2018年度

东至县人民法院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

公开单位：东至县人民法院

公开日期：2019年9月5日

 

 

目      录

 

第一部分 东至县人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 东至县人民法院2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 东至县人民法院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 东至县人民法院概况

一、部门主要职能

东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件；

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作；

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

（七）开展司法技术鉴定等工作；

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县人民法院2018年度部门决算包括东至县人民法院本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，没有变化。

纳入东至县人民法院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民法院本级
2

 

第二部分 东至县人民法院2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：东至县人民法院				金额单位：万元
收入			支出
项目		决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入		2280.00	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入			二、外交支出
三、事业收入			三、国防支出
四、经营收入			四、公共安全支出		2097.11
五、附属单位上缴收入			五、教育支出
六、其他收入		39.63	六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		94.65
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		68.05
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		2319.63	本年支出合计		2259.81
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		7.49	年末结转和结余		67.31
总计		2327.12	总计		2327.12

 

 

 

 

 

二、2018年度收入决算表

                                           公开02表

编制单位：东至县人民法院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	2319.63	2280.00					39.63
204	公共安全支出	2156.93	2117.30					39.63
20405	法院	2156.93	2117.30					39.63
2040501	行政运行	1461.24	1461.24					0
2040502	一般行政管理事务	695.69	656.06					39.63
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65
20805	行政事业单位离退休	76.15	76.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15
20808	抚恤	18.50	18.50
2080801	死亡抚恤	18.50	18.50
221	住房保障支出	68.05	68.05
22102	住房改革支出	68.05	68.05
2210201	住房公积金	68.05	68.05

 

 

三、2018年度支出决算表

											公开03表
编制单位： 东至县人民法院											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		合计		2259.81	2257.01	2.80
204					公共安全支出		2097.11	2094.31	2.80
20405					法院		2097.11	2094.31	2.80
2040501					行政运行		1461.24	1461.24	0.00
2040502					一般行政管理事务		635.87	633.07	2.80
208					社会保障和就业支出		94.65	94.65
20805					行政事业单位离退休		76.15	76.15
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.00	76.00
2080599					其他行政事业单位离退休支出		0.15	0.15
20808					抚恤		18.50	18.50
2080801					死亡抚恤		18.50	18.50
221					住房保障支出		68.05	68.05
22102					住房改革支出		68.05	68.05
2210201					住房公积金		68.05	68.05

 

 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：东至县人民法院				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		2280.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	2097.11
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	94.65
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	68.05
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		2280.00	本年支出合计	2259.81
年初财政拨款结转和结余		7.49	年末财政拨款结转和结余	27.68
一般公共预算财政拨款		7.49
政府性基金预算财政拨款
合计		2287.49	合计	2287.49

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：东至县人民法院														金额单位：万元
科目编码	科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
	合计			7.49	7.49		2280.00	2277.20	2.8	2259.81	2257.01	2.8	27.68	27.68
204	公共安全支出			7.49	7.49		2117.30	2114.50	2.8	2097.11	2094.31	2.8	27.68	27.68
20405	法院			7.49	7.49		2117.30	2114.50	2.8	2097.11	2094.31	2.8	27.68	27.68
2040501	行政运行			7.49	7.49		1461.24	1461.24	0	1461.24	1461.24	0	7.49	7.49
2040502	一般行政管理事务						656.06	653.26	2.8	635.87	633.07	2.8	20.19	20.19
208	社会保障和就业支出						94.65	94.65		94.65	94.65
20805	行政事业单位离退休						76.15	76.15		76.15	76.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						76.00	76.00		76.00	76.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出						0.15	0.15		0.15	0.15
20808	抚恤						18.5	18.5		18.5	18.5
2080801	死亡抚恤						18.5	18.5		18.5	18.5
221	住房保障支出						68.05	68.05		68.05	68.05
22102	住房改革支出						68.05	68.05		68.05	68.05
2210201	住房公积金						68.05	68.05		68.05	68.05

