东至县人民法院2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《安徽省东至县人民法院机关机构改革方案》（东办秘（2002）30号）文件规定，东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

• 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件；
• 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；
• 执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件；
• 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
• 依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作；
• 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；
• 开展司法技术鉴定等工作；
• 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；
• 承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门决算单位构成

本院内设部门15个和派出人民法庭8个，政法专项编制101人，公务用车编制17辆。2016年全院实有人数171人，其中正式职工97人，聘用制人员35人，退休人数35人和享受遗属补助4人。

 

 

 

 

1、收入支出决算总表

					公开01表
编制单位：					金额单位：万元
收入			支出
项目		决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入		2058.55	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出	1813.56
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	164.48
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	96.48
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		2058.55	本年支出合计	2074.52
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		85.69	年末结转和结余	69.72
总计		2144.24	总计	2144.24

2、收入决算表

                                            公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	2058.55	2058.55
204	公共安全支出	1797.59	1797.59
20405	法院	1797.59	1797.59
2040501	行政运行	1454.03	1454.03
2040502	一般行政管理事务	343.56	343.56
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48
20805	行政事业单位离退休	164.48	164.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	164.48	164.48
221	住房保障支出	96.48	96.48
22102	住房改革支出	96.48	96.48
2210201	住房公积金	96.48	96.48

 

 

 

3、支出决算表

											公开03表
编制单位：											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			2074.52	1730.96	343.56
204				公共安全支出			1813.56	1470	343.56
20405				法院			1813.56	1470	343.56
2040501				行政运行			1470	1470
2040502				一般行政管理事务			343.56		343.56
208				社会保障和就业支出			164.48	164.48
20805				行政事业单位离退休			164.48	164.48
2080599				其他行政事业单位离退休支出			164.48	164.48
221				住房保障支出			96.48	96.48
22102				住房改革支出			96.48	96.48
2210201				住房公积金			96.48	96.48

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项   目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		2058.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	1813.56
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	164.48
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	96.48
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		2058.55	本年支出合计	2074.52
年初财政拨款结转和结余		85.69	年末财政拨款结转和结余	69.72
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		2144.24	合计	2144.24

 

 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																					公开05表
编制单位：																					金额单位：万元
科目编码		科目名称		年初结转和结余							本年收入				本年支出							年末结转和结余
				合计			基本支出结转		项目支出结转和结余		合计	基本支出		项目支出	合计			基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																								项目支出结转	项目支出结余
		合计		85.69			85.69				2058.55	1714.99		343.56	2074.52			1730.96	343.56			69.72	69.72
204		公共安全		85.69			85.69				1797.57	1454.03		343.56	1813.56			1470	343.56			69.72	69.72
20405		法院		85.69			85.69				1797.59	1454.03		343.56	1813.56			1470	343.56			69.72	69.72
2040501		行政运行		85.69			85.69				1454.03	1454.03			1470			1470				69.72	69.72
2040502		一般行政管理事务									343.56			343.56	343.56				343.56
208		社会保障和就业支出									164.48	164.48			164.48			164.48
20805		行政事业单位离退休支出									164.48	164.48			164.48			164.48
2080599		其他行政事业单位离退休支出									164.48	164.48			164.48			164.48
221		住房保障支出									96.48	96.48			96.48			96.48
22102		住房改革支出									96.48	96.48			96.48			96.48
2210201		住房公积金									96.48	96.48			96.48			96.48

