东至经开区管委会2025年度部门预算-东至县人民政府

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索引号：	11341821796400623J/202501-00008	组配分类：	部门预决算
发布机构：	东至经济开发区管委会	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	东至经开区管委会2025年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2025-01-24

东至经开区管委会2025年度部门预算

发布时间：2025-01-24 09:55 来源：东至经开区字号：[默认大超大]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分安徽东至经济开发区管理委员会2025年度部门预算表

1.安徽东至经济开发区管理委员会2025年收支总表

2.安徽东至经济开发区管理委员会2025年收入总表

3.安徽东至经济开发区管理委员会2025年支出总表

4.安徽东至经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总表

5.安徽东至经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表

6.安徽东至经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出表

7.安徽东至经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出表

8.安徽东至经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.安徽东至经济开发区管理委员会2025年项目支出表

10.安徽东至经济开发区管理委员会2025年政府采购支出表

11.安徽东至经济开发区管理委员会2025年政府购买服务支出表

12.安徽东至经济开发区管理委员会2025年通用资产配置支出表

第三部分安徽东至经济开发区管理委员会2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的各项方针政策，认真贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署，加快推进化工产业园区工业化进程。

（二）根据全县经济发展社会总体规划，编制化工产业园区经济社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。负责化工产业园区建设规划的编制、审批和管理，经县政府批准后组织实施。

（三）围绕化工产业园区总体规划，统一规划、管理园区企业和园区内的基础设施、公共设施建设和管理，优化化工产业园区投资环境。

（四）负责对化工产业园区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

（五）按规定权限审核或审批化工产业园区内的企业和投资项目，并报县政府有关部门备案或审批；负责化工产业园区招商引资工作。

（六）独立行使行政管辖权，确保化工园区各项优惠政策落实到位。

（七）制定化工产业园区的各项管理制度和服务工作规定，全面负责入园企业的服务工作。

（八）负责化工产业园区的财政、税收、人力资源和社会保障、国有资产、环境保护、安全生产、工商、物价、社会治安等具体管理工作。

（九）指导、协调、监督有关部门设在化工产业园区的分支机构或者派出机构的工作。

（十）承办县政府交办的其他的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽东至经济开发区管理委员会2025年度部门预算仅包括安徽东至经济开发区管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，东至经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实省市县“新春第一会”精神，积极融入全省打造“三地一区”战略，树立领跑意识，坚持以改革创新驱动产业高质量发展，持续推进开发区九件事和“四个计划”，落实“13566”发展要求，扎实开展园区提质扩量攻坚行动，努力把东至经开区打造成为具有重要影响力的新兴产业集聚地，争创省级先进制造业集群，为建设“山水升金·和美东至”作出更多贡献。

发展的主要预期目标是：经营收入突破300亿元，规上工业总产值262亿元，一般公共预算收入4.8亿元，新引进亿元制造业项目38个，招商引资到位资金89亿元。

第二部分安徽东至经济开发区管理委员会2025年度部门预算表

部门公开表1
安徽东至经济开发区管理委员会2025年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16973.64	一、一般公共服务支出	5067.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	83.83
		九、卫生健康支出	24.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	8750
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	3000
		十九、住房保障支出	48.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	16973.64	本年支出小计	16973.64
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	16973.64	支出总计	16973.64

部门公开表2

安徽东至经济开发区管理委员会2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

安徽东至经济开发区管理委员会

16973.64

安徽东至经济开发区管理委员会

16973.64

部门公开表3
安徽东至经济开发区管理委员会2025年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	5067.2	475.76	4591.44
20102	政协事务	800		800
2010201	行政运行	800		800
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4267.2	475.76	3791.44
2010301	行政运行	4067.2	475.76	3591.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200		200
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94
210	卫生健康支出	24.1	24.1
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63
212	城乡社区支出	8750		8750
21203	城乡社区公共设施	8750		8750
2120303	小城镇基础设施建设	8750		8750
220	自然资源海洋气象等支出	3000		3000
22001	自然资源事务	3000		3000
2200112	土地资源储备支出	3000		3000
221	住房保障支出	48.51	48.51
22102	住房改革支出	48.51	48.51
2210201	住房公积金	48.51	48.51
	合计	16973.64	632.2	16341.44

