东至县人民法院2022年预算公开-东至县人民政府

索引号：	113418210032872383/202202-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	东至县法院	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	东至县人民法院2022年预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-09
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东至县人民法院2022年预算公开

发布时间：2022-02-09 11:00 来源：东至县法院浏览次数：字体：[大中小]

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东至县人民法院2022年部门预算

2022年2月9日

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购预算支出表

10.政府购买服务预算支出表

11.项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年政府采购预算支出表的说明

10.关于2022年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2022年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《安徽省东至县人民法院机关机构改革方案》（东办秘（2002）30号）文件规定，东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行驶审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决，裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（七）开展司法技术鉴定等工作。

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门预算单位构成

东至县人民法院无下属预算单位，2022年度部门预算由东至县人民法院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县人民法院本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的总基调，忠实履行宪法和法律赋予的职责，全面加强审判执行工作，协同推进司法为民、司法改革、队伍建设和智慧法院建设，全力服务保障“三美”东至建设，促进人民法院各项工作再上新台阶。

第二部分 2022年部门预算表

附件1
2022年部门收支预算总表
单位名称：东至县人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2023.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出	1705.26
事业单位经营收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出
其他收入		八、社会保障和就业支出	158.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	115.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

本年收入合计	2023.80	本年支出合计	2023.80
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	2023.80	支出总计	2023.80
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2022年部门收入预算总表
单位名称：东至县人民法院											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出	1705.26		1705.26
20405	法院	1705.26		1705.26
2040501	行政运行	974.26		974.26
2040502	一般行政事务管理	731		731
208	社会保障和就业支出	158.36		158.36
20805	行政事业单位养老支出	155.23		155.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92		102.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46		51.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85
20899	其他社会保障和就业支出	3.13		3.13
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13		3.13
210	卫生健康支出	44.39		44.39
21011	行政事业单位医疗	44.39		44.39
2101101	行政单位医疗	44.39		44.39
221	住房保障支出	115.79		115.79
22102	住房改革支出	115.79		115.79
2210201	住房公积金	77.19		77.19
2210202	提租补贴	38.60		38.60

附件3
2022年部门支出预算总表
单位名称：东至县人民法院					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
204	公共安全支出	1705.26	974.26	731
20405	法院	1705.26	974.26	731
2040501	行政运行	974.26	974.26
2040502	一般行政事务管理	731		731
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13
210	卫生健康支出	44.39	44.39
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39
221	住房保障支出	115.79	115.79
22102	住房改革支出	115.79	115.79
2210201	住房公积金	77.19	77.19
2210202	提租补贴	38.60	38.60

附件4
2022年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县人民法院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	2023.80	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	2023.80	（四）公共安全支出	1705.26
经常收入预算拨款	1453.80	（五）教育支出
国库管理非税收入	570	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	158.36
		（九）医疗卫生与计划生育支出	44.39
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	115.79
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）债务还本支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）社会保险基金支出

		二、结转下年

收入总计	2023.80	支出总计	2023.80
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2022年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县人民法院							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
204	公共安全支出	1705.26	974.26	688.52	285.74	731
20405	法院	1705.26	974.26	688.52	285.74	731
2040501	行政运行	974.26	974.26	688.52	285.74
2040502	一般行政事务管理	731				731
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	158.36
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23	155.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	102.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	51.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.85
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13
210	卫生健康支出	44.39	44.39	44.39
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	44.39
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	44.39
221	住房保障支出	115.79	115.79	115.79
22102	住房改革支出	115.79	115.79	115.79
2210201	住房公积金	77.19	77.19	77.19
2210202	提租补贴	38.60	38.60	38.60

