东至县人民法院2019年部门决算公开-东至县人民政府

索引号：	113418210032872383/202009-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	东至县法院	主题分类：	公安、安全、司法 / 公民 / 报告
名称：	东至县人民法院2019年部门决算公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-09-22
废止日期：

东至县人民法院2019年部门决算公开

发布时间：2020-09-22 10:07 来源：东至县法院浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

2019年度

东至县人民法院部门决算

公开单位：东至县人民法院

公开日期：2020年9月22日

第一部分东至县人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县人民法院2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县人民法院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分东至县人民法院概况

一、部门主要职能

东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和委托执行的案件；

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作；

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

（七）开展司法技术鉴定等工作；

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县人民法院2019年度部门决算包括东至县人民法院决算，与预算比较，增加0户，没有变化。与上年比较，增加0户，没有变化。

纳入东至县人民法院2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民法院本级
2

第二部分东至县人民法院2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：东至县人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	3229.22	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出		2540.04
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		146.72
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		103.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3229.22	本年支出合计		2789.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	67.31	年末结转和结余		506.55

总计	3296.53	总计		3296.53

二、2019年度收入决算表

								公开02表
部门：东至县人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	3229.22	3229.22
204	公共安全支出	2979.28	2979.28
20405	法院	2979.28	2979.28
2040501	行政运行	2626.93	2626.93
2040502	一般行政管理事务	352.35	352.35
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72
20805	行政事业单位离退休	143.98	143.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98
20808	抚恤	2.74	2.74
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74
221	住房保障支出	103.22	103.22
22102	住房改革支出	103.22	103.22
2210201	住房公积金	103.22	103.22

三、2019年度支出决算表

								公开03表
部门：东至县人民法院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2789.98	2789.98
204			公共安全支出	2540.04	2540.04
20405			法院	2540.04	2540.04
2040501			行政运行	2187.69	2187.69
2040502			一般行政管理事务	352.35	352.35
208			社会保障和就业支出	146.72	146.72
20805			行政事业单位离退休	143.98	143.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98
20808			抚恤	2.74	2.74
2080801			死亡抚恤	2.74	2.74
221			住房保障支出	103.22	103.22
22102			住房改革支出	103.22	103.22
2210201			住房公积金	103.22	103.22

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：东至县人民法院			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3229.22	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		2540.04
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		146.72
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		103.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3229.22	本年支出合计		2789.98
年初财政拨款结转和结余	27.68	年末财政拨款结转和结余		466.92
一般公共预算财政拨款	27.68
政府性基金预算财政拨款
总计	3256.90	总计		3256.90

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：东至县人民法院												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

	合计	27.68	27.68		3229.22	3229.22		2789.98	2789.98		466.92	466.92
204	公共安全支出	27.68	27.68		2979.28	2979.28		2540.04	2540.04		466.92	466.92
20405	法院	27.68	27.68		2979.28	2979.28		2540.04	2540.04		466.92	466.92
2040501	行政运行	7.49	7.49		2626.93	2626.93		2187.69	2187.69		446.73	446.73
2040502	一般行政管理事务	20.19	20.19		352.35	352.35		352.35	352.35		20.19	20.19
208	社会保障和就业支出				146.72	146.72		146.72	146.72
20805	行政事业单位离退休				143.98	143.98		143.98	143.98
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出				132.00	132.00		132.00	132.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				11.98	11.98		11.98	11.98
20808	抚恤				2.74	2.74		2.74	2.74
2080801	死亡抚恤				2.74	2.74		2.74	2.74
221	住房保障支出				103.22	103.22		103.22	103.22
22102	住房改革支出				103.22	103.22		103.22	103.22
2210201	住房公积金				103.22	103.22		103.22	103.22

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：东至县人民法院							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2101.11	302	商品和服务支出	582.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.43	30201	办公费	26.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.63	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	870.47	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	81.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	310	资本性支出	102.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.00	30206	电费	31.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	65.09	31002	办公设备购置	67.70
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	32.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	75.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	135.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	162.75	30214	租赁费	10.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.92	30217	公务招待费	11.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费	18.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.31	31022	无形资产购置	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	64.75	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2104.87	公用经费合计					685.11

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东至县人民法院

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：东至县人民法院

项目	预算数	决算数
合计	155.16	60.75
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	24.1	11.82
公务用车购置及运行维护费	131.06	48.93
其中：公务用车运行维护费	59.06	48.93
公务用车购置费	72.00	0.00

第三部分、东至县人民法院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算情况说明

2019年度收入总计3296.53万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3296.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加969.41万元，增长41.66%，主要原因：一是案件量增多；二是2019年新增了聘用制书记员；三是工资上涨；四是结余较多。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3229.22万元，其中：财政拨款收入3229.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2789.98万元，其中：基本支出2789.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计3256.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3256.90万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加969.41万元，增长42.38%，主要原因：一是案件量增多；二是2019年新增了聘用制书记员；三是工资上涨；四是结余较多。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入3229.22万元，占本年收入的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加949.22万元，增长41.63%。主要原因: 一是案件量增多；二是2019年新增了聘用制书记员；三是工资上涨；四是结余较多。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2789.98万元，占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加530.17万元，增长23.46%。主要原因：一是案件量增多；二是2019年新增了聘用制书记员；三是工资上涨。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2923.65万元，支出决算为2789.98万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是基数调整，三是社保退休人员支出和抚恤金未纳入预算管理。其中基本支出2789.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2600.12万元，支出决算为2187.69万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为169万元，支出决算数位352.35万元，完成年初预算的208.49%，决算数大于预算数的主要原因是案件量多开支大，聘用制书记员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员相关支出统一纳入社保管理，未纳入本单位预算管理。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员相关支出统一纳入社保管理，未纳入本单位预算管理。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金未作预算安排，后期财政拨款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为154.53万元，支出决算为103.22万元，完成年初预算的66.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2789.98万元，其中：

人员经费2104.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费685.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置。

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县人民法院2019年度没有政府性基金收入和支出。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为60.75万元，完成年初预算的39.15%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为11.82万元，完成年初预算的49.05%，公务用车购置及运行费支出决算为48.93万元，完成年初预算的37.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2018年度、2019年度均未安排因公出国（境）。故2019年东至县人民法院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出11.82万元, 与2018年度决算相比，减少4.96万元，下降29.56%。，下降的原因一是切实执行接待管理规定，按每年至少递减5%来减少公务接待支出；二是部分2019年支出未及时报销。2019年东至县人民法院国内公务接待共198批次（其中外事接待0批次），3240人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级、同级法院业务来往，外县单位业务指导和工作调研等等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出48.93万元，与2018年度决算相比，减少77.62万元，下降61.34%。，下降的原因一是每年至少递减5%来减少公务用车运行费支出，二是2019年未购买公务用车。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案和日常公务等需要。2019年，东至县人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年度东至县人民法院机关运行经费582.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2019年度东至县人民法院政府采购支出总额102.39万元，其中：政府采购货物支出102.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，东至县人民法院共有车辆16辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位暂未开展绩效评价工作。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载
东至县人民法院2019年部门决算公开.doc【306.33 KB】

我要纠错