东至县人民检察院2022年部门预算公开-东至县人民政府

索引号：	11341821003287246X/202202-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	县检察院	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	东至县人民检察院2022年部门预算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2022-02-09
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东至县人民检察院2022年部门预算公开

发布时间：2022-02-09 11:35 来源：县检察院浏览次数：字体：[大中小]

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东至县人民检察院2022年部门预算

2022年2月9日

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购预算支出表

10.政府购买服务预算支出表

11.项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年政府采购预算支出表的说明

10.关于2022年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2022年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

东至县人民检察院是国家法律监督机关,对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对侦查、立案、审判活动是否合法实行监督。

（四）依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）对县人民法院尚未发生法律效力但确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对已经发生法律效力，但确有错误的判决、裁定，依法提请上级人民检察院抗诉。

（六）承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（七）对检察工作有关的法律、政策的执行情况进行调查研究，制定检察工作有关制度和规定等。

（八）开展检察机关的思想政治工作和队伍建设活动。

（九）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

东至县检察院无下属预算单位。2021年度部门预算由县检察院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	东至县人民检察院本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省市县委以及上级检察机关的决策部署，为建设经济强百姓富生态美的新阶段现代化“三美东至”贡献检察力量。

第二部分 2022年部门预算表

附件1
2022年部门收支预算总表
单位名称:东至县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	647.8	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出	476.3
事业单位经营收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出
其他收入		八、社会保障和就业支出	90.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.2
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	58.5
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

本年收入合计	647.8	本年支出合计	647.8
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	647.8	支出总计	647.8
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2022年部门收入预算总表
单位名称：	东至县人民检察院										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出	476.3		476.3
20404	检察	476.3		476.3
2040401	行政运行	476.3		476.3
208	社会保障和就业支出	90.8		90.8
20805	行政事业单位离退休	87.7		87.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5		51.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8		25.8
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.4		10.4
20899	其他社会保障和就业支出	3.1		3.1
2089999	其他社会保障和就业支出	3.1		3.1
210	卫生健康支出	22.2		22.2
21011	行政事业单位医疗	22.2		22.2
2101101	行政单位医疗	22.2		22.2
221	住房保障支出	58.5		58.5
22102	住房改革支出	58.5		58.5
2210201	住房公积金	38.6		38.6
2210201	提租补贴	19.9		19.9

附件3
2022年部门支出预算总表
单位名称：东至县人民检察院					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
204	公共安全支出	476.3	476.1	0.2
20404	检察	476.3	476.1	0.2
2040401	行政运行	476.3	476.1	0.2
208	社会保障和就业支出	90.8	90.8
20805	行政事业单位离退休	87.7	87.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8	25.8
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.4	10.4
20899	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1
2089999	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1
210	卫生健康支出	22.2	22.2
21011	行政事业单位医疗	22.2	22.2
2101101	行政单位医疗	22.2	22.2
221	住房保障支出	58.5	58.5
22102	住房改革支出	58.5	58.5
2210201	住房公积金	38.6	38.6
2210202	提租补贴	19.9	19.9

附件4
2022年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	647.8
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	647.8	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	647.8	（四）公共安全支出	476.3
经常收入预算拨款		（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	90.8
		（九）医疗卫生与计划生育支出	22.2
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	58.5
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）债务还本支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）社会保险基金支出

		二、结转下年

收入总计	647.8	支出总计	647.8
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2022年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县人民检察院							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
204	公共安全支出	476.3	476.1	476.1		0.2
20404	检察	476.3	476.1	476.1		0.2
2040401	行政运行	476.3	476.1	476.1		0.2
208	社会保障和就业支出	90.8	90.8	90.8
20805	行政事业单位离退休	87.7	87.7	87.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5	51.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8	25.8	25.8
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.4	10.4	10.4
20899	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1
2089999	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1
210	卫生健康支出	22.2	22.2	22.2
21011	行政事业单位医疗	22.2	22.2	22.2
2101101	行政单位医疗	22.2	22.2	22.2
221	住房保障支出	58.5	58.5	58.5
22102	住房改革支出	58.5	58.5	58.5
2210201	住房公积金	38.6	38.6	38.6
2210202	提租补贴	19.9	19.9	19.9

附件6
2022年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县人民检察院										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
301		工资福利支出		495.9		495.9
30101		基本工资		197.5		197.5
30102		津贴补贴		143.9		143.9
30103		奖金		16.5		16.5
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		51.5		51.5
30109		职业年金缴费		25.8		25.8
30110		职工基本医疗保险缴费		22.2		22.2
30113		住房公积金		38.6		38.6
302		商品和服务支出		131.5				131.5
30201		办公费		15.8				15.8
30202		印刷费		1.2				1.2
30203		咨询费		0.2				0.2
30205		水费		0.8				0.8
30206		电费		5.1				5.1
30207		邮电费		4.9				4.9
30209		物业管理费		6.5				6.5
30211		差旅费		17.9				17.9
30213		维修（护）费		4.2				4.2
30216		培训费		5.4				5.4
30217		公务接待费		9.0				9.0
30228		工会经费		3.0				3.0
30231		公务用车运行维护费		14.5				14.5
30239		其他交通费用		37.8				37.8
30299		其他商品和服务支出		5.2				5.2
303		对个人和家庭的补助		14.0		14.0
30301		离休费		10.3		10.3
30302		退休费		0.6		0.6
30305		生活补助		3.1		3.1
310		资本性支出		6.1				6.1
31002		办公设备购置		6.1				6.1
		合计		647.6		509.9		137.6
附件7
2022年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：	东至县人民检察院								单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。