附件6
2022年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县人民法院									单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码	经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
301	工资福利支出		997.23		997.23
30101	基本工资		391.86		391.86
30102	津贴补贴		296.76		296.76
30103	奖金		32.65		32.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		102.92		102.92
30109	职业年金缴费		51.46		51.46
30110	职工基本医疗保险缴费		44.39		44.39
30113	住房公积金		77.19		77.19
302	商品和服务支出		269.57		5.83		263.74
30201	办公费		28.00				28.00
30205	水费		3.12				3.12
30206	电费		33.60				33.60
30207	邮电费		9.20				9.20
30209	物业管理费		10.91				10.91
30213	维修（护）费		13.20				13.20
30215	会议费		5.00				5.00
30217	公务接待费		19.63				19.63
30226	劳务费		28.00				28.00
30228	职工工会经费		5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费		41.24				41.24
30239	其他交通费用		71.84				71.84
303	对个人和家庭的补助		14.00		3.98		10.02
30302	退休费		0.85		0.85
30305	生活补助		3.13		3.13
30399	其他对个人和家庭补助支出		10.02				10.02
310	资本性支出		12.00				12.00
31002	办公设备购置		12.00				12.00

附件7
2022年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县人民法院								单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
				合计		基本支出		项目支出








注：东至县人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2022年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：东至县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2022年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算收入安排

社会保险基金收入安排

政府性基金收入安排

纳入财政专户管理的非税收入安排

上级提前下达的专项收入安排

上年结余

其他收入安排

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

东至县人民法院

业务装备经费

其他计算机设备及软件

套

是

113.50

东至县人民法院

东至县人民法院_综合定额（行政）

台式计算机

台

是

12.00

东至县人民法院

办案经费

房屋修缮

批

是

120.00

附件10

2022年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

项目

名称

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

办案经费

维修保养服务

批

120.00

附件11
2022年项目预算支出表
单位名称：东至县人民法院
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
聘用制书记员补贴	东至县人民法院	161.00	161.00
办案经费	东至县人民法院	261.24	261.24
聘用人员开支	东至县人民法院	169.34	169.34
业务装备经费	东至县人民法院	139.42	139.42

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民法院2022年收支总预算2023.80万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

东至县人民法院2022年收入预算2023.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2023.80万元，占100%，比2021年预算增加54.79万元，增长2.78%，增长原因主要是人员增多。

三、关于2022年支出预算总表的说明

东至县人民法院2022年支出预算2023.80万元，比2021年预算减少922.84万元，下降31.32%,减少原因主要是奖励类资金支出未完全统计在预算内。其中，基本支出1292.80万元，占63.88%,主要用于在编人员的基本开支和单位日常运行开支；项目支出731万元，占36.12%,主要用于聘用制人员开支、维修大楼及建设执行指挥中心。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

东至县人民法院2022年财政拨款收支预算2023.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2023.80万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2023.80万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1705.26万元，占84.26%；社会保障和就业支出158.36万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出44.39万元，占2.19%；住房保障支出115.79万元，占5.72%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东至县人民法院2022年一般公共预算拨款2023.80万元，比2021年预算拨款增加54.79万元，增长2.78%,增长原因主要是人员增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1705.26万元，占84.26%；社会保障和就业支出158.36万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出44.39万元，占2.19%；住房保障支出115.79万元，占5.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “公共安全支出” 2022年预算1729.04万元，比2021年预算减少23.78万元，下降1.39%,下降原因主要是奖励类资金支出未完全统计在预算内。其中：“行政运行”预算974.26万元，主要用于基本工资支出、各项津贴补贴支出、年终一次性奖金支出、工会经费支出，独生子女费支出、其他交通费用支出、其他对个人和家庭的补助支出、综合定额支出。“一般行政管理事务”预算731万元，主要用于聘用人员开支、被装购置、维修大楼及建设执行指挥中心项目支出。

2. “社会保障和就业支出” 2022年预算158.36万元，比2021年预算增加65.23万元，增长70.04%,增长原因主要是人员增加和比去年增加了职业年金、遗属补助、退休费。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.92万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”51.46万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金；“其他社会保障和就业支出”3.13万元，主要用于单位支付遗属补助；“其他行政事业单位养老支出”0.85万元，主要用于单位为退休职工缴纳的按《人员与计划生育条例》提高的退休费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算44.39万元，比2021年预算增加44.39万元，增长100%，增长原因主要是去年医疗保险缴费统计在公共安全支出里，今年单独列出。其中：“行政单位医疗”预算43.99万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。