部门公开表4
安徽东至经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16973.64	一、本年支出	16973.64
（一）一般公共预算拨款	16973.64	（一）一般公共服务支出	5067.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.83
		（九）卫生健康支出	24.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	8750
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出	3000
		（十九）住房保障支出	48.51
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	16973.64	支出总计	16973.64

部门公开表5
安徽东至经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	5067.2	475.76	362.93	112.82	4591.44
20102	政协事务	800				800
2010201	行政运行	800				800
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4267.2	475.76	362.93	112.82	3791.44
2010301	行政运行	4067.2	475.76	362.93	112.82	3591.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200				200
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	83.83
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	83.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	55.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	27.94
210	卫生健康支出	24.1	24.1	24.1
21011	行政事业单位医疗	24.1	24.1	24.1
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	11.47
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	12.63
212	城乡社区支出	8750				8750
21203	城乡社区公共设施	8750				8750
2120303	小城镇基础设施建设	8750				8750
220	自然资源海洋气象等支出	3000				3000
22001	自然资源事务	3000				3000
2200112	土地资源储备支出	3000				3000
221	住房保障支出	48.51	48.51	48.51
22102	住房改革支出	48.51	48.51	48.51
2210201	住房公积金	48.51	48.51	48.51
	合计	16973.64	632.2	519.37	112.82	16341.44

部门公开表6
安徽东至经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	519.37	519.37
30101	基本工资	156.48	156.48
30102	津贴补贴	56.66	56.66
30103	奖金	116.43	116.43
30107	绩效工资	27.64	27.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	55.88
30109	职业年金缴费	27.94	27.94
30110	职工基本医疗保险缴费	24.1	24.1
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	48.51	48.51
30199	其他工资福利支出	4.1	4.1
302	商品和服务支出	112.82		112.82
30201	办公费	5.8		5.8
30211	差旅费	30		30
30215	会议费	3		3
30217	公务接待费	23		23
30228	工会经费	17.55		17.55
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	13.48		13.48
	合计	632.2	519.37	112.82

部门公开表7
安徽东至经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：安徽东至经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
安徽东至经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：安徽东至经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
安徽东至经济开发区管理委员会2025年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	东至经开区机构改革运转类经费	安徽东至经济开发区管理委员会	2000	2000
特定目标类	党建专项工作经费	安徽东至经济开发区管理委员会	50	50
特定目标类	党建项目经费	安徽东至经济开发区管理委员会	48.94	48.94
特定目标类	人才引进工作经费	安徽东至经济开发区管理委员会	60	60
特定目标类	东至经济开发区采购类项目	安徽东至经济开发区管理委员会	600	600
特定目标类	东至经开区基础设施建设项目	安徽东至经济开发区管理委员会	7850	7850
特定目标类	东至经开区零星工程	安徽东至经济开发区管理委员会	900	900
特定目标类	东至经开区征地拆迁及土地流转项目	安徽东至经济开发区管理委员会	3000	3000
特定目标类	开发区机构改革经费	安徽东至经济开发区管理委员会	1032.5	1032.5
特定目标类	东至经开区咨询服务类项目	安徽东至经济开发区管理委员会	800	800
合计			16341.44	16341.44

部门公开表10
安徽东至经济开发区管理委员会2025年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
东至经济开发区采购类项目	台式计算机	5.2	5.2
合计		5.2	5.2