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

														财决公开06表
部门：		东至县人民法院												金额单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称		金额			科目编码		科目名称			金额		科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出		1618.24			302		商品和服务支出			488.03		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资		350.52			30201		办公费			37.30		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴		258.37			30202		印刷费			2.32		30702		国外债务付息
30103	奖金		444.07			30203		咨询费			0		30703		国内债务发行费用
30106	伙食补助费		75.61			30204		手续费			0		30704		国外债务发行费用
30107	绩效工资		0			30205		水费			0.50		310		资本性支出	109.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		142.34			30206		电费			34.74		31001		房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		12.84			30207		邮电费			19.70		31002		办公设备购置	29.22
30110	职工基本医疗保险缴费		48.50			30208		取暖费			0		31003		专用设备购置	7.90
30111	公务员医疗补助缴费		0			30209		物业管理费			24.98		31005		基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		4.02			30211		差旅费			55.14		31006		大型修缮
30113	住房公积金		80.45			30212		因公出国（境）费用			0		31007		信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		0			30213		维修(护)费			20.09		31008		物资储备
30199	其他工资福利支出		201.52			30214		租赁费			0		31009		土地补偿
303	对个人和家庭的补助		41.32			30215		会议费			1.03		31010		安置补助
30301	离休费		0			30216		培训费			46.78		31011		地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		0.15			30217		公务接待费			16.78		31012		拆迁补偿
30303	退职（役）费		0			30218		专用材料费			0		31013		公务用车购置	71.98
30304	抚恤金		18.50			30224		被装购置费			20.12		31019		其他交通工具购置	0.32
30305	生活补助		2.72			30225		专用燃料费			0		31021		文物和陈列品购置
30306	救济费		0			30226		劳务费			48.97		31022		无形资产购置
30307	医疗费补助		0			30227		委托业务费			0		31099		其他资本性支出
30308	助学金		0			30228		工会经费			25.24		312		对企业补助
30309	奖励金		0			30229		福利费			0		31201		资本金注入
30310	个人农业生产补贴		0			30231		公务用车运行维护费			54.57		31203		政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		19.95			30239		其他交通费用			63.94		31204		费用补贴
						30240		税金及附加费用			0		31205		利息补贴
						30299		其他商品和服务支出			15.83		31299		其他对企业补助
													399		其他支出
													39906		赠与
													39907		国家赔偿费用支出
													39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
													39999		其他支出
人员经费合计	1659.56					公用经费合计		597.45

 

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

											公开07表
编制单位：东至县人民法院											金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：东至县人民法院

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	95.94	143.33
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	25.36	16.78
公务用车购置及运行费	70.58	126.55
其中：公务用车运行维护费	70.58	54.57
公务用车购置	0	71.98

 

 

第三部分、东至县人民法院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计2327.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2327.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加249.99万元，增长12.04%，主要原因：一是案件量增多；二是2018年新增了司法雇员，三是工资上涨。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2319.63万元，其中：财政拨款收入2280万元，占98.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.63万元，占1.71%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2259.81万元，其中：基本支出2257.01万元，占99.88%；项目支出2.8万元，占0.12%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计2287.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2287.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加210.36万元，增长10.13%，主要原因：一是案件量增多；二是2018年新增了司法雇员，三是工资上涨。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2280万元，占本年收入的98.29%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加272.58万元，增长13.58%。主要原因: 一是2018年新增了司法雇员，二是工资上涨。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2259.81万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加190.17万元，增长9.19%。主要原因一是案件量增多；二是2018年新增了司法雇员。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2301.32万元，支出决算为2259.81万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动；二是基数调整。其中基本支出2257.01万元，占99.88%；项目支出2.8万元，占0.12%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2233.12万元，支出决算为1461.24万元，完成年初预算的65.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算时未分行政运行和一般行政管理事务，未厘清日常公用支出与专项公用类项目支出边界，全部计入了行政运行。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位635.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未分行政运行和一般行政管理事务，未厘清日常公用支出与专项公用类项目支出边界，全部计入了行政运行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员相关支出统一纳入社保管理，未纳入本单位预算管理。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员相关支出统一纳入社保管理，未纳入本单位预算管理。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金未作预算安排，后期财政拨款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.2万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2257.01万元，其中：

人员经费1659.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费597.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县人民法院2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为143.33万元，完成年初预算的149.39%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为16.78万元，完成年初预算的66.17%，公务用车购置及运行费支出决算为126.55万元，完成年初预算的179.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国（境）。故2018年东至县人民法院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出16.78万元, 与2017年度决算相比，减少1.34万元，下降7.4%。，下降的原因是切实执行接待管理规定，按每年至少递减5%来减少公务接待支出。2018年东至县人民法院国内公务接待共219批次（其中外事接待0批次），3560人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级、同级法院业务来往，外县单位业务指导和工作调研等等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出126.55万元，与2017年度决算相比，增加83.98万元，增长184.29%。，增长的原因一是2018年年末购置了四辆新车，新车保险费和过路费增加；二是原有车辆使用年限太长，车辆老旧，增加维护和保养费用；三是2018年是三年基本解决执行难得收官之年，全省法院都在推行“江淮执行风暴”，执行力度的加大，自然增加车辆的投入使用，相应的增加了油耗及车辆运行维护费用。2018年公务用车购置费为71.98万元，共购置了4辆新车。2018年公务用车运行维护费为54.57万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案和日常公务等需要。2018年，东至县人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，部门决算车辆是20辆，差异四辆的原因是2018年年末购置了四辆新车替换旧车，到2018年底旧车尚未上交、报废。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度东至县人民法院机关运行经费488.03万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年度东至县人民法院政府采购支出总额127.45万元，其中：政府采购货物支出114.75万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，东至县人民法院共有车辆20辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位暂未开展绩效评价工作。

 

 

 

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。