葛公镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（预案）的报告

—2019年10月18日在葛公镇第十四届人民代表大会第五次会议上

葛公镇财政分局局长  许继祥

各位代表：

我受镇政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（预案）向镇第届人民代表大会报告如下，请予审议。
  一、2018年财政预算执行情况
  2018年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在县财政业务主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，顶住经济发展和财政收入负增幅的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。
  （一）2018年财政收入完成情况
  2018年我镇财政预算总收入完成409万元。完成年初预算370万元的110.5%
  （二）公共财政预算支出执行情况
  2018年我镇公共财政实际支出 825.6万元，各项支出执行情况如下：
  1.一般公共服务支出 420.6万元；
  2.文化体育与传媒支出16.6万元；
   3.人口与计划生育事业费 65.7万元；
   4.农林水事务支出84.7万元。
  5.上解上级支出238.0万元；
    （三）财政收支平衡情况
  2018年我镇财政收入形成一般预算收入297.9万元，各项财力补助合计628.9万元（增值税返还26.9万元、所得税返还7万元、体制补助549万元、专项补助46万元），减去上解支出238万元，故我镇当年可用财力688.8万元。实际支出825.6万元（2017年县乡往来未拨我镇252万元），故滚存财力略有结余。以上执行情况表明，2018年全镇较为圆满地完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得是镇党委、政府正确领导和镇人大监督的结果，是全镇人民团结奋斗，努力拼搏的结果，也是财税战线干部同心协力、扎实工作的结果。  

（四）完成2018年财政预算任务主要工作为：
  1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财务管理，2018年全镇“三公”经费开支比上年下降9%以上，有效化解了支出矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康和谐发展。
  2.认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策
  一是严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。2018年共计发放各项涉农专项资金 2133.96万元。

二是确保民生工程项目正常实施。2018年葛公镇民生工程，如一事一议、美丽乡村建设、村级集体经济发展以及畅通工程等项目支出均得以保障，为我镇建设和发展奠定了很好的基础。 

3.狠抓财政管理，完善制度力求实效
  根据省、市、县加强财政资金监管和规范制度建设要求，我镇把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。

2018年，我镇在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足葛公经济发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。
  二、2019年财政预算预案
  2019年，受推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长有限。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2019年财政工作和预算编制要全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：
  （一）收入预算的安排
  2019年财政预算收入 550万元。
   （二）支出预算的安排
  2019年镇级运转各项经费支出 720万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：
  1、行政管理费526万元(含专项业务费支出) ，其中镇政府人员经费 179.3万元，；

2、农林水事业费 90万元（含支持经济发展的烟叶税返还），其中人员经费45万元；

3、文化广播事业费9万元；

4、人口与计划生育事业费45万元，其中人员经费17.1万元；   

5、税务征收经费 5万元；

6、社会治安综合治理经费25万元；  

7、预备费 20 万元；

（三）财政收支平衡预测
  根据2018年实绩，2019年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2019年预算任务，财政预算总收入 850万元，财政预算总支出为 715万元，收支相抵，争取当年略有结余。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。
  三、全面完成2019年财政预算任务的主要措施
  2019年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：
  （一）努力摸排税源，确保完成收入任务。
  加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
  （二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
  以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑良好的镇村环境，打造生态美丽宜居乡镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
  （三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
  一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
  完成2019年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！