4.“住房保障支出”2022年预算115.79万元，比2021年预算减少31.05万元，下降21.15%，下降原因主要是人员变动及补缴住房公积金部分未纳入预算内。其中：“住房公积金”预算77.19万元，主要用于住房公积金支出；“提租补贴”预算38.6万元，主要用于住房提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民法院2022年一般公共预算基本支出1292.80万元，其中：工资福利支出997.23万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金。

商品和服务支出269.57万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，会议费，公务接待费，劳务费，职工工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用。

对个人和家庭的补助14万元，主要包括：退休费，生活补助，其他对个人和家庭补助支出。

资本性支出12万元，主要包括：办公设备购置12万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民法院2022年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

东至县人民法院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年政府采购预算支出表的说明

东至县人民法院2022年预算安排政府采购支出245.5万元，比2021年预算减少178.7万元，下降42.13%，下降原因主要是日常办公设备购置较去年有所减少。其中，一般公共预算安排245.5万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占 0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%

十、关于2022年政府购买服务预算支出表的说明

东至县人民法院2022年没有使用一般公共预算拨款安排的政府购买服务支出。

十一、关于2022年项目预算支出表的说明

东至县人民法院2022年预算共安排项目支出731万元，比2021年预算增加731万元，增长100%，增长原因主要是去年预算没有安排项目支出，本年新增项目都纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排731万元（其中，一般公共预算拨款安排731万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县人民法院2022年机关运行经费财政拨款预算285.74万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

东至县人民法院有公务用车17辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（三）绩效目标设置情况。

东至县人民法院2022年按照规定设置绩效目标的项目4个，其中：聘用制书记员补贴项目绩效目标为161万元；办案经费项目绩效目标为261.24万元；聘用人员开支项目绩效目标为169.34万元，业务装备经费项目绩效目标为139.42万元。实行单位自评。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“聘用制书记员补贴”项目。

（1）项目概述。县财政负担法院聘用制书记员年人均4.6万元经费支出。按照聘用制书记员管理制度规定的聘用人数、开支范围、开支标准，支出的直接费用。

（2）立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、

《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）、

《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）等文件。

（3）实施主体。东至县人民法院。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。主要包括社会保障缴费29.78万元、住房公积金18.90万元、其他工资福利支出111.34万元、其他商品和服务0.98万元。

（6）年度预算安排。财政拨款161万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	聘用制书记员补贴
实施单位	东至县人民法院
项目属性	单位自行申报事项
项目资金（万元）	年度资金总额			161
	其中：财政拨款			161
	其他资金
年度目标	目标1：保障编外人员支出、日常运行经费。目标2：提高编制外人员待遇，增强人才队伍稳定性，激发聘用制书记员工作积极性。目标3：保证审判执行工作的顺利开展，更好的推进司法体制改革，促进法院事业高质量发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员数量		≥33人
		质量指标	聘用制书记员学历水平占比		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	每月工资发放时间		每月15日前
		成本指标	项目总成本		≤161万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	对提高法院工作效率、提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度		≥90%

2、“办案经费”项目。

（1）项目概述。办案经费是为了保障人民法院业务工作所支出的经费，主要包括办案费、培训费、法治宣传费、维修（护）费、邮电通讯费等人民法院办理案件按照有关规定开支的费用。

（2）立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、

《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）、

《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）等文件。

（3）实施主体。东至县人民法院。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。主要包括印刷费7.8万元、邮电费36万元、物业管理费16.20万元、差旅费32.04万元、大楼维修费120万元、租赁费18万元、培训费9.6万元、广告宣传费8.4万元、其他商品和服务支出13.20万元。