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

											财决公开06表
部门：											金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	1244.43		302		商品和服务支出		81.62		310		其他资本性支出	143.95
30101	基本工资	148.19		30201		办公费		45.01		31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	501.95		30202		印刷费				31002		办公设备购置	45.28
30103	奖金	5.28		30203		咨询费				31003		专用设备购置	43.22
30104	其他社会保障缴费	57.59		30204		手续费				31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	78.32		30205		水费				31006		大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费				31007		信息网络及软件购置更新	55.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费				31008		物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费				31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	453.10		30209		物业管理费				31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	260.96		30211		差旅费				31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用				31012		拆迁补偿
30302	退休费	107.88		30213		维修(护)费		19.92		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费				31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金	12.84		30215		会议费				31020		产权参股
30305	生活补助	2.32		30216		培训费				31099		其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费				304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.04		30218		专用材料费				30401		企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费				30402		事业单位补贴
30309	奖励金	1.92		30225		专用燃料费				30403		财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费				30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	96.48		30227		委托业务费				307		债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费				30701		国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费				30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费				399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用				39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.48		30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		16.69
人员经费合计		1505.39		公用经费合计									225.57

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

											公开07表
编制单位：											金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

 

四、东至县人民法院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2058.55万元（不含年初结转结余），支出总计2074.52万元（不含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加397.05万元、456.02万元，分别增长了23.9%、28.2%，主要原因：一是案件数增加导致司法雇员的增加，；二是人员的正常调资和社保的调整。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2058.55万元，其中：财政拨款收入2058.55万元，占100%；

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2074.52万元，其中：基本支出1730.96万元，占83.4%；项目支出343.56万元，占16.6%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2058.55万元（含年初结转结余），支出总计2074.52万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加397.05万元、456.02万元，分别增长了23.9%、28.2%，主要原因：一是案件数增加导致司法雇员的增加，；二是人员的正常调资和社保的调整。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2058.55万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加397.05万元，增长了23.9%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2074.52万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加456.02万元，增长了28.2%。主要原因：一是案件数增加导致司法雇员的增加；二是人员的正常调资和社保的调整。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1558.71万元，支出决算为2074.52万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因一是案件数增加导致司法雇员的增加，；二是人员的正常调资和社保的调整。其中基本支出1730.96万元，占83.4%；项目支出343.56万元，占16.6%。具体情况如下：

1．公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为550.1万元，支出决算为1470万元，完成年初预算的267%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员开支、部分预算时计入一般行政管理事务的支出和正常的人员工资、调资等计入本科目。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为788.2万元，支出决算数位343.56万元，完成年初预算的43.6%，决算数小于预算数的主要原因是将预算时列入本科目的公共安全的部分支出，决算时计入了行政运行项中。
3. 公共安全（类）法院（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为133万元，支出决算数位164.48万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是社会缴费的普调。
4. 公共安全（类）法院（款）住房保障支出（项）。年初预算为56.1万元，支出决算数位96.48万元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是调资导致的住房公积金补缴。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2074.52万元，其中人员经费1505.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费225.57万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县人民法院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度东至县人民法院机关运行经费225.57万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度东至县人民法院政府采购支出总额143.95万元，其中：政府采购货物支出143.95万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，东至县人民法院共有车辆17辆，全部为一般执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

东至县人民法院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项   目	预 算 数	决 算 数
合   计	101.6	87.5
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	26.8	18.2
公务用车购置及运行费	74.8	69.3
其中：公务用车运行维护费	74.8	69.3
公务用车购置

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为87.5万元，完成年初预算的86.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为18.2万元，完成年初预算的67.9%，公务用车购置及运行费支出决算为69.3万元，完成年初预算的92.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出18.2万元, 与2015年度决算相比，减少4.8万元，下降2%。，下降的原因切实严格执行接待管理规定，减少公务接待支出。2016年东至县人民法院国内公务接待共232批次，3650人次。主要是用于上级、同级法院业务往来，外县单位业务指导和工作调研等等，经费使用严格执行中央八项规定和县委县政府30条要求；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出69.3万元，与2015年度决算相比，增加13.1万元，增长23%。，增长的原因：一是2015年部分修理费在2016年付清，二是车辆老化导致修理费增加。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案和日常公务等需要。2016年，东至县人民法院公务用车保有量为17辆，全部都是一般执法执勤用车。。

联系方式：东至县人民法院政务公开电子邮箱：dzrmfy@163.com