部门公开表11
安徽东至经济开发区管理委员会2025年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：安徽东至经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
安徽东至经济开发区管理委员会2025年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：安徽东至经济开发区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分安徽东至经济开发区管理委员会2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽东至经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽东至经济开发区管理委员会2025年收支总预算16973.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年收入预算16973.64万元，其中，本年收入16973.64万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入16973.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1645.56万元，增长10.74%，增长原因主要是2024年一般公共预算收入较2023年增加，预计2025年仍保持上升趋势。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年支出预算16973.64万元，比2024年预算增加1645.56万元，增长10.74%，增长原因主要是东至经开区对园区投入增加、扩规后基础设施建设需要以及重点项目的实施和推进。其中，基本支出632.2万元，占3.72%，主要用于在职人员工资福利等支出；项目支出16341.44万元，占96.28%，主要用于机构、机制改革后雇员的费用，园区运行经费、基础设施建设、自然资源、科技、应急等方面支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算16973.64万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款16973.64万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入16973.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5067.2万元，占29.85%；社会保障和就业支出83.83万元，占0.49%；卫生健康支出24.1万元，占0.14%；城乡社区支出8750万元，占51.55%；自然资源海洋气象等支出3000万元，占17.67%；住房保障支出48.51万元，占0.29%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽东至经济开发区管理委员会2025年一般公共预算支出16973.64万元，比2024年预算增加1645.56万元，增长10.74%，主要原因：东至经开区对园区投入增加、扩规后基础设施建设需要以及重点项目的实施和推进。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5067.2万元，占29.85%；社会保障和就业支出83.83万元，占0.49%；卫生健康支出24.1万元，占0.14%；城乡社区支出8750万元，占51.55%；自然资源海洋气象等支出3000万元，占17.67%；住房保障支出48.51万元，占0.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算800万元，比2024年预算增加800万元，增长100%，增长原因主要是园区咨询类如智慧安监、测绘费、环境监测费、河沟地下水收集运维费等支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算4067.2万元，比2024年预算增加2752.26万元，增长209.31%，增长原因主要是应急救援大楼、安置房物业费、园区内部物业管理运行费、园区和办公楼水费、电费等费用由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）调整到行政运行（项）。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算200万元，比2024年预算减少1809.44万元，下降90.05%，下降原因主要是应急救援大楼、安置房物业费、园区内部物业管理运行费、园区和办公楼水费、电费等费用由行政运行（项）调整到其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算55.88万元，比2024年预算增加6.41万元，增长12.96%，增长原因主要是一是人员增加4人，行政人员增加2人、事业人员增加2人；二是养老、医疗、公积金基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算27.94万元，比2024年预算增加3.2万元，增长12.93%，增长原因主要是一是人员增加4人，行政人员增加2人、事业人员增加2人；二是养老、医疗、公积金基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算11.47万元，比2024年预算增加1.47万元，增长14.70%，增长原因主要是一是人员增加4人，行政人员增加2人、事业人员增加2人；二是养老、医疗、公积金基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算12.63万元，比2024年预算增加1.22万元，增长10.69%，增长原因主要是一是人员增加4人，行政人员增加2人、事业人员增加2人；二是养老、医疗、公积金基数调整。

8.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算8750万元，比2024年预算增加1000万元，增长12.90%，增长原因主要是东至经开区重点项目的实施和推进。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2025年预算3000万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上一年度持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算48.51万元，比2024年预算增加5.42万元，增长12.58%，增长原因主要是一是人员增加4人，行政人员增加2人、事业人员增加2人；二是养老、医疗、公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出632.2万元，其中，人员经费519.37万元，公用经费112.82万元。

（一）人员经费519.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费112.82万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年预算共安排项目支出16341.44万元，比2024年预算增加1565.8万元，增长10.60%，增长原因主要是东至经开区对园区投入增加、扩规后基础设施建设需要以及重点项目的实施和推进。主要包括：本年财政拨款安排16341.44万元（其中，一般公共预算拨款安排16341.44万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年预算安排政府采购支出5.2万元，比2024年预算减少15.6万元，下降75.00%，下降原因主要是人员增加需求，本年度计划采购电脑8台。其中，一般公共预算安排5.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

安徽东至经济开发区管理委员会2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“东至经开区咨询服务类项目”项目。

（1）项目概述。用于东至经开区征地、拆迁等事项测绘，建设、应急、环保、经发、财政、等部门咨询服务费用（如：监理费、设计费、勘探费、规划、可研编制费等咨询服务费）

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购[2023]615号）等相关文件

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于东至经开区征地、拆迁等事项测绘，建设、应急、环保、经发、财政、等部门咨询服务费用（如：监理费、设计费、勘探费、规划、可研编制费等咨询服务费）

