东至县人民检察院2017年部门决算情况

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

 

一、部门主要职能

（一）对危害国家安全及其他刑事犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

人民检察院依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县人民检察院只有本机预算单位无下级单位。

 

 

三、人民检察院2017年度部门决算报表

 

1、收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1025.87	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		892.7
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		99.52
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		33.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1025.87	本年支出合计		1025.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1025.87	总计		1025.87

 

 

 

2、收入决算表

                                              公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1025.87
204	公共安全支出	892.7
20404	检察	892.7
2040401	行政运行	711.52
2040402	一般行政管理事务	181.18
208	社会保障和就业支出	99.52
20805	行政事业单位离退休	99.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.52
221	住房保障支出	33.65
22102	住房改革支出	33.65
2210201	住房公积金	33.65

 

 

 

 

3、支出决算表

									公开03表
编制单位：									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计		1025.87
204			公共安全支出		892.7
20404			检察		892.7
2040401			行政运行		711.52
2040402			一般行政管理事务		181.18
208			社会保障和就业支出		99.52
20805			行政事业单位离退休		99.52
2080599			其他行政事业单位离退休支出		99.52
221			住房保障支出		33.65
22102			住房改革支出		33.65
2210201			住房公积金		33.65

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1025.87	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	892.7
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	99.52
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	33.65
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1025.87	本年支出合计	1025.87
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1025.87	合计	1025.87

 

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																		公开05表
编制单位：																		金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入					本年支出				年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																			项目支出结转	项目支出结余
		合计						1025.87		1025.87
204		公共安全支出						892.7		892.7
20404		检察						892.7		892.7
2040401		行政运行						711.52		711.52
2040402		一般行政管理事务						181.18		181.18
208		社会保障和就业支出						99.52		99.52
20805		行政事业单位离退休						99.52		99.52
2080599		其他行政事业单位离退休支出						99.52		99.52
221		住房保障支出						33.65		33.65
22102		住房改革支出						33.65		33.65
2210201		住房公积金						33.65		33.65

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

												财决公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额			科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	611.95		302		商品和服务支出		206.22			310	其他资本性支出	48.36
30101	基本工资			30201		办公费					31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴			30202		印刷费					31002	办公设备购置
30103	奖金			30203		咨询费					31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费			30204		手续费					31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205		水费					31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费					31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费					31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费					31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费					31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	159.34		30211		差旅费					31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用					31012	拆迁补偿
30302	退休费			30213		维修(护)费					31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费					31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费					31020	产权参股
30305	生活补助			30216		培训费					31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费					304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费					30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费					30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费					30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费					30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金			30227		委托业务费					307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费					30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费					30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费					399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用					39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
人员经费合计		771.29		公用经费合计									254.58

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

											公开07表
编制单位：											金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	合计

备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、人民检察院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1025.87万元，支出总计1025.87万元。与2016年相比，收、支总计各增加198.87万元，增长24  %，主要原因：一是工资结构调整；二是落实司法体制改革检察官绩效发放。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1025.87万元，财政拨款收入1025.87万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1025.87万元，其中：基本支出1025.87万元，占100 %。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1025.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1025.87万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加198.87万元，增长24%，主要原因：一是工资结构调整；二是落实司法体制改革检察官绩效发放。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1025.87万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加198.87万元，增长24%。主要原因: 一是工资结构调整；二是落实司法体制改革检察官绩效发放。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1025.87万元，占本年支出的100 %。与2016年相比，财政拨款支出增加198.87万元，增长24 %。主要原因：一是工资结构调整；二是落实司法体制改革检察官绩效发放。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为760万元，支出决算为  1025.87万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因一是工资结构调整；二是落实司法体制改革检察官绩效发放。其中基本支出1025.87万元，占100%。具体情况如下：

1. “公共安全支出”科目年初预算为652万元，支出决算为892.7万元，比2016年增加240.7万元，主要原因：一是工资结构调整；二是落实司法体制改革检察官绩效发放。
2. “社会保障和就业”科目支出决算为99.52万元，跟上年基本持平。
3. “住房保障支出”科目支出决算为33.65万元，和上年持平。

 

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1025.87万元，其中人员经费  771.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费254.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县人民检察院2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度东至县人民检察院机关运行经费892.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度东至县人民检察院政府采购支出总额47.53万元，其中：政府采购货物支出47.53万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.53万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，东至县人民检察院共有车辆6辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车  辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

 

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，东至县人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金0万元。 

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

东至县人民检察院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	44	73.96
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	22	19
公务用车购置及运行费	22	54.96
其中：公务用车运行维护费	22	19
公务用车购置	0	35.96

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为73.96万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为19万元，完成年初预算的86%，公务用车购置及运行费支出决算为54.96万元，公务用车运行维护费完成年初预算的86%。具体情况如下：

 

（一）因公出国（境）费2015、2016年均未作安排。

（二）公务接待费支出19万元, 与2016年度决算相比，减少3万元，下降（增长）14 %。，下降的原因是反贪反渎转隶。2017年东至县人民检察院国内公务接待共191批次（其中外事接待0批次），1898人次（其中外事接待0人次）。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、办案等公务支出。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出54.96万元，与2016年度决算相比，减少3万元，下降原因是反贪反渎转隶。我院皖RB037警、皖RB066警两辆车分别购置于2005年，2009年，现因车辆老化严重，影响干警外出安全，2017年对其进行处置，同年购置2辆大众牌公务用车，用于办案需要，购置费35.96万元。公务用车运行维护费19万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于用于保障办案业务、日常公务、监督检查、政策调研等需要。2017年，东至县人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

联系方式：东至县人民检察院政务公开电子邮箱：dzxrmjcy@163.com。