东至县人民法院2017年部门决算情况-东至县人民政府

索引号：	0000001150200201805004	组配分类：	财政决算
发布机构：	东至县法院	主题分类：	财政、金融、审计 / 旅游者 / 函
名称：	东至县人民法院2017年部门决算情况	文号：
成文日期：	2018-08-15	发布日期：	2018-08-15
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东至县人民法院2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-15 00:00 来源：东至县法院浏览次数：字体：[大中小]

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东至县人民法院2017年部门决算情况

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

一、部门主要职能

东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件；

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作；

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

（七）开展司法技术鉴定等工作；

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县人民法院2017年度部门决算包括院本级决算，与预算比较，没有增加减少。

纳入东至县人民法院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民法院本级

三、东至县人民法院2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：东至县人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	2007.42	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		1872.94
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		136.64
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		60.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2007.42	本年支出合计		2069.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	69.72	年末结转和结余		7.49

总计	2077.13	总计		2077.13

2、收入决算表

公开02表

编制单位：东至县人民法院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	2007.42	2007.42
204	公共安全支出	1810.71	1810.71
20405	法院	1810.71	1810.71
2040501	行政运行	1198.50	1198.50
2040502	一般行政管理事务	612.22	612.22
208	社会保障和就业支出	136.64	136.64
20805	行政事业单位离退休	136.64	136.64
2080599	行政事业单位离退休支出	136.64	136.64
221	住房保障支出	60.06	60.06
22102	住房改革支出	60.06	60.06
2210201	住房公积金	60.06	60.06

3、支出决算表

								公开03表
编制单位：东至县人民法院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2069.64	2069.64
204			公共安全支出	1872.94	1872.94
20405			法院	1872.94	1872.94
2040501			行政运行	1260.72	1260.72
2040502			一般行政管理事务	612.22	612.22
208			社会保障和就业支出	136.64	136.64
20805			行政事业单位离退休	136.64	136.64
2080599			其他行政事业单位离退休支出	136.64	136.64
221			住房保障支出	60.06	60.06
22102			住房改革支出	60.06	60.06
2210201			住房公积金	60.06	60.06

4、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：东至县人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2007.42	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	1872.94
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	136.64
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	60.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2007.42	本年支出合计	2069.64
年初财政拨款结转和结余	69.72	年末财政拨款结转和结余	7.49
一般公共预算财政拨款	69.72
政府性基金预算财政拨款
合计	2077.13	合计	2077.13

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：东至县人民法院												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	69.72	69.72		2007.42	2007.42		2069.64	2069.64		7.49		7.49
204	公共安全	69.72	69.72		1810.71	1810.71		1872.94	1872.94		7.49		7.49
20405	法院	69.72	69.72		1810.71	1810.71		1872.94	1872.94		7.49		7.49
2040501	行政运行	69.72	69.72		1198.50	1198.50		1260.72	1260.72		7.49		7.49
2040502	一般行政管理事务				612.22	612.22		612.22	612.22
208	社会保障和就业支出				136.64	136.64		136.64	136.64
20805	行政事业单位离退休支出				136.64	136.64		136.64	136.64
2080599	其他行政事业单位离退休支出				136.64	136.64		136.64	136.64
221	住房保障支出				60.06	60.06		60.06	60.06
22102	住房改革支出				60.06	60.06		60.06	60.06
2210201	住房公积金				60.06	60.06		60.06	60.06

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

								财决公开06表
部门：东至县人民法院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	1220.10	302	商品和服务支出	443.75	310	其他资本性支出		95.06
30101	基本工资	350.78	30201	办公费	39.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	330.94	30202	印刷费	7.98	31002	办公设备购置		17.71
30103	奖金	46.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置		77.35
30104	其他社会保障缴费	94.12	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	69.10	30205	水费	0.68	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	31.43	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	31.92	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	328.30	30209	物业管理费	19.45	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	310.73	30211	差旅费	52.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	105.01	30213	维修(护)费	22.88	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	18.01	30215	会议费	1.79	31020	产权参股
30305	生活补助	2.60	30216	培训费	9.5	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	18.12	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	44.42	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.24	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.43	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	154.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	21.98	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	45.57	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	65.4	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.60	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.56
人员经费合计		1530.83	公用经费合计						538.81

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表
编制单位：东至县人民法院										金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、东至县人民法院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2077.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2077.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少67.11万元，降低3.13%，主要原因是在编人员减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2007.42万元，其中：财政拨款收入2007.42万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2069.64万元，其中：基本支出2069.64万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2077.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2077.13万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少67.11万元，降低3.13%，主要原因是在编人员减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2007.42万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少51.13万元，降低2.48%。主要原因是在编人员减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2069.64万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少4.88万元，降低0.24%。主要原因是在编人员减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为2047.48万元，支出决算为2069.64万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因一是案件数增加导致聘用人员的增加；二是退休人员工资调整。其中基本支出2069.64万元，占100%。具体情况如下：

1．公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1698.10万元，支出决算为1260.72万元，完成年初预算的74.24%，决算数小于预算数的主要原因是将预算时列入本科目的部分支出，决算时计入了一般行政管理事务。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为148.05万元，支出决算数位612.22万元，完成年初预算的413.52%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员的开支计入本科目，部分预算时入行政运行的支出，决算时计入了本科目。

3.公共安全（类）法院（款）社会保障和就业支出（项），年初预算为141.27万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因是2017年11月单位退休人员已经进人社局养老保险中心，不归单位发放工资。

4.公共安全（类）法院（款）住房保障支出（项），年初预算为60.06万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的100%。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2069.64万元，其中人员经费1530.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费538.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县人民法院2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度东至县人民法院机关运行经费538.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度东至县人民法院政府采购支出总额95.06万元，其中：政府采购货物支出95.06万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，东至县人民法院共有车辆16辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，法院按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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东至法院决算和“三公”经费决算公开说明.doc【243 KB】

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