东至县人民法院2020年部门决算公开-东至县人民政府

索引号：	113418210032872383/202108-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	东至县法院	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	东至县人民法院2020年部门决算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2021-08-27
废止日期：

东至县人民法院2020年部门决算公开

发布时间：2021-08-27 11:07 来源：东至县法院浏览次数：字体：[大中小]

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2020年度

东至县东至县人民法院部门决算

公开单位：东至县人民法院

公开日期：2021年8月27日

第一部分东至县人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县人民法院2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县人民法院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分东至县人民法院概况

一、部门主要职能

东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件；

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作；

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

（七）开展司法技术鉴定等工作；

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县人民法院2020年度部门决算包括东至县人民法院决算，与预算比较，增加（减少）0户，没有变化。与上年比较，增加（减少）0户，没有变化。

纳入东至县人民法院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民法院本级
2

第二部分东至县人民法院2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：东至县人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	2,687.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出		2,419.68
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		105.92
		九、卫生健康支出		40.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		87.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2,687.15	本年支出合计		2,653.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	506.54	年末结转和结余		540.21

总计	3,193.69	总计		3,193.69

二、2020年度收入决算表

								公开02表
部门：东至县人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	2,687.15	2,687.15
204	公共安全支出	2,453.35	2,453.35
20405	法院	2,453.35	2,453.35
2040501	行政运行	2,404.46	2,404.46
2040502	一般行政管理事务	48.89	48.89
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49
20808	抚恤	21.43	21.43
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43
210	卫生健康支出	40.08	40.08
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08
221	住房保障支出	87.80	87.80
22102	住房改革支出	87.80	87.80
2210201	住房公积金	87.80	87.80

三、2020年度支出决算表

								公开03表
部门：东至县人民法院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2,653.48	2,402.39	251.09
204			公共安全支出	2,419.68	2,168.59	251.09
20405			法院	2,419.68	2,168.59	251.09
2040501			行政运行	2,370.79	2,168.59	202.20
2040502			一般行政管理事务	48.89	0.00	48.89
208			社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.49	84.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49	0.00
20808			抚恤	21.43	21.43	0.00
2080801			死亡抚恤	21.43	21.43	0.00
210			卫生健康支出	40.08	40.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00
2101101			行政单位医疗	40.08	40.08	0.00
221			住房保障支出	87.80	87.80	0.00
22102			住房改革支出	87.80	87.80	0.00
2210201			住房公积金	87.80	87.80	0.00

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：东至县人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,687.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		2419.68
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		105.92
		九、卫生健康支出		40.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		87.80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2687.15	本年支出合计		2653.48
年初财政拨款结转和结余	466.91	年末财政拨款结转和结余		500.58
一般公共预算财政拨款	466.91
政府性基金预算财政拨款
总计	3154.06	总计		3154.06

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：东至县人民法院												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	466.91	466.91		2687.15	2436.06	251.09	2,653.48	2,402.39	251.09	500.58	500.58
204	公共安全支出	466.91	466.91		2,453.35	2202.26	251.09	2,419.68	2,168.59	251.09	500.58	500.58
20405	法院	466.91	466.91		2,453.35	2202.26	251.09	2,419.68	2,168.59	251.09	500.58	500.58
2040501	行政运行	446.73	446.73		2,404.46	2202.26	202.20	2,370.79	2,168.59	202.20	480.40	480.40
2040502	一般行政管理事务	20.18	20.18		48.89	0	48.89	48.89	0.00	48.89	20.18	20.18
208	社会保障和就业支出				105.92	105.92		105.92	105.92
20805	行政事业单位养老支出				84.49	84.49		84.49	84.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				84.49	84.49		84.49	84.49
20808	抚恤				21.43	21.43		21.43	21.43
2080801	死亡抚恤				21.43	21.43		21.43	21.43
210	卫生健康支出				40.08	40.08		40.08	40.08
21011	行政事业单位医疗				40.08	40.08		40.08	40.08
2101101	行政单位医疗				40.08	40.08		40.08	40.08
221	住房保障支出				87.80	87.80		87.80	87.80
22102	住房改革支出				87.80	87.80		87.80	87.80
2210201	住房公积金				87.80	87.80		87.80	87.80

