东至县人民法院2021年预算公开-东至县人民政府

索引号：	113418210032872383/202102-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	东至县法院	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	东至县人民法院2021年预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-02-08
废止日期：

东至县人民法院2021年预算公开

发布时间：2021-02-08 16:41 来源：东至县法院浏览次数：字体：[大中小]

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东至县人民法院2021年部门预算

2021年2月8日

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购预算支出表

10.政府购买服务预算支出表

11.项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总表的说明

2.关于2021年收入预算总表的说明

3.关于2021年支出预算总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年政府采购预算支出表的说明

10.关于2021年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2021年项目预算支出表的说明

11.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《安徽省东至县人民法院机关机构改革方案》（东办秘（2002）30号）文件规定，东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行驶审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决，裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（七）开展司法技术鉴定等工作。

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门预算单位构成

东至县人民法院无下属预算单位，2021年度部门预算由东至县人民法院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县人民法院本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

2021年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的总基调，忠实履行宪法和法律赋予的职责，全面加强审判执行工作，协同推进司法为民、司法改革、队伍建设和智慧法院建设，全力服务保障“三美”东至建设，促进人民法院各项工作再上新台阶。

第二部分 2021年部门预算表

附件1
2021年部门收支预算总表
单位名称：东至县人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1969.01	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入	977.63	四、公共安全支出	2706.67
事业单位经营收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出
其他收入	977.63	八、社会保障和就业支出	93.13
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	146.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

本年收入合计	2946.64	本年支出合计	2946.64
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	2946.64	支出总计	2946.64
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2021年部门收入预算总表
单位名称：东至县人民法院											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出	2706.67		1729.04			977.63				977.63
20405	法院	2706.67		1729.04			977.63				977.63
2040501	行政运行	2548.47		1570.84			977.63				977.63
2040502	一般行政管理事务	158.20		158.20
208	社会保障和就业支出	93.13		93.13
20805	行政事业单位养老支出	93.13		93.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13		93.13
221	住房保障支出	146.84		146.84
22102	住房改革支出	146.84		146.84
2210201	住房公积金	146.84		146.84
合计		2946.64		1969.01			977.63				977.63

附件3
2021年部门支出预算总表
单位名称：东至县人民法院					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
204	公共安全支出	2706.67	2706.67
20405	法院	2706.67	2706.67
2040501	行政运行	2548.47	2548.47
2040502	一般行政管理事务	158.20	158.20
208	社会保障和就业支出	93.13	93.13
20805	行政事业单位养老支出	93.13	93.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13
221	住房保障支出	146.84	146.84
22102	住房改革支出	146.84	146.84
2210201	住房公积金	146.84	146.84

合计		2946.64	2946.64

附件4
2021年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	1969.01
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	1969.01	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	1969.01	（四）公共安全支出	1729.04
经常收入预算拨款	1129.01	（五）教育支出
国库管理非税收入	840	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	93.13
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	146.84
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）债务还本支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）社会保险基金支出

		二、结转下年

收入总计	1969.01	支出总计	1969.01
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2021年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县人民法院							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
204	公共安全支出	1729.04	1729.04	1025.15	703.89
20405	法院	1729.04	1729.04	1025.15	703.89
2040501	行政运行	1570.84	1570.84	1025.15	545.69
2040502	一般行政管理事务	158.20	158.20		158.20
208	社会保障和就业支出	93.13	93.13	93.13
20805	行政事业单位养老支出	93.13	93.13	93.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	93.13
221	住房保障支出	146.84	146.84	146.84
22102	住房改革支出	146.84	146.84	146.84
2210201	住房公积金	146.84	146.84	146.84

合计		1969.01	1969.01	1265.12	703.89

附件6
2021年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县人民法院										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
301		工资福利支出		1230.13		1230.13
30101		基本工资		373.73		373.73
30102		津贴补贴		265.62		265.62
30103		奖金		61.90		61.90
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		93.13		93.13
30110		职工基本医疗保险缴费		43.36		43.36
30113		住房公积金		146.84		146.84
301099		其他工资福利支出		245.55		245.55
302		商品和服务支出		703.89				703.89
30201		办公费		56.49				56.49
30202		印刷费		3.6				3.6
30205		水费		0.87				0.87
30206		电费		36				36
30207		邮电费		59.9				59.9
30209		物业管理费		53.6				53.6
30211		差旅费		54				54
30213		维修（护）费		145.9				145.9
30214		租赁费		15				15
30215		会议费		5.73				5.73
30216		培训费		10				10
30217		公务接待费		20.66				20.66
30224		被装购置费		32.35				32.35
30226		劳务费		21.69				21.69
30299		其他商品和服务支出		29.9				29.9
30231		公务用车运行维护费		43.41				43.41
30239		其他交通费用		69.44				69.44
30228		工会经费		44.98				44.98
30229		福利费		0.37				0.37
303		对个人和家庭的补助		34.99		34.99
30305		生活补助		3		3
30309		奖励金		0.07		0.07
30399		其他对个人和家庭的补助支出		31.92		31.92

