东至县人民法院2019年部门预算

 

2019年2月2日

公开内容

一、部门预算公开目录

二、2019年部门预算公开情况说明

 

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、关于2019年收支预算总体情况说明

六、关于2019年收入预算情况说明

七、关于2019年支出预算情况说明

八、关于2019年国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况。 

（五）政府购买服务预算。

第三部分 名词解释 

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 部门预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款预算总表

5. 部门一般公共预算支出预算表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金收支预算表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购表

10．政府购买服务表

 

2019年部门预算公开情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《安徽省东至县人民法院机关机构改革方案》（东办秘（2002）30号）文件规定，东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行驶审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决，裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

 （五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

 （七）开展司法技术鉴定等工作。

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门预算单位构成

东至县人民法院无下属预算单位，2019年度部门预算由东至县人民法院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县人民法院本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神。认真贯彻落实省委、市委政法工作会议，省、市法院工作会议和县委政法委会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的总基调，忠实履行宪法和法律赋予的职责，全面加强审判执行工作，协同推进司法为民、司法改革、队伍建设和智慧法院建设，全力服务保障“三美”东至建设，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

第二部分 2019年部门预算情况说明 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

东至县人民法院2019年财政拨款收支预算1727.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1727.90万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1727.90万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1661.30万元，占96.15%;住房保障支出66.60万元，占3.85%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东至县人民法院2019年一般公共预算拨款1727.90万元，比2018年预算拨款减少17.73万元，降低1.01%,减少原因主要是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1661.30万元，占96.15%;住房保障支出66.60万元，占3.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “公共安全支出” 2019年预算1661.30万元，比2018年预算减少18.13万元，降低1.08%,减少原因主要是人员变动。其中：“行政运行”预算1536.37万元，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、社会保障缴费支出、其他工资福利支出、生活补助支出、奖励金支出、其他对个人和家庭的补助支出、综合定额支出。“一般行政管理事务”预算124.93万元，主要用于交通费支出、工会经费支出、福利费支出。

2.“住房保障支出”2019年预算66.60万元，比2018年预算减少1.6万元，降低2.35%，减少原因主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算66.60万元，主要用于住房公积金支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

东至县人民法院2019年一般公共预算基本支出1727.90万元，其中：工资福利支出994.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

商品和服务支出635.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助97.28万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

东至县人民法院2019年政府性基金预算拨款收入0万元政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，东至县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民法院2019年收支总预算2923.65万元，收入为一般公共预算拨款收入和其他收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

东至县人民法院2019年收入预算2923.65万元，其中： 一般公共预算拨款收入1727.90万元，占59.10%，比2018年预算减少17.73万元，降低1.01%，减少原因主要是人员变动。

七、关于2019年支出预算情况说明

东至县人民法院2019年支出预算2923.65万元，比2018年预算增加622.33万元，增长27.04%,增长原因主要是人员增加，购买设备。其中，基本支出2923.65万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

东至县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算1323.16万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2019年东至县人民法院机关政府采购预算总额441.5万元。其中：政府采购货物预算441.5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

东至县人民法院有公务用车17辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置72万元，购置公务用车4辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备1个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（四）绩效目标设置情况。

东至县人民法院2019年按照规定设置绩效目标的项目0个，实行单位自评（第三方评价）。

（五）政府购买服务预算情况。

东至县人民法院2019年无政府购买服务项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2019年部门预算表

1. 部门预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款预算总表

5. 部门一般公共预算支出预算表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金收支预算表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购表

10．政府购买服务表