干部队伍。继续深入持久地开展文明创建活动，大力营造蓬勃向上的人文环境，打造具有鲜明时代精神和行业特色的财政文化。推进依法理财，继续坚持“心系群众，财政为民”的理念，深化服务内涵，不断提高工作效率，更好地为经济服务，为建设和谐社会服务。

各位代表，为者常成，行者常至，幸福都是奋斗出来的。新的一年，我们都要为着梦想努力奔跑，紧紧围绕“转型发展，奋力崛起，富民强镇”目标，继续发扬筚路蓝缕、以启山林的精神，永保奋斗之姿，高扬奋斗之帆，努力开创财政工作新局面，为谱写新时代胜利发展新篇章再立新功！