合计				1969.01		1265.12		703.89
附件7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县人民法院									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。东至县人民法院无政府性基金预算收入，无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件8

2021年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：东至县人民法院无国有资本经营预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2021年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算收入安排

社会保险基金收入安排

政府性基金收入安排

纳入财政专户管理的非税收入安排

上级提前下达的专项收入安排

上年结余

其他收入安排

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

东至县人民法院

计算机

笔记本电脑

台

是

东至县人民法院

其他网络设备

杀毒软件

套

是

东至县人民法院

其他网络设备

会议系统改造

套

是

5.29

84.71

东至县人民法院

其他网络设备

桌面云

套

是

120

东至县人民法院

档案、保密设备

案件材料数字化

套

是

13.2

东至县人民法院

其他专用设备

庭审直播

套

是

东至县人民法院

其他专用设备

警务训练设备

套

是

东至县人民法院

其他专用设备

自助诉讼服务系统

套

是

东至县人民法院

其他专用设备

简易科技法庭

套

是

东至县人民法院

普通轿车

轿车

辆

是

附件10

2021年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

项目

名称

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：东至县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2021年项目预算支出表
单位名称：东至县人民法院
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：东至县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排的项目支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民法院2021年收支总预算2946.64万元，收入为一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算总表的说明

东至县人民法院2021年收入预算2946.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1969.01万元，占66.82%，比2020年预算增加265.01万元，增长15.55%，增长原因主要是人员增多。

三、关于2021年支出预算总表的说明

东至县人民法院2021年支出预算2946.64万元，比2020年预算增加4.03万元，增长0.14%,增长原因主要是案件量多费用随之增多。其中，基本支出2946.64万元，占100%,主要用于人员开支和单位日常运行开支。

四、2021年财政拨款收支预算总表的说明

东至县人民法院2021年财政拨款收支预算1969.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1969.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1969.01万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1729.04万元，占87.81%；社会保障和就业支出93.13万元，占4.73%；住房保障支出146.84万元，占7.46%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东至县人民法院2021年一般公共预算拨款1969.01万元，比2020年预算拨款增加265.01万元，增长15.55%,增长原因主要是人员增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1729.04万元，占87.81%；社会保障和就业支出93.13万元，占4.73%；住房保障支出146.84万元，占7.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “公共安全支出” 2021年预算1729.04万元，比2020年预算增加112.93万元，增加6.99%,增加原因主要是人员增多。其中：“行政运行”预算1570.84万元，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、社会保障缴费支出、其他工资福利支出、生活补助支出、奖励金支出、其他对个人和家庭的补助支出、综合定额支出。“一般行政管理事务”预算158.20万元，主要用于交通费支出、工会经费支出、福利费支出。

2.“社会保障和就业支出” 2021年预算93.13万元，比2020年预算增加93.13万元，增长100%,增长原因主要是去年养老保险缴费统计在公共安全支出里，今年单独列出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算93.13万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.“住房保障支出”2021年预算146.84万元，比2020年预算增加58.95万元，增长67.07%，增长原因主要是人员增加、正常性调资、在职人员补缴住房公积金。其中：“住房公积金”预算146.84万元，主要用于住房公积金支出。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民法院2021年一般公共预算基本支出1969.01万元，其中：工资福利支出1230.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出703.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助34.99万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民法院2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

东至县人民法院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年政府采购预算支出表的说明

东至县人民法院2021年预算安排政府采购支出424.2万元，比 2020 年预算减少41万元，减少8.81%，减少原因主要是购车数量有所减少。其中，一般公共预算安排20.29万元，占4.78%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占 0.0%；单位资金安排403.91万元，占95.22%

十、关于2021年政府购买服务预算支出表的说明

东至县人民法院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于2021年项目预算支出表的说明

东至县人民法院2021年预算没有安排项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县人民法院2021年机关运行经费财政拨款预算703.89万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

东至县人民法院有公务用车17辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置54万元，购置公务用车3辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备2个，安排购置单位价值100万元以上专用设备1个。

（三）绩效目标设置情况。

东至县人民法院2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，实行单位自评（第三方评价）。

（四）项目及绩效目标情况。

东至县人民法院2021年无项目及绩效目标情况。

（五）政府购买服务预算情况。

东至县人民法院2021年政府采购预算424.2万元。其中：政府采购货物预算424.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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