（6）年度预算安排。财政拨款261.24万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	办案经费
实施单位	东至县人民法院
项目属性	单位自行申报事项
项目资金（万元）	年度资金总额			261.24
	其中：财政拨款			261.24
	其他资金
年度目标	目标1：保障法院人员支出和日常运行经费，保证审判执行工作正常顺利开展，服务审判大局。目标2：依法惩治刑事犯罪，处理化民事纠纷，有效解决行政争议。目标3：宣传工作广泛开展，普及法律知识，增强群众法律意识。目标4：加强队伍建设，进行业务培训，提升综合业务能力。目标5：有力发挥审判职能，主动服务发展大局；向切实解决执行难推进，化解重难点案件；持续优化司法为民，不断提升服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	法院收案数		≥6500件
			法院结案数		≥6350件
			法律援助受理案件数		≥50件
			普法活动开展次数		≥14次
		质量指标	案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			法律援助案件办结率		100%
		时效指标	每月经费支出时效性		每月28日前
		成本指标	项目总成本		≤261.24万元
			办案差旅费用支出		≤32.04万元
			法治宣传费		≤8.4万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度		影响程度较高
			为人民群众提供有效的公共法律服务水平		稳步提升
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识		稳步提升
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%
			办案人员满意度		≥90%

3、“聘用人员开支”项目。

（1）项目概述。主要用于支付单位聘用人员所发生的合理支出。

（2）立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、

《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）、

《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）等文件。

（3）实施主体。东至县人民法院。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。主要包括13月工资11.2万元、伙食补助费36.96万元、社会保障缴费18.14万元、住房公积金7.56万元、其他工资福利63万元、差旅费13.44万元、工会经费10.08万元、其他商品和服务8.96万元。

（6）年度预算安排。财政拨款169.34万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	聘用人员开支
实施单位	东至县人民法院
项目属性	单位自行申报事项
项目资金（万元）	年度资金总额			169.34
	其中：财政拨款			169.34
	其他资金
年度目标	目标1：保障法院工作人员的人员支出，保证法院日常运行正常开支。目标2：完善法院队伍建设，防止人才流失，缩小单位内部收入差距，建立一支稳定的编外聘用人员队伍，保证司法体制改革顺利进行。目标3：进一步深化人员聘用制改革，合理确定薪酬标准并建立高效动态调整机制。目标4：健全规章制度，加强聘用人员管理，健全聘用人员岗位职责，学习培训、考勤考核、评先评优、奖惩等各项制度，鼓励聘用人员爱岗敬业，争先创优。建立科学的优胜劣汰机制，不断优化聘用人员队伍，推动法院更好的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量		≥53人
		质量指标	聘用人员本科学历水平占比		≥70%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	每月工资发放时间		每月15日前
		成本指标	项目总成本		≤169.34万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	对提高法院工作效率、提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%

4、“业务装备经费”项目。

（1）项目概述。主要是用于采购设备，满足法院执法办案需求。

（2）立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、

《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）、

《中共安徽省委安徽省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）等文件。

（3）实施主体。东至县人民法院。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。主要包括被装购置费25.92万元、办公设备购置113.5万元（执行指挥中心）。

（6）年度预算安排。财政拨款139.42万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	业务装备经费
实施单位	东至县人民法院
项目属性	单位自行申报事项
项目资金（万元）	年度资金总额			139.42
	其中：财政拨款			139.42
	其他资金
年度目标	目标1：购置各类业务装备支出，优先保障基本装备需要。目标2：引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的装备经费保障水平。目标3：进一步提升法院资金使用效率，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。目标4：对我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了有力的保障，满足了审判执行工作需求，进一步提升了装备标准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	法院制服购置人数		≥144人
			执行指挥中心购置设备数		1套
		质量指标	采购程序合规性		严格按照相关程序、要求
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			采购设备验收合格率		≥90%
		时效指标	业务装备采购及时性		收到资金后的120日内
			资金申报时效性		收到通知后30日内
		成本指标	项目总成本		≤139.42万元
			采购专用设备成本		≤113.50万元
			法院人均服装费		≤0.18万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设，最大限度发挥装备的整体效能，实现业务装备配备标准化、建设体系化、管理规范化		影响程度较高
			对单位履职、发挥职能的影响程度		影响程度较高
			对保障机构稳定运转的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	提升业务装备水平，持续做好审判执行工作的物质保障		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%

（五）政府购买服务预算情况。

东至县人民法院2022年政府采购预算245.5万元。其中：政府采购货物预算125.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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东至县人民法院2022年部门预算公开情况说明.doc【560.62 KB】

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