（6）年度预算安排。项目预算安排资金800.0万元

（7）绩效目标。全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区咨询服务类项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		800.00
			其中：财政拨款		800.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		咨询服务类型	≥7类
		质量指标		服务验收合格率	合格
		时效指标		经费支出时效性	及时按合同要求拨付资金
		成本指标		预计成本	800万元
	效益指标	经济效益指标		提升园区经济发展水平	促进经济高质量发展
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	为周边居民提供更多就业岗位
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	有效改善周边环境
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进开发区地方经济的可持续发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%

2.“开发区机构改革经费”项目。

（1）项目概述。新一轮体制机制改革设置五级雇员制，现有雇员67人。编内竞聘选聘雇员62人（一级雇员2人，按15万元/年.人；二级雇员10人，按14万元/年.人；三级雇员10人，按12万元/年.人；四级雇员17人，按10万元/年.人；五级雇员23人，按8.5万元/年.人；编外招聘雇员5人按17万元/年.人，含社保），新选聘竞聘雇员按5人，按10万元/年.人测算，面向社会新招聘雇员2人，按17万元/年.人。聘用驾驶员4人38万元，应急指挥中心6人45万元，事业编奖励性绩效工资25万元，在编人员年度考核奖65万元，提租补贴35万元。

（2）立项依据。东开改组[2023]1号文件

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。新一轮体制机制改革设置五级雇员制，现有雇员64人，编内竞聘选聘雇员59人（一级雇员2人，二级雇员10人，三级雇员8人，四级雇员16人，五级雇员23人；编外招聘雇员5人）

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1032.5万元

（7）绩效目标。全面落实国务院和省政府关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，以简政放权为突破口，深入推进安徽东至经济开发区行政审批改革，进一步提高行政审批办理效率,提升政务服务质量,努力把经开区建设成为经济高质量发展的引领区、高水平营商环境的示范区、创业创新的集聚区、开放型经济和体制机制创新的先行区。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			开发区机构改革经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1032.50
			其中：财政拨款		1032.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面落实国务院和省政府关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，以简政放权为突破口，深入推进安徽东至经济开发区行政审批改革，进一步提高行政审批办理效率,提升政务服务质量,努力把经开区建设成为经济高质量发展的引领区、高水平营商环境的示范区、创业创新的集聚区、开放型经济和体制机制创新的先行区。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务开发区企业数量	≥65家
		质量指标		开展活动组织成员参与率	≥95%
		时效指标		年度考核及时性	≤3月
		成本指标		项目总成本	1032.5万元
	效益指标	经济效益指标		对开发区经济发展的影响程度	促进经济健康持续发展
		社会效益指标		对推进服务型政府建设、保障开发区各项工作的高效运转的影响程度	推进服务型政府建设、保障开发区各项工作的高效运转
		生态效益指标		对减少资源浪费、保护环境的影响程度	减少资源浪费、保护园区周边环境
		可持续影响指标		对保障开发区可持续发展影响程度	对保障开发区可持续发展影响程度
	满意度指标	满意度指标		开发区企业满意度	≥90%

3.“东至经开区征地拆迁及土地流转项目”项目。

（1）项目概述。用于2023年度土地流转费1200万元，1800万元用于东至经开区安全距离拆迁、创建D类园区拆迁、入园企业征地拆迁等

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》（皖政〔2023〕62号）、东至经开区征地拆迁工作方案等文件

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至经开区安全距离拆迁、创建D类园区拆迁、入园企业征地拆迁及房票兑付和补贴等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3000.0万元

（7）绩效目标。全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区征地拆迁及土地流转项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3000.00
			其中：财政拨款		3000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		园区征迁、土地流转等项目	≥1类
		质量指标		支出合规性	合法合规
		时效指标		支出时效性	按项目合同约定拨付资金
		成本指标		项目资金	3000万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%

4.“东至经开区零星工程”项目。

（1）项目概述。用于东至经开区管网、供电、供水、等日常维护修复，移动、电信、联通杆线迁移等零星工程

（2）立项依据。《东至县人民政府办公室关于印发东至县政府投资项目工程变更管理办法(试行)的通知》（东政办秘〔2021〕72号）、《东至县人民政府办公室关于印发东至县政府投资工程建设项目标后监督管理办法的通知》（东政办秘〔2023〕21号）等文件