东至县人民检察院无政府性基金预算收入，无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件8

2022年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县人民检察院

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

东至县人民检察院无国有资本经营预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2022年县本级部门政府采购预算表

单位名称：

东至县人民检察院

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算收入安排

社会保险基金收入安排

政府性基金收入安排

纳入财政专户管理的非税收入安排

上级提前下达的专项收入安排

上年结余

其他收入安排

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

东至县人民检察院

便携式计算机

笔记本

0.9

东至县人民检察院

计算机

台式机

1.4

东至县人民检察院

其他制冷空调设备

2.24

东至县人民检察院

复印机

0.98

东至县人民检察院

喷墨打印机

0.6

附件10

2022年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县人民检察院

单位：万元

项目
名称

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

东至县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2022年项目预算支出表
单位名称：东至县人民检察院
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
聘用人员经费补贴	东至县人民检察院	0.2	0.2

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。我院2022年收支总预算647.8万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算总表的说明

东至县人民检察院2022年收入预算647.8万元，其中：一般公共预算拨款收入647.8万元，占100%，比2021年预算减少186万元，降低22%，原因主要是不含转移支付，项目安排较少。

三、关于2022年支出预算总表的说明

东至县人民检察院2022年支出预算647.8万元，比2021年预算减少186万元，降低22%，原因主要是不含转移支付，项目安排较少。其中，基本支出647.6万元，占比99.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0.2万元，占比0.1%，主要用于保障书记员经费。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

东至县人民检察院2022年财政拨款收支预算647.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款647.8万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入647.8万元。支出按功能分类分为：公共安全支出476.3万元，占比73.5%，社会保障和就业支出90.8万元，占14%;医疗卫生与计划生育支出22.2万元，占3.5%;住房保障支出58.5万元，占9%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东至县人民检察院2022年一般公共预算拨款647.8万元，比2021年预算拨款减少186万元，降低22%，原因主要是不含转移支付，项目安排较少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出476.3万元，占比73.5%，社会保障和就业支出90.8万元，占14%;医疗卫生与计划生育支出22.2万元，占3.5%;住房保障支出58.5万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “公共安全支出”2022年预算476.3万元，比2021年预算减少310.57万元，下降39.5%,原因主要是不含转移支付，项目安排较少。其中：“行政运行”预算476.3万元，主要用于基本工资支出、各项津贴补贴支出、年终一次性奖金支出、工会经费支出，独生子女费支出、其他交通费用支出、其他对个人和家庭的补助支出、综合定额支出。

2.“社会保障和就业支出” 2022年预算90.8万元，比2021年预算增加81.3万元，增长853.1%,增长原因比去年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.5万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.8万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出”预算10.4万元，主要用于离退休支出。“其他社会保障和就业支出”3.1万元，主要用于支付遗属补助。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算22.2万元，比2021年预算增加22.2万元，增长100%，增长原因主要是2022年单独列出。其中：行政单位医疗22.2万元，主要用于医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2022年预算58.5万元，比2021年预算增加21.1万元，增长56.4%，增长原因主要是调资和增加提租补贴。其中：“住房公积金”预算38.6万元，主要用于住房支出。“提租补贴”预算19.9万元，主要用于提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民检察院2022年一般公共预算基本支出647.6万元，其中：工资福利支出495.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

商品和服务支出131.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助14万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

资本性支出6.1万元，主要包括：办公设备购置6.1万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民检察院2022年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

东至县人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年政府采购预算支出表的说明

东至县人民检察院2022年预算安排政府采购支出6.1万元，比2021年预算减少22万元，降低75%，原因主要是上年度编制务用车购置预算。其中，一般公共预算安排6.1万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占 0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十、关于2022年政府购买服务预算支出表的说明

东至县人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于2022年项目预算支出表的说明

东至县人民检察院2022年预算共安排项目支出0.25 万元，比2021年预算增加0.25万元，增加原因是去年没有安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排0.25万元（其中，一般公共预算拨款安排0.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县人民检察院2022年的机关运行经费财政拨款预算647.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

东至县人民检察院有公务用车6辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（三）绩效目标设置情况。

东至县人民检察院2022年按照规定设置绩效目标的项目1个，其中：通过项目的实施实行检察队伍分类管理，提高检察工作效率,实行单位自评。

（四）项目及绩效目标情况。

聘用人员经费项目。

（1）项目概述。通过取得项目的实施保障聘用人员经费，提高检察工作效率。

（2）立项依据。《预算法》等相关法律法规。

（3）实施主体。东至县人民检察院。

（4）起止时间。2022年 1月 1日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。其他工资福利支出0.25万元。

（6）年度预算安排。0.25万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			聘用人员经费
实施单位			东至县人民检察院
项目属性			单位自行申报事项
项目资金（万元）			年度资金总额		0.25
			其中：财政拨款		0.25
			其他资金
总体目标	年度目标
	保障人员正常支出，提高检察工作效率。实行检察人员分类管理，提升队伍专业化，职业化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		司法雇员数量		≥9
		质量指标		聘用人员学历水平学历水平		专科以上》100%
		时效指标		工资发放时间		≤15日
		成本指标		经费支出严格执行相关规定		≤69万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		本指标不适用
		社会效益指标		提升绩效管理水平		提升履职、发挥职能影响程度。
		生态效益指标		本指标不适用
		可持续影响指标		提升检察工作效率		项目实施，提升检察工作效率，提升队伍专业化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标		聘用人员满意度		≥99%

（五）政府购买服务预算情况。

东至县人民检察院2022年政府采购预算6.1万元。其中：政府采购货物预算6.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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