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：东至县人民法院							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,811.89	302	商品和服务支出	568.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	354.47	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	265.88	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	633.16	30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	70.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	119.54	30206	电费	25.16	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	95.19	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.98	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	38.79	31006	大型修缮
30113	住房公积金	166.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87.89	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	136.17	30214	租赁费	1.47	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	22.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.67	30217	公务招待费	13.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.53	30224	被装购置费	41.18	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.43	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.17	312	对企业补助
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.32	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.72	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	67.27	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	44.50	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1834.06	公用经费合计					568.33

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东至县人民法院

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：东至县人民法院						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：东至县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：东至县人民法院

项目	预算数	决算数
合计	135.85	177.19
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	21.75	13.93
公务用车购置及运行维护费	114.10	163.26
其中：公务用车运行维护费	45.70	38.72
公务用车购置费	68.40	124.54

第三部分、东至县人民法院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计3193.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3193.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少102.84万元，降低3.12%，主要原因：一是有人员调走；二是因疫情开支较正常情况减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2687.15万元，其中：财政拨款收入2687.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2653.48万元，其中：基本支出2402.39万元，占90.54%；项目支出251.09万元，占9.46%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计3154.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3154.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少102.84万元，降低3.16%，主要原因：一是有人员调走；二是因疫情开支较正常情况减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2687.15万元，占本年收入的100%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少542.07万元，降低16.79%。主要原因:一是有人员调走；二是因疫情开支较正常情况减少；三是2019年连续发放了2017和2018两年的一次性工作奖励；四是去年非税返还数较高；五是去年的预算调整款提前在去年已经拨付。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2653.48万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少136.5万元，降低4.89%。主要原因一是有人员调走；二是因疫情开支较正常情况减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1704万元，支出决算为2653.48万元，完成年初预算的155.72%。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动后续调资；二是一次性工作奖励、政法转移支付资金、抚恤金、绩效奖金、退休人员补贴都未纳入年初的预算管理。三是住房公积金基数调整。其中基本支出2402.39万元，占90.54%；项目支出251.09万元，占9.46%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1456万元，支出决算为2370.79万元，完成年初预算的162.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资类和奖金类支出都未纳入年初的预算管理。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160.11万元，支出决算数位48.89万元，完成年初预算的30.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分开支调整到其他项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.49万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险相关支出做年初预算时没有单独分出，放在行政运行里。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金未纳入年初的预算管理。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.08万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险相关支出做年初预算时没有单独分出，放在行政运行里。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.89万元，支出决算为87.80万元，完成年初预算的99.90%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2402.39万元，其中：

人员经费1834.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费568.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县人民法院2020年度没有政府性基金收入和支出。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

东至县人民法院2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为177.19万元，完成年初预算的130.43%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为13.93万元，完成年初预算的64.05%，公务用车购置及运行费支出决算为163.26万元，完成年初预算的143.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）。故2020年东至县人民法院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出13.93万元, 与2019年度决算相比，增加2.11万元，增长17.85%，增长的原因是一是2019年11-12月的公务接待费17622元在2020年度报销；二是2020年扫黑除恶大案开庭次数多，每次用餐百余人，总花费5210元，开支大。2020年东至县人民法院国内公务接待共190批次（其中外事接待0批次），3250人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级、同级法院业务来往，外县单位业务指导和工作调研等等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出163.26万元，与2019年度决算相比，增加114.33万元，增长233.66%，增长的原因是一是法院2019年预算安排计划购车，但2019年实际未购置公车，2020年年初才正式购车报销。二是2020年购买新车共10辆，超本年预算计划，旧车全部上交财政国资办，以旧换新，县财政下达文件批准购买新车，保障单位日常车辆需求得到满足。2020年安排公务用车购置费124.54万元，共购置了10辆新车，安排公务用车运行维护费38.72万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案和日常公务等需要。2020年，东至县人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年度东至县人民法院机关运行经费568.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2020年度东至县人民法院政府采购支出总额251.09万元，其中：政府采购货物支出251.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，东至县人民法院共有车辆17辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位暂未开展绩效评价工作。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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