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至经开区管网、供电、供水、等日常维护修复，移动、电信、联通杆线迁移等零星工程

（6）年度预算安排。项目预算安排资金900.0万元

（7）绩效目标。全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区零星工程
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		900.00
			其中：财政拨款		900.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		零星工程类目	≥6类
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金
		成本指标		项目成本	650万元
	效益指标	经济效益指标		提升园区经济发展水平	有效提升园区经济发展水平
		社会效益指标		保障园区基础设施维护水平	保障园区基础设施良好运行
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	改善周边生态环境
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进开发区经济可持续发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%

5.“东至经开区基础设施建设项目”项目。

（1）项目概述。用于东至经开区道路、绿化、管网、供电、供水等基础设施建设，特勤站和应急救援队大楼及附属工程等重点项目

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至经开区道路、绿化、管网、供电、供水等基础设施建设，特勤站和应急救援队大楼及附属工程等重点项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7850.0万元

（7）绩效目标。全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区基础设施建设项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7850.00
			其中：财政拨款		7850.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		园区基础设施建设等项目类别	≥8类
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金
		成本指标		基础设施项目支出金额	7200万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	提升园区基础设施建设水平
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	增加周边地区居民就业岗位
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	对周边生态环境的影响程度
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进地方经济可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		开发区企业满意度	≥95%

6.“东至经济开发区采购类项目”项目。

（1）项目概述。1、以风险分级管控与隐患排查治理为抓手，通过建设经开区安全生产标准化体系，打造完备的园区安全生产管理信息化平台，明确经开区安全生产、安全监管工作内容，统一安全管理工作标准，构建企业安全生产实时监控和周期性审核相结合的安全管理模式，及政府智能化监管的工作机制，推动企业切实落实安全生产主体责任。2、反映园区建设政府采购类项目。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购[2023]615号）等采购文件

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。东至经开区办公用品、办公设备、项目类设备采购

（6）年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元

（7）绩效目标。保障东至经开区园区日常运转


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经济开发区采购类项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款		600.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障东至经开区园区日常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		年度开发区企业完成采购项目类别	≥4类
		质量指标		设备、货物质量稳定性	合格
		时效指标		经费支出时效性	及时
		成本指标		项目总成本	600万元
	效益指标	经济效益指标		节约政府成本的效益程度	有效节约政府成本
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	增加园区周边居民就业岗位
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	改善经开区周边环境
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进经开区周边环境可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%

7.“人才引进工作经费”项目。

（1）项目概述。支持高校毕业生来池就业补贴30万元，雇员招聘活动经费10万元，组织企业招聘会经费20万元。

（2）立项依据。人才工作需求安排

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于高校毕业生来池就业补贴、雇员招聘活动、组织企业招聘会

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。完成本年度人才引进任务


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			人才引进工作经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成本年度人才引进任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人才引进项目	3项
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		完成工作时限	按工作计划完成人才引进事项
		成本指标		工作经费	60万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%

8.“党建项目经费”项目。

（1）项目概述。党建项目经费

（2）立项依据。党群服务中心设计建设一体化项目建设尾款

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。党群服务中心设计建设一体化项目建设费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金48.94万元

（7）绩效目标。完成党群服务中心设计建设一体化项目、智慧化党建项目建设


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			党建项目经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		48.94
			其中：财政拨款		48.94
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成党群服务中心设计建设一体化项目、智慧化党建项目建设
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党建项目	2个
		质量指标		项目建设质量	达到项目竣工验收标准
		时效指标		项目建设时效	本年度完成
		成本指标		项目建设成本	48.94万元
	效益指标	经济效益指标		促进园区党组织建设	促进园区党组织建设
		社会效益指标		党建工作需求	满足党建工作需求
		生态效益指标		改善园区周边环境	明显改善园区周边环境
		可持续影响指标		促进园区可持续发展	促进园区可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%

9.“党建专项工作经费”项目。

（1）项目概述。党建奖励25万，党建指导员、党务工作者考核10万，文明创建10万，群团活动经费5万

（2）立项依据。党建专项工作需求安排

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于党建奖励、党建指导员、党务工作者考核、文明创建、群团活动

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。有效保证基层党组织工作的正常运转和作用发挥，充分调动广大党员的积极性，提高基层党组织的吸引力和凝聚力。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			党建专项工作经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	有效保证基层党组织工作的正常运转和作用发挥，充分调动广大党员的积极性，提高基层党组织的吸引力和凝聚力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展活动类型	≥4类
		质量指标		完成工作质量	是否达到完成或考核要求
		时效指标		时间及时性	是否按时完成工作任务
		成本指标		工作经费	50万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		开发区企业、党员群众满意度	≥95%

10.“东至经开区机构改革运转类经费”项目。

（1）项目概述。于管委会党政办、规划建设局、应急局、环保局、财政局、经发局、人力资源部、投资促进中心、工会等部门日常运转支出（如招商、会议、培训、差旅、园区水电费、物业管理费等支出）

（2）立项依据。东开改组[2023]1号文件

（3）实施主体。安徽东至经济开发区管理委员会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。园区路灯、基础设施电费、物业管理费等日常运转支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区机构改革运转类经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2000.00
			其中：财政拨款		2000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面落实国务院和省政府关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，以简政放权为突破口，深入推进安徽东至经济开发区行政审批改革，进一步提高行政审批办理效率,提升政务服务质量,努力把经开区建设成为经济高质量发展的引领区、高水平营商环境的示范区、创业创新的集聚区、开放型经济和体制机制创新的先行区。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务开发区企业数量	≥65家
		质量指标		计划工作完成率	≥95%
		时效指标		年度考核及时性	≤3月
		成本指标		项目总成本	1000万元
	效益指标	经济效益指标		对开发区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		对周边居民就业的促进程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		改善园区周边环境	明显改善园区周边环境
		可持续影响指标		促进园区可持续发展	促进园区可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽东至经济开发区管理委员会2025年机关运行经费财政拨款预算112.82万元，比2024年预算增加19.31万元，增长20.65%，增长原因主要是东至经开区增加行政人员2人、事业编制人员2人。

（三）政府采购情况。

安徽东至经济开发区管理委员会2025年政府采购预算5.2万元。其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽东至经济开发区管理委员会共有车辆10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，安徽东至经济开发区管理委员会10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16341.44万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：安徽东至经济开发区管理委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

安徽东至经济开发区管理委员会2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	东至经开区咨询服务类项目	800
2	开发区机构改革经费	1032.5
3	东至经开区征地拆迁及土地流转项目	3000
4	东至经开区零星工程	900
5	东至经开区基础设施建设项目	7850
6	东至经济开发区采购类项目	600
7	人才引进工作经费	60
8	党建项目经费	48.94
9	党建专项工作经费	50
10	东至经开区机构改革运转类经费	2000


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区咨询服务类项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		800.00
			其中：财政拨款		800.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		咨询服务类型	≥7类
		质量指标		服务验收合格率	合格
		时效指标		经费支出时效性	及时按合同要求拨付资金
		成本指标		预计成本	800万元
	效益指标	经济效益指标		提升园区经济发展水平	促进经济高质量发展
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	为周边居民提供更多就业岗位
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	有效改善周边环境
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进开发区地方经济的可持续发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			开发区机构改革经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1032.50
			其中：财政拨款		1032.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面落实国务院和省政府关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，以简政放权为突破口，深入推进安徽东至经济开发区行政审批改革，进一步提高行政审批办理效率,提升政务服务质量,努力把经开区建设成为经济高质量发展的引领区、高水平营商环境的示范区、创业创新的集聚区、开放型经济和体制机制创新的先行区。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务开发区企业数量	≥65家
		质量指标		开展活动组织成员参与率	≥95%
		时效指标		年度考核及时性	≤3月
		成本指标		项目总成本	1032.5万元
	效益指标	经济效益指标		对开发区经济发展的影响程度	促进经济健康持续发展
		社会效益指标		对推进服务型政府建设、保障开发区各项工作的高效运转的影响程度	推进服务型政府建设、保障开发区各项工作的高效运转
		生态效益指标		对减少资源浪费、保护环境的影响程度	减少资源浪费、保护园区周边环境
		可持续影响指标		对保障开发区可持续发展影响程度	对保障开发区可持续发展影响程度
	满意度指标	满意度指标		开发区企业满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区征地拆迁及土地流转项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3000.00
			其中：财政拨款		3000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		园区征迁、土地流转等项目	≥1类
		质量指标		支出合规性	合法合规
		时效指标		支出时效性	按项目合同约定拨付资金
		成本指标		项目资金	3000万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区零星工程
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		900.00
			其中：财政拨款		900.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		零星工程类目	≥6类
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金
		成本指标		项目成本	650万元
	效益指标	经济效益指标		提升园区经济发展水平	有效提升园区经济发展水平
		社会效益指标		保障园区基础设施维护水平	保障园区基础设施良好运行
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	改善周边生态环境
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进开发区经济可持续发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区基础设施建设项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7850.00
			其中：财政拨款		7850.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升园区承载能力，为推动园区转型升级高质量发展、加快项目建设保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		园区基础设施建设等项目类别	≥8类
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	按工程进度及时按合同要求拨付资金
		成本指标		基础设施项目支出金额	7200万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	提升园区基础设施建设水平
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	增加周边地区居民就业岗位
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	对周边生态环境的影响程度
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进地方经济可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		开发区企业满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经济开发区采购类项目
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款		600.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障东至经开区园区日常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		年度开发区企业完成采购项目类别	≥4类
		质量指标		设备、货物质量稳定性	合格
		时效指标		经费支出时效性	及时
		成本指标		项目总成本	600万元
	效益指标	经济效益指标		节约政府成本的效益程度	有效节约政府成本
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	增加园区周边居民就业岗位
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	改善经开区周边环境
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	促进经开区周边环境可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			人才引进工作经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成本年度人才引进任务
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人才引进项目	3项
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		完成工作时限	按工作计划完成人才引进事项
		成本指标		工作经费	60万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			党建项目经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		48.94
			其中：财政拨款		48.94
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成党群服务中心设计建设一体化项目、智慧化党建项目建设
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		党建项目	2个
		质量指标		项目建设质量	达到项目竣工验收标准
		时效指标		项目建设时效	本年度完成
		成本指标		项目建设成本	48.94万元
	效益指标	经济效益指标		促进园区党组织建设	促进园区党组织建设
		社会效益指标		党建工作需求	满足党建工作需求
		生态效益指标		改善园区周边环境	明显改善园区周边环境
		可持续影响指标		促进园区可持续发展	促进园区可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象和收益群体满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			党建专项工作经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	有效保证基层党组织工作的正常运转和作用发挥，充分调动广大党员的积极性，提高基层党组织的吸引力和凝聚力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展活动类型	≥4类
		质量指标		完成工作质量	是否达到完成或考核要求
		时效指标		时间及时性	是否按时完成工作任务
		成本指标		工作经费	50万元
	效益指标	经济效益指标		扩大园区规模、提升园区基础设施建设	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		提高周边地区居民就业岗位	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对周边生态环境的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		开发区企业、党员群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			东至经开区机构改革运转类经费
主管部门及代码			[071]安徽东至经济开发区管理委员会		实施单位	安徽东至经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2000.00
			其中：财政拨款		2000.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面落实国务院和省政府关于促进开发区改革和创新发展的决策部署，以简政放权为突破口，深入推进安徽东至经济开发区行政审批改革，进一步提高行政审批办理效率,提升政务服务质量,努力把经开区建设成为经济高质量发展的引领区、高水平营商环境的示范区、创业创新的集聚区、开放型经济和体制机制创新的先行区。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务开发区企业数量	≥65家
		质量指标		计划工作完成率	≥95%
		时效指标		年度考核及时性	≤3月
		成本指标		项目总成本	1000万元
	效益指标	经济效益指标		对开发区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		对周边居民就业的促进程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		改善园区周边环境	明显改善园区周边环境
		可持续影响指标		促进园区可持续发展	促进园区